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中共恩施州委办公室2015年部门预算

发布时间:2015-02-15 17:05 来源:恩施州委办公室 作者:本站编辑 字体:加大 减小

一、主要职责及内设机构

负责州委的日常事务工作、州委领导同志公务活动安排、州委各种会议安排和组织协调;负责州委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、印发及县市、州直单位请示、报告的办理;负责及时、准确、全面地向中央、省委、州委提供信息,反映情况,围绕州委总体工作部署和中心工作开展调查研究,为州委科学决策提供建议和依据;负责中央、省委、州委各项重大决策和领导重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作;负责按照州委决策和重要工作部署,协调有关部门和单位对外开展宣传联络工作;负责中央、省、州党政军领导机关及要害部门机密文电、物件传递;中央、省委和州委文件分发,州直单位公文交换,文件资料立卷、归档、借阅,负责全州机要保密工作规划、宣传、教育、管理、检查工作;负责本单位和挂靠、归口单位干部人事管理和党务、群团工作;负责州委机关精神文明建设、后勤事务管理、安全保卫等各项工作;完成上级及州委领导交办的其他工作。内设督查室(副处级,对外挂牌为州委督查办公室)、保密局(单列,副处级)、秘书科、文书科、综合科、信息科、人事科(机关党委办公室)、老干科、机要交通科、行政科、保卫科、机关车队、总值班室(2004年12月设立);行政编制47人(含州委领导专项编制15名),工勤编制22人,2014年12月底实有人数67人(含长期聘用人员12人)。

二、2015年主要工作任务

2015年,州委办公室将继续以习近平同志系列重要讲话精神为指导,深入贯彻落实全国、全省党委秘书长会议精神,进一步提振精神状态,转变工作作风,切实履行好以抓落实为重点的工作职能,不断提高“三服务”工作质效,为推动全州科学发展、跨越式发展贡献智慧和力量。

三、2015年部门预算编制情况及说明

2015年部门预算财政拨款总收入1363.12万元,其中上年结余62.63万元。在职人员经费472.76万元,离退休人员经费174.84万元,日常公共用经费203.29万元,项目经费512.23万元。

四、2015年部门预算表

中共恩施州委办公室2015年预算收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

 1300.49

一、一般公共服务(按单位预算科目填列)

1119.84 

 

 

二、社会保障和就业

 170.83

 

 

三、医疗卫生和计划生育

 38.46

 

 

四、住房保障

 33.99

上年结转(结余)

 62.63

 

 

本年收入合计

 1363.12 

本年支出合计

 1363.12

           

 

 

中共恩施州委办公室2015年财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 2013101

 行政运行(党委办公厅)

 607.60

 607.60

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

 170.84

 170.84

 

 2100501

 医疗卫生与计划生育支出

 38.46

 38.46

 

 2210201

 住房公积金

 33.99

 33.99

 

 2013102

 一般行政管理事务

 512.23

 

 512.23

           

 

 

中共恩施州委办公室2015年财政拨款“三公”经费情况表

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 119.11

1、因公出国(境)经费

 10.00

2、公务接待费

 34.00

3、公务用车费

 75.11

  其中:公务用车运行维护费

 75.11

        公务用车购置

 

 

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要反映本单位基本支出。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映本单位项目支出。

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):主要反映二级单位基本支出。

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映二级单位项目支出。

10、公共安全支出(类):指二级单位的基本支出和项目支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的待遇支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位职工死亡后的丧葬费和一次性抚恤费。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

16、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

17、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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