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中共恩施州委办公室2014年部门决算公开

发布时间:2016-07-22 10:22 来源:中共恩施州委办公室 字体:加大 减小

一、主要职责及内设机构

州委办公室主要履行州委领导服务、为部门服务、为基层服务的工作职责。下设18个科室、队、局,目前有在编人员67人,其中公务员47人、工勤人员8人、聘用人员12人,离退休人员37人。

二、2014年主要工作任务

负责州委的日常事务工作、州委领导同志公务活动安排、州委各种会议安排和组织协调;负责州委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、印发及县市、州直单位请示、报告的办理;负责及时、准确、全面地向中央、省委、州委提供信息,反映情况,围绕州委总体工作部署和中心工作开展调查研究,为州委科学决策提供建议和依据;负责中央、省委、州委各项重大决策和领导重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作;负责按照州委决策和重要工作部署,协调有关部门和单位对外开展宣传联络工作;负责中央、省、州党政军领导机关及要害部门机密文电、物件传递;中央、省委和州委文件分发,州直单位公文交换,文件资料立卷、归档、借阅,负责全州机要保密工作规划、宣传、教育、管理、检查工作;负责本单位和挂靠、归口单位干部人事管理和党务、群团工作;负责州委机关精神文明建设、后勤事务管理、安全保卫等各项工作;完成上级及州委领导交办的其他工作。

三、2014年部门决算编制情况及说明

2014年,决算总收入为1552.06万元,其中6万元为非税收入(省委防范办拨款),其他收入全为本级财政拨款收入。上年结转结余10.42万元,本年总支出1553.46万元,其中,基本支出982.11万元,项目支出571.35万元。本年结余9.02万元。

四、2014年部门决算收支总表

中共恩施州委办公室2014年决算收支总表

(单位:万元)

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1546.06

一、一般公共服务支出

1266.78

二、非税收入

6.00

二、其他共产党事务支出

6.80

本年收入合计

1552.06

三、社会保障和就业支出

201.62

上年结转(结余)

10.42

六、行政单位医疗

30.96

 

 

七、住房公积金

47.30

收入合计

1562.48

支出合计

1553.46

 

 

年末结转和结余

9.02

 

 

其中:项目支出结转结余

1.00

2014年财政拨款收入和支出支总表

(单位:万元)

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、公共预算财政拨款

1546.06

一、一般公共服务支出

1273.58

 

 

二、其他共产党事务支出

 

本年收入合计

1546.06

三、社会保障和就业支出

201.62

上年结转(结余)

7.40

四、行政单位医疗

30.96

 

 

五、住房公积金

47.30

收入合计

1553.46

支出合计

1553.46

 

 

2014年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                     单位:万元

科目

编码

 

科目名称

 

决算数

 

 

其中

基本支出

项目支出

2013102

行政运行(党委办公厅)

702.22

702.22

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

186.41

186.41

 

2080801

死亡抚恤

15.20

15.20

 

2210201

住房公积金

47.30

47.30

 

2013699

其他共产党事务支出

6.80

 

6.80

2100501

行政单位医疗

30.96

30.96

 

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出

5.00

 

5.00

2013102

一般行政管理事务

559.55

 

559.55

 

2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                     单位:万元

经济分类

 

金额

经济分类

 

金额

电费

8.79

基本工资

90.33

邮电费

6.66

津贴补贴

270.58

取暖费

0.1

奖金

104.31

物业管理费

1.66

社会保障缴费

36.59

差旅费

14.24

伙食补助费

31.15

因公出国(境)费

4.17

其他工资福利支出

54.49

维修(护)费

7.24

办公费

12.14

会议费

4.29

水费

0.29

培训费

0.36

劳务费

29.23

公务接待费

8.84

福利费

3.15

公务用车运行维护费

28.94

其他商品服务支出

8.76

离休费

8.71

退休费

17.91

退职费

1.27

抚恤金

15.20

生活补助

4.20

住房公积金

47.30

 

 

 一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目

决算数

合计

108.20

1、因公出国(境)经费

14.08

2、公务接待费

18.13

3、公务用车费

75.99

其中:公务用车运行维护费

75.99

      公务用车购置

 

 

 

说明:2014年度,三公经费同比有所下降,这主要是因为本单位厉行节约,加强了预算管理,减少了经费支出。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要反映本单位基本支出。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映本单位项目支出。

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):主要反映二级单位基本支出。

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映二级单位项目支出。

10、公共安全支出(类):指二级单位的基本支出和项目支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的待遇支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位职工死亡后的丧葬费和一次性抚恤费。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

16、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

17、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

责任编辑:谈春林

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