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恩施州机关事务管理局2015年度部门决算

发布时间:2016-10-24 17:32 来源:恩施州机关事务管理局 字体:加大 减小

一、主要职责及内设机构

恩施州机关事务管理局于2013年6月经州委、州政府同意设立,并于2013年12月20日正式挂牌开办。按照"三定"方案,我局为州政府直属参公单位,负责管理、监督、指导全州机关事务管理工作。恩施州机关事务管理局内设机构6科室(即:办公室、管理服务科、安全保卫科、财务科(公务用车管理办公室)、政策指导科(州直节能办公室)、国有资产科),下属二级公益一类事业单位1个(州级机关综合执法应急用车保障中心),直属州机关事务管理局领导;共有编制数32名,其中参公编制20名、事业编制10名、占编不上编人员2名;现有在职在编人员16名,其中局机关在职参公人员14名、占编不上编人员2名。

二、2015年度部门决算公开报表

1、收入支出批复表(财决批复01表)

2、收入支出决算总表(公开01表)

3、收入决算表(公开02表)

4、支出决算表(公开03表)

5、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

6、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开7表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表内无数据)

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三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年,我单位收支总体平衡,财政拨款收入654.72万元,支出652.72万元(结转2万元)。

2、收入决算情况说明

我单位是财政全额拨款的参公事业单位,所有收入均为财政拨款,与去年相比收入增加298.23万元,主要原因是人员经费及大院管理经费的增加。

3、支出决算情况说明

本年基本支出184.62万元,项目支出468.11万元,基本支出占总支出的28.28%,项目支出占总支出的71.72%。与去年相比,支出增加295.21万元,主要原因是人员经费及大院管理经费的增加。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出652.72万元,基本支出184.62万元,项目支出468.11万元,与去年相比增加293.21万元,主要原因是人员经费及大院管理经费的增加。

(2)支出结构情况。

人员经费支出158.01万元,占总支出的24.2%,公用经费支出26.63万元,占总支出的4%。

(3)支出具体用途情况。

去年预算收入952.96万元,预算支出652.72万元,与决算相差298.23万元,差异的主要原因是未考虑到人员工资经费和大院管理及其他资产接管后的经费的大幅增加。一般公共服务支出633.44万元,社会保障和就业支出11.57万元,医疗卫生7.56万元,住房保障支出11.73万元,与去年相比增加281.04,同比增加79.75%。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出的主要用途是工资福利支出142.99万元,用于在职人员工资津贴等支出,商品和服务支出26.63万元,主要用于日常办公经费,其中办公费4.10万元,差旅费7.65万元,会议费0.2万元、公务接待费2.47万元,对个人和家庭的补助支出15.02万元,主要用于在编人员退休费和住房公积金等支出。总体支出与去年相比增加90.09万元,同比上升113.29%。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出4.53万元,其中公务用车运行费0.05万元,公务接待费用4.48万元,因公出国为零。

四:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

我单位的日常公用经费开支26.63万元,主要包括办公费4.10万元,差旅费7.65万元,公务用车运行维护费0.02元,电费、电话费、水费、印刷费等开支12.58万元,工会和福利费2.28万元。

2、政府采购支出情况说明

今年本单位政府采购主要为物业管理经费、公共节能专项及公务用车制度改革前期专项这三大项,采购支出为396.17万元。

五、名词解释

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

【年末结转和结余】指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

恩施州机关事务管理局

2016年10月24日

责任编辑:谭燚

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