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恩施州民宗委2015年决算信息公开

发布时间:2016-10-28 11:55 来源:恩施州民宗委 字体:加大 减小

一、  单位概况

1、单位职责

恩施州民族宗教事务委员会主要职责:

(1)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

(2)负责协调推动全州有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导。

(3)负责起草全州民族宗教事务的规范性文件草案,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查,开展民族文化、民族教育和民族卫生、民族体育等工作。

(4)承担全州少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。承担抢救、研究、整理、传承、利用和发展少数民族文化工作的任务。

(5)研究提出协调全州民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调全州社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展全州民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动,承办州政府民族团结进步表彰事宜,协调组织州庆和指导全州民族乡、村的庆典活动。

(6)负责拟订全州少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订全州经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善全州少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(7)研究分析全州经济和社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;协调服务全省对我州各县市和民族乡的对口支援工作。

(8)会同外事主管部门负责全州宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(9)指导全州宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(10)依法履行宗教事务管理职责。

(11)参与拟订全州少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负 责培训全州基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全州少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(12)依法依规管理和审批更正少数民族成份。

(13)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

恩施州民族宗教事务委员会机关内设5个机构:办公室、政法宣传科、经济发展科、社会发展科、宗教科。

3、人员构成

2015年末共有机构数是1个,其中全额预算单位为1个,我委现有行政在编人员16人,事业在编人员3人。财政供养人数32人,其中在职人员18人,退休人员14人。

二、2015年度部门决算公开报表

2015年决算公开表

2015年决算批复表.xls

三、2015年度决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入2253.06万元,收入较2014年的963.30万元增加1289.76万元,增加133.89%。主要是因补发在职及退休人员工资和拨土司城还款等经费增加了公共财政拨款。其他收入60.27万元,较2014年的68.34万元减少8万元。

本年支出总额1897.95万元,较2014年的804.90万元增加1093.05万元,增长135.80 %。增加项目支出主要归还土司城及文化馆费用320万元款项以及财政权责发生制结转228万元。

2、收入决算情况说明

2015年全年决算数总收入2253.06万元,其中公共财政拨款全年共拨入2034.39万元,占总收入的90%,其他收入60.27万元,占总收入的3%,年初结转结余158.40万元,占总收入的7%。收入增加的主要是因补发在职及退休人员工资和拨土司城还款等经费增加了公共财政拨款。

3、支出决算情况说明

本年支出总额1897.95万元,较2014年的804.90万元增加1093.0,5万元,增长135.80 %。其中基本支出341.81万元,占总支出的18%,较2014年的305.35万元增加36.46万元,增长11.94 %。主要是工资福利支出增加。项目支出1556.14万元,占总支出的82%,较2014年的499.54万元增加1056.59万元,增长211.51 %。增加项目支出主要归还土司城及文化馆费用320万元款项以及财政权责发生制结转228万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年公共财政拨款全年共拨入2034.39万元,占总收入的90%,2014年公共财政拨款全年共拨入744.27万元,占总收入的91%,较2014年收入增加1290.12万元。增加的主要原因是补发在职及退休人员工资和拨土司城还款等经费。

2015年财政拨款支出1805.93万元,占总支出的95%。2014年财政拨款支出744.27万元,占总支出的92%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(1)总体情况

2015年财政拨款支出1805.93万元,2014年财政拨款支出744.27万元,2015年比2014年财政拨款支出增加1061.65万元,主要是一般公共服务支出中项目支出的其他商品服务支出增幅较大。

(2)支出结构情况

2015年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出1678.30万元,社会保障和就业支出84.41万元,医疗卫生与计划生育支出14.61万元,其他扶贫支出14万元,住房保障支出14.61万元。

2014年财政拨款按支出力能分类:一般公共服务支出602.90万元,社会保障和就业支出80.91万元,医疗卫生与计划生育支出11.92万元,其他扶贫支出5万元,住房保障支出16.20万元。

2015年财政拨款基本支出336.94万元,2014年财政拨款基本支出289.93万元,增加47.01万元,2015年财政拨款项目支出1468.99万元,2014年财政拨款项目支出454.35万元,增加1014.64万元。

(3)支出具体用途情况

2015年年初预算支出925.63万元,决算支出1897.95万元,支出增加的主要原因:项目支出中的商品服务--其他商品服务费用增加了951.58万元(支出情况:自治州成就展100万元,文化宫设计展览会费用50万元,归还财政土司城建设款750万元,历年借支170万元以及各项扶贫资金50万等均在此科目列支)。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出336.94万元,其中工资福利支出173.31万元,对个人和家庭的补助108.48万元,公用经费55.15万元,办公费38.60万元,差旅费9.93万元,会议费7.40万元,培训费1.52万元,公务接待费4.61万元。                   

2014年财政拨款基本支出289.93万元。2015年比2014年财政拨款基本支出增加47.06万元。2014年公用经费是16.13万元,主要是公用经费增加,差旅费、会议费及公务接待费较去年增加39.02万元,工资及个人和家庭支出增加7.99万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年三公经费23.80万元,其中公务用车购置及运行维护费9.41万元,公务接待费14.39万元。年初预算63万元,下降幅度62.22%。

因公出国本年无,公务用车现有4台,国内公务接待200批次(1700人次)。

2014年三公经费25.66万元,2015年比2014年下降1.86万元。经费下降原因系公务接待活动减少,同时厉行节约,缩减了经费开支。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费55.15,万元,2014年为16.13万元,增加39.02万元。变动原因2015年财政拨款人均公用经费由2014年的2万每人增加为2.8万元每人,拨款增加也导致基本支出中办公费,差旅费,接待费及会议费的开支增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额108.22万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产325.63万元,其中办公用房90万元,车辆83.67万元,其他固定资产151.96万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

民间艺术大师津贴项目开展了预算绩效管理,2015年财政拨款预算5万元,该拨款是恩施州为鼓励和支持非物质文化遗产传承人开展传承活动,进一步做好我州非物质文化遗产传承工作,使我州独具特色的民间艺术后继有人,给予恩施州民间艺术大师津贴,每人每年0.12万元,由民宗委协调相关事宜。津贴发放开始时间2015年8月,完成时间2015年9月,发放人数36人,保障了民间艺术大师生活,提高他们生活质量,预算完成率为100%。

5、本单位涉及的民生支出相关情况

2015年民族教育工作专项开支19万元:付利川组织部民间工艺人才培养工程12万,州高级中学助学款6万元,三峡大学土家语言课题经费1万元。

2015年省级民族专项扶贫款25万元:付州文促会5万元,州戏协20万元。

2014年财政专项扶贫资金:付建始望坪社区居委会建设资金来源缺口14万元。

民族补助款项目:用于支付贫困人员补助及对口帮扶的鹤峰板凳台村等27万元。

附:州民宗委部门决算批复表.xls

 

责任编辑:谈春林

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