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中共恩施自治州委办公室2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-10-28 14:54 来源:恩施州委办公室 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

负责州委的日常事务工作、州委领导同志公务活动安排、州委各种会议安排和组织协调;负责州委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、印发及县市、州直单位请示、报告的办理;负责及时、准确、全面地向中央、省委、州委提供信息,反映情况,围绕州委总体工作部署和中心工作开展调查研究,为州委科学决策提供建议和依据;负责中央、省委、州委各项重大决策和领导重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作;负责按照州委决策和重要工作部署,协调有关部门和单位对外开展宣传联络工作;负责中央、省、州党政军领导机关及要害部门机密文电、物件传递;中央、省委和州委文件分发,州直单位公文交换,文件资料立卷、归档、借阅,负责全州机要保密工作规划、宣传、教育、管理、检查工作;负责本单位和挂靠、归口单位干部人事管理和党务、群团工作;负责州委机关精神文明建设、后勤事务管理、安全保卫等各项工作;完成上级及州委领导交办的其他工作。

二、机构设置

内设督查室(副处级,对外挂牌为州委督查办公室)、保密局(单列,副处级)、秘书科、文书科、综合科、信息科、人事科(机关党委办公室)、老干科、机要交通科、行政科、保卫科、机关车队、总值班室(2004年12月设立)。

三、人员构成

现有行政编制47人(含州委领导专项编制15名),工勤编制22人,2015年底实有在职人员65人,其中机关人员45人,工勤人员20人。离休人员1人,退休人员36人,遗属8人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10、支出决算明细表(公开10表,自选公开)

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开11表,自选公开)

公开01表-公开11表具体格式见州直2015年度部门决算公开表格(参考样式)。

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算总收入1699.72万元,总支出1699.72万元,与2014年收入支出1562.5万元对比增长8%,主要是日常人员经费负担增加以及业务工作量增加,经费支出较去年有一定涨幅。

2、收入决算情况说明

2015年度部门决算收入类合计1699.72万元,其中财政拨款收入1676.7万元,占总收入的98.6%,其他收入14万元,占总收入的0.8%,年初结转和结余9.02万元,占总收入的0.6%。

3、支出决算情况说明

2015年度部门决算支出类合计1699.72万元(包括本年支出1690.69,年末结转和结余9.03万元)。本年支出中基本支出1150.02万元,占总支出的68%,项目支出540.67万元,占总支出的32%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度总收入1699.72万元(其中财政拨款收入1676.7万元,其他收入14万元,年初结转和结余9.02万元),比2014年度总收入1562.48万元增涨8.7%。2015年度总支出1699.72比2014年度总收入1562.48万元增涨8.7%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1690.69万元,与2014年度支出1552.06万元相比增涨8.9%,主要是人员工资待遇支出增加。

2)支出结构情况。

2015年度总支出1690.69万元,比上年增涨8.9%。其中公共服务支出1355.53万元,占总支出的80.2%,比上年下降1个百分点。社会保障和就业支出238.33万元,占总支出的14.1%,比上年增涨1个百分点。行政单位医疗支出39.21万元,占总支出的2.3%,比上年增涨0.4个百分点。住房公积金支出57.62万元。占总支出的3.4%,比上年增涨0.4个百分点。

3)支出具体用途情况。

2015年初支出预算1363.13万元,年终决算1690.69万元,差异率24.03%。其中基本支出预算850.89万元,决算1150.02万元,差异率35.15%,项目支出预算512.24万元,决算数540.67万元,差异率5.55%。一般公共服务支出预算数1119.84万元,决算数1355.55万元,差异率21%。社保保障和就业预算数170.83万元,决算数238.33万元,差异率40%。行政单位医疗预算数38.46万元,决算数39.21万元,差异率2%。住房公积金预算数33.99万元,决算数57.62万元,差异率70%。总支出增涨的主要原因在于人员工资福利支出中有调资增资。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.02万元,其中人员经费支出中工资福利支出636.64万元,对个人和家庭补助支出315.44万元,商品和服务支出197.94万元(包含办公费23.50万元、差旅费55.74万元、培训费1.90万元、公务接待费2.42万元、劳务费25.9万元,电费11.84万元等)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费预算数119.11万元,决算数77.40万元。因公出国(境)2批次3人,因公出国(境)费用预算数10万元,决算数19.24万元,差异率92.4%,较上年14.08万元增涨37%,主要原因是年中临时出国增加预算。现有公务用车15台,公务用车运行维护费预算数75.11万元,决算数51.23万元,差异率-31.8%,较上年75.99万元下降36%,主要原因在于厉行节约,降低成本。国内公务接待的28批次290余人,公务接待费预算数34万元,决算数6.93万元,差异率-79.62%,较上年18.13万元下降62%,主要原因在于严格执行八项规定厉行节约。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1150.02万元,其中的日常公用经费支出197.95万元。

商品和服务支出

1,97.95

  办公费

23.50

  水费

0.32

  电费

11.84

  邮电费

6.30

  物业管理费

0.23

  差旅费

55.74

  因公出国(境)费用

13.98

  维修(护)费

11.26

  培训费

1.91

  公务接待费

2.42

  劳务费

25.90

  工会经费

2.66

  福利费

9.28

  公务用车运行维护费

5.63

  税金及附加费用

4.02

  其他商品和服务支出

22.97

2、政府采购支出情况说明

2015年度政府采购支出351.85万元,其中货物类采购152.84万元、工程类采购48.81万元、服务类采购150.20万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末共有资产价值1144.72万元,其中流动资产55.72万元,固定资产1087.05,包括其中房屋面积14994平方米,价值145.04万元;车辆15台,价值424.14万元;办公设备类等资产517.87万元。无形资产1.95万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

社会保障和就业支出238.33,为单位离退休人员工资福利支出。行政单位医疗支出39.21万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金57.62万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

第五部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要反映本单位基本支出。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映本单位项目支出。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):主要反映二级单位基本支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映二级单位项目支出。

十、公共安全支出(类):指二级单位的基本支出和项目支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的待遇支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位职工死亡后的丧葬费和一次性抚恤费。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附:2015年中共恩施土家族苗族自治州委办公室决算信息公开表.xls

 

责任编辑:谈春林

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