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恩施州水利水产局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-01 13:40 来源:恩施州水利水产局 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、单位职责

恩施州水利水产局的主要职责是:

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全州水利水产行业依法行政工作,研究制定全州水利水产工作的方针政策和实施办法等,经批准后组织实施。(二)负责保障全州水资源与水产资源的合理开发利用,拟订全州水利水产发展及战略规划和政策,组织编制全州重要河流的综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市水利规划工作。(三)负责提出全州水利水产固定资产投资规模和方向,监督管理国家和省审批、核准的全州水利水产规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出州级财政性资金的水利投资安排意见。(四)负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全州重要河流与重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全州农村饮水安全工程建设与管理工作。(五)负责全州水资源与水产资源保护工作,组织编制水资源与水产资源保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。(六)负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要水库、河流和跨县市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制恩施州防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。(七)负责全州节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。(八)指导、组织全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全州河道、水库水利工作,指导州内河流、水库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导、监督全州河道采砂的统一管理工作。(九)负责全州水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。(十)指导全州农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理,指导、协调农村水利社会化服务体系建设工作。(十一)负责全州水能资源的开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。(十二)负责州内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导、组织全州水政监察、水行政执法、渔政执法和水利规费征收工作。依法监督水利水产行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利水产建设市场的监督管理,组织实施水利水产工程建设的监督。(十三)开展全州水利水产科技、教育和对外合作工作。组织开展全州水利水产行业质量监督工作,组织拟订全州水利水产行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全州水利水产统计工作。组织开展全州水利水产行业对外交流工作。(十四)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

我局设12个内设机构,1个专设机构,1个参公管理事业单位,1个全额拨款事业单位:

内设机构:办公室、人事科、规划计划与财务科、水政水资源科、建设及水库管理科、水土保持科、农村水利科、供水科、安全生产监督科、农电科、河道科、水产科。

专设机构:恩施州防汛抗旱指挥部办公室

参公管理单位:恩施州渔政船检港航管理处

全额拨款事业单位:恩施州水利水电工程质量监督站

3、人员构成

我局现有行政编制数32个,工勤编制3个,现有在职人员31人,工勤人员2人;州渔政船检港航管理处现有事业编制数3个,在职人员3人;州水利水电工程质量监督站现有事业编制数5个,在职人员5人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

详见附件。

2、收入决算表(公开02表)

详见附件。

3、支出决算表(公开03表)

详见附件。

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

详见附件。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

详见附件。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

详见附件。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

详见附件。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

详见附件。

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附:恩施州州水利水产局2015年度部门决算公开表格.xls

2015年度,本单位政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年总收入2712.91万元,2014年度总收入1503.37万元,2015年总收入较上一年度增加1209.54万元,增长80%,主要原因是:1、政府性基金预算财政拨款增加374.00万元;2、社会保障和就业支出增加40.80万元;3、农林水支出增加774.03万元(其中:1、农田水利支出增加202.00万元;2、水资源费安排的支出增加640.40万元)。

2、收入决算情况说明

2015年度收入情况:1、财政拨款收入2705.08万元(含政府性基金预算财政拨款618.00万元);2、其他收入7.83万元

2014年度收入情况:1、财政拨款收入1330.37万元(含政府性基金预算财政拨款244.00万元);2、其他收入173.00万元。

2015年度财政拨款收入较2014年度增加1374.71万元,增长103.33%;2015年度其他收入较2014年度减少165.17万元。财政拨款收入的增加主要是因为2015年度农田水利工程和水资源费安排的支出项目增加。

3、支出决算情况说明

2015年度总支出2516.78万元,其中:1、基本支出707.26万元,占总支出28.10%;2、项目支出1809.52万元,占总支出71.90%;2014年度总支出1407.04万元,其中:1、基本支出627.04万元,占总支出44.56%;2、项目支出780.00万元,占总支出55.44%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

(1)收入决算情况:

2015年一般公共预算财政拨款收入2087.08万元(其中:1、基本支出707.26万元;2、项目支出1379.82万元),政府性基金预算财政拨款收入618.00万元;2014年一般公共预算财政拨款收入1086.37万元(其中:1、基本支出627.18万元;2、项目支出459.19万元),政府性基金预算财政拨款收入244.00万元。

2015年一般公共预算财政拨款收入增加1000.71万元,政府性基金预算财政拨款收入增加374.00万元。

(2)支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元(其中:1、基本支出707.26万元;2、项目支出1056.61万元),政府性基金预算财政拨款支出618.00万元;2014年一般公共预算财政拨款支出1086.23万元(其中:1、基本支出627.04万元;2、项目支出459.19万元),政府性基金预算财政拨款支出244.00万元。

2015年一般公共预算财政拨款支出增加1136.82万元,政府性基金预算财政拨款支出增加374.00万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元,2014年度一般公共预算财政拨款支出1086.23万元,总支出增加1136.82万元,同比增长104.66%。

(2)支出结构情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元,其中:1、社会保障和就业支出249.31万元;2、医疗卫生与计划生育支出29.84万元;3、农林水支出1451.52万元;4、住房保障支出33.19万元。

2014年一般公共预算财政拨款支出1086.37万元,其中:1、社会保障和就业支出208.56万元;2、医疗卫生与计划生育支出25.42万元;3、农林水支出819.90万元;4、住房保障支出31.34万元。

(3)支出具体用途情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出1763.86万元,其中:1、未归口管理的行政单位离退休249.31万元;2、行政单位医疗27.46万元;3、事业单位医疗2.13万元;4、其他医疗保障支出0.25万元;5、农业资源保护修复与利用36.00万元;6、行政运行373.86万元;7、一般行政管理事务32.77万元;8、水利工程建设21.00万元;9、水利工程运行与维护5.00万元;10、水土保持40.00万元;11、水资源节约管理与保护20.00万元;12、防汛81.05万元;13、农田水利210.00万元;14、水资源费安排的支出545.44万元;15、其他水利支出21.05万元;16、其他农林水支出65.35万元;17、住房公积金支出33.19万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出共计707.26万元,其中:1、人员经费支出632.90万元;2、公用经费支出74.36万元,具体如下:

(1)人员经费支出632.90万元,其中:1、基本工资73.11万元;2、津贴补贴153.27万元;3、奖金88.50万元;4、社会保障缴费0.39万元;5、其他支出1.50万元;6、退休费237.69万元;7、抚恤金11.62万元;8、生活补助4.04万元;9、医疗费29.59万元;10、住房公积金33.19万元。

(2)公用经费支出74.36万元,其中:1、办公费8.23万元;2、水费4.24万元;3、电费6.77万元;4、邮电费2.43万元;5、物业管理费7.70万元;6、差旅费14.73万元;7、维修(护)费6.10万元;8、会议费2.75万元;9、公务接待费2.05万元;10、劳务费0.07万元;11、工会经费2.22万元;12、福利费9.42万元;13、公务用车运行维修费1.08万元;14、其他交通费用0.44万元;15其他商品和服务支出6.13万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出36.03万元,其中:1、因公出国(境)费1.97万元;2、公务用车运行费25.44万元;3、公务接待费8.62万元。

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出41.87万元,其中:1、公务用车运行费32.72万元;2、公务接待费9.15万元。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2014年度减少5.84万元,其中:1、因公出国(境)费增加1.97万元,系本单位1人参加省水利厅组织的赴台湾考察活动;2、公务用车运行费减少7.28万元,我局机关共有公务用车5辆(1、局机关2辆;2、州渔政处1辆;3、州水电工程质量监督站2辆);3、公务接待费减少0.53万元。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出618.00万元,均为项目支出,无基本支出和人员经费支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年我局机关运行经费含州水利水产局、州渔政船检港航管理处、州水利水电工程质量监督站等三个单位的经费支出。

2015年度,我局机关公用经费支出74.36万元,其中:1、办公费8.23万元;2、水费4.24万元;3、电费6.77万元;4、邮电费2.43万元;5、物业管理费7.70万元;6、差旅费14.73万元;7、维修(护)费6.10万元;8、会议费2.75万元;9、公务接待费2.05万元;10、劳务费0.07万元;11、工会经费2.22万元;12、福利费9.42万元;13、公务用车运行维修费1.08万元;14、其他交通费用0.44万元;15其他商品和服务支出6.13万元。

2014年度,我局机关公用经费支出50.16万元,其中:1、办公费11.58万元;2、水费0.21万元;3、电费1.83万元;4、邮电费0.75万元;5、物业管理费1.38万元;6、差旅费7.05万元;7、维修(护)费1.05万元;8、会议费0.45万元;9、培训费2.11万元;10、公务接待费0.93万元;11、公务用车运行维修费1.81万元;12、其他商品和服务支出21.01万元。

2015年度,我局机关公用经费支出增加24.20万元,主要是水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费等相关费用均有不同程度的增加,均属正常公用经费支出,无其他异常情况。

2、政府采购支出情况说明

2015年度,我局严格按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》和《2015年恩施州政府采购目录及标准》实施采购,对本单位的货物类、工程类、服务类等属政府采购的项目严格按照采购程序进行采购。

3、国有资产占有情况说明

截止2015年12月31日止,我局资产总额1883.12万元,其中:1、流动资产491.53万元;2、固定资产1391.59万元。

固定资产1391.59万元,其中:1、房屋654.65万元;2、车辆88.26万元(局机关车辆2辆);3、其他固定资产648.68万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》相关规定,我局对规定的项目进行了项目预算绩效评价,共计8个项目,资金422.00万元,总体实施情况良好,达到了预期的效果。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

2015年,在州委、州政府的正确领导,省水利厅、省水产局的倾情支持和相关部门的积极配合下,恩施州水利水产局全面加强党建和党风廉政建设,全面推进水利改革发展,确保了恩施州水利改革发展“十二五”圆满收官,被州委、州政府表彰为目标考核先进单位,同时,在州纪委开展的履职尽责督促检查活动中被表彰为优秀单位。

2015年,全州解决了42.59万农村人口(含6.98万农村师生)饮水安全问题。实施了7个中小河流治理项目、40座病险水库除险加固项目和6个县市的中央财政小型农田水利重点县建设项目;科学开发水能资源,新增水电站5处,新增装机容量5.915万千瓦,全州水电装机容量达到343.422万千瓦;加强山洪灾害站点的管理工作,全力推进山洪灾害补充完善项目、山洪灾害调查评价、州级监测预警预报信息平台建设,山洪沟治理工程已基本完成;高渡河水库大坝主体工程全部完工,木桥河大坝已填筑至761米工程,喻家河水库、车沟水库建设加快推进;州城应急水源车坝河引水工程前期工作全面完成。

2015年6月30日,举行州直水利水产系统庆祝中国共产党成立94周年大会,增强了党性观念,强化了党员意识。坚持按期换届选举党组织,配齐纪检委员;坚持局班子成员带头参加学习,带头过双重组织生活、带头讲党课;坚持按照控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的总要求,做好发展党员工作。今年,局领导班子成员共上党课8次,新配备纪检委员6名、新发展党员2名、局领导参加支部活动34人次。

认真贯彻落实州委六届七次全会精神,以“水更绿”专项治理和“六城”同创为契机,积极开展水生态文明建设,努力实现州域内“绿水长流”目标。严守水资源管理“三条红线”,加强水质监测,开展入河排污口检查,通过了省政府组织的第一次最严格水资源管理制度考核,排名位居全省前列,完成了对县市的最严格水资源管理制度工作考核。严防水土流失,全州治理水土流失面积205平方公里,水土保持生态文明州创建工作有序推进。严护水事秩序,进一步推进水利综合执法,开展执法巡查426次,查处水事案件127起,建立了水布垭库区州县市联合巡查机制。严格管理河道,《恩施州河道岸线划定标准(试行)》正式印发,县乡村三级“河长制”正在有序建立,制定了《恩施州河道美化工程指导意见》。

全州8县市先后出台“河长制”实施方案,为辖区内河流明确“河长”,划分权责,为河道长期有效管理理顺了体制。

组织水情教育专家走进党校课堂,印制《恩施州水情教育读本》4.4万册并免费发放到全州小学五年级学生手中,与州摄影家协会联合举办了恩施州“人水和谐”摄影大赛,评选获奖作品100余幅并在州文化中心展出,用图文并茂方式进一步传播水文化、水知识,展示水利成效。

结合州情水情,做到有的放矢,储备各类防汛物资价值1972.48万元,抗旱物资2684.8万元,并实行专库贮存,专人保管,专物专用;强化对通信设施、遥测遥控、预警报警、防汛信息系统的维护、保养和管理,确保政令畅通、指挥畅通、各类信息畅通。

开展汛前水工程设施专项执法检查、水资源专项执法检查、水布垭库区“清网行动”等专项行动,严厉查处和打击水事违法行为,全州全年共查处各类水事违法案件127 起,其中现场处理54起,立案82起,结案119起;查处渔业案件49件,没收各类渔具170多件(台、副、套)。

选派年轻优秀干部担任帮扶村第一书记,采取“1对1”帮扶模式,两次到驻点村宣恩县椿木营乡深湾村召开现场办公会,确保做到扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、驻村派人、脱贫成效六个精准,投资35万元建成村委会及村卫生室,完成投资18万元村委会附属设施建设,投资20万元用于村委会前排水沟及道路建设,投资17万元用于村组道路建设,投资10万元用于村教学点建设,投资20万元用于饮水安全建设,争取县扶贫部门产业发展补助资金43万元发展特色产业,争取150万元的小额信贷额度,完成7户贫困户的搬迁任务,按计划基本完成了23户贫困户的脱贫任务。

6、其他事项说明

2016年是“十三五”的起步之年。我局将认真贯彻党的十八届五中全会、中央水利厅局长会议、全省水利局长会议精神,围绕州委六届九次全会通过的《中共恩施州委关于制定恩施州国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,提振精神,把握大局,奋发有为,将水利工作与扶贫工作有机结合,努力为“十三五”水利发展开好头,起好步。

(一)抓紧修编《恩施州水利发展“十三五”规划》。加强与省水利厅、州发改委和县市的沟通衔接,做到中央、省级有投资方向,恩施就有项目对接;把中央、省、州关于水利改革发展的决策部署融入到规划中;把水网联通、水生态保护、水利工程建管并重等新思维植入到规划中;把与人民群众生产生活密切相关的项目放在首要位置。

(二)认真抓好项目工作。抓好清江干流防洪近期治理工程招标准备工作,加快水源工程、排涝项目、中小河流治理和水源塘堰等前期工作,支持恩施市进一步完善州车坝河水库引水工程前期工作;尽快启动农村饮水安全巩固提升工程,实施好小型农田水利重点县建设、中小河流治理和水源水库建设等项目,科学开发水能资源;进一步抓好安全生产和质量监管。

(三)大力推进“水更绿”专项治理。坚持“千关万关不放水关”,全面落实最严格水资源管理制度;治理水土流失面积200平方公里;加快实施河道美化工程,全面落实和不断健全“河长制”,逐步施行《恩施州河道岸线界限划定标准(试行)》;严厉打击涉水涉渔违法行为,持续加强水电站生态流量监管,加大生态技术的推广与应用。

(四)重点推进几项改革。全面完成农村小型水利工程管护体制改革,探索社会化、专业化等多种水利工程管理模式;继续深化水行政审批制度改革,优化水利水产行政审批环境;启动水利建设融资体制改革,优选一批项目进行融资,解决民生需求问题;全面落实水资源管理制度,推进农村水价综合改革,创建节水型社会。

(五)全面推进依法治水。继续实行并运用好法律顾问制度;进一步明确执法单位的行政执法主体资格,不断加强执法装备建设;依法行政,严格执法,确保州域内水事秩序持续稳定;加强法治水利宣传,普及水知识,宣传涉水法律法规。

(六)毫不放松防汛抗旱工作。积极争取党委、政府召开防汛抗旱工作会议,做好防汛抗旱日常工作,积极推进防汛抗旱信息系统建设,协调、督促利川、来凤等五个县市山洪灾害检查评价项目完工验收;有效推进恩施市芭蕉乡重点山洪沟项目建设进度。

(七)全力抓好水利扶贫。一是切实抓好水利扶贫工作的组织领导,建立州县乡联动机制,做到工作围绕扶贫转,项目跟着扶贫走,力气都往扶贫使。二是完善水利扶贫的硬措施。加大农村供水“两免一补”政策落实力度,推进贫困地区农田水利建设进度,努力抓好防洪保安、安全生产等工作,发挥贫困地区水能资源优势,用足用活小水电扶贫政策等等。三是要抓好定点扶贫工作。按照“精准扶贫、不落一人”的要求,落实结对帮扶措施,坚持做到“六个精准”,按时间节点完成联系户的脱贫任务。

(八)持之以恒地抓好党建和党风廉政建设。一是全面落实党风廉政建设“两个责任”,进一步细化责任分配,明确责任清单,确保主体责任和监督责任压力层层传递、刚性落实。二是进一步加强党的纪律建设,不断提高政治素质和政治鉴别力,确保中央、省、州政令畅通,部署的各项工作落到实处。三是切实抓好党的组织建设,按步骤开展“三严三实”专项教育,强化制度保障,做好党员发展工作,积极宣传和推介典型人物、先进事迹。四是坚持预防在先。进一步抓好惩治防体系建设,排查廉政风险点,关口前移,加强防控。

同时,我局还将一如既往地抓好以下工作:认真抓好文明创建、综治维稳、信访工作,落实人防、物防、技防、消防措施;及时化解不和谐因素,确保水利水产工作平安稳定;认真办理人大代表建议、政协委员提案,进一步树立水利部门的良好形象;进一步加强档案管理和保密工作,加强网络信息安全管理,严防失密、泄密事件发生;积极参与爱国卫生运动,创建卫生先进单位;认真做好老干部工作,高度重视计划生育工作和工会、共青团、妇女儿童等群团工作及民族团结进步示范州创建工作。

第五部分:专业名词解释

公开内容中涉及的专业术语解释。

2030年是我国用水高峰,按照保障合理用水需求、强化节水、适度从紧控制的原则,《意见》将国务院批复的《全国水资源综合规划(2010-2030)》提出的2030年水资源管理目标作为“三条红线”控制指标,即到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内;用水效率达到或接近世界先进水平,万元工业增加值用水量降低到40立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上;主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内,水功能区水质达标率提高到95%以上。

恩施州水资源管理“三条红线”控制指标:

(一)用水总量:1、2015年用水总量控制在5.67亿立方米以内;2、2020年用水总量控制在6.68亿立方米以内;3、2030年用水总量控制在7.05亿立方米以内。

(二)用水效率:2015年万元工业增加值用水量降低到121立方米以下,2015年农田灌溉水有效利用系数提高到0.51以上。

(三)水功能区水质达标率:1、2015年水功能区水质达标率提高到90%以上;2、2020年水功能区水质达标率提高到92%以上;3、2030年水功能区水质达标率提高到95%以上。

责任编辑:谈春林

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