当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 州科技局

恩施州科技局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-02 09:44 来源:恩施州科技局 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

1.贯彻落实国家、省有关科技、知识产权的法律法规和方针政策,研究拟定全州科技发展、知识产权保护的规范性文件草案和政策措施,并负责组织实施。

2.研究制定全州科技及专利工作发展规划,确定全州科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全州中长期科技发展规划,推进全州科技创新体系和科技服务体系建设;负责全州专利信息公共服务体系建设,会同有关部门推动专利信息的传播利用,负责本州知识产权的对外联络、合作交流,负责专利统计分析工作。

 3.组织拟订全州科技体制改革的政策措施,制定和组织实施州级科技计划。

 4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责州级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

 5.组织提出全州高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织高新技术企业认定的申报工作,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定的初步审查工作。

   6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。

  7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施。

  8.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施。

9.会同有关部门组织知识产权战略的制定和实施。

10.组织实施全州对外科技合作与交流。

  11.负责全州科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全州技术市场管理工作。

  12.组织制定全州科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

13.负责组织协调全州保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设,会同有关部门建立知识产权执法协作机制,承担全州专利行政执法的有关工作,负责依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为;会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作;推动知识产权质押融资工作。

14.指导全州知识产权工作,组织开展知识产权宣传培训工作,依法规范管理全州专利代理工作。

  15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

 根据上述职责,州科学技术局设6个内设机构:

   1.办公室

负责组织起草有关重要文稿;负责会议组织、文电处理、文书档案管理和信访、保密、政务公开、督查督办等政务工作;负责科技宣传工作,承担相关新闻发布工作;负责社会治安综合治理、人口和计划生育工作;负责机关财务管理、后勤管理工作;负责局机关及直属单位的基本建设和国有资产管理工作;承担州科教领导小组交办的工作。

2.人事与政策法规科

承担机关、直属单位的干部队伍建设和人事、机构编制工作;承担人才工作、省管专家和州管专家的推荐工作;承担离退休人员管理工作;负责机关党建、思想政治工作和政治理论学习;承担机关纪检监察工作;拟订有关规范性文件草案,拟订全州科技改革发展的政策措施;组织推进全州科技创新体系建设和科技体制改革;组织拟订全州科普工作规划;承办相关科研机构组建和调整的审核工作;负责州级科技类民办非企业单位登记的审核工作;组织实施全州软科学研究计划;组织有关科技发展的重大调研;研究提出合理配置科技人才资源的政策措施。

3.科技计划与高新技术科(州国防动员委员会科技动员办公室)

组织编制全州科技发展规划和年度计划;负责州级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理;拟订多渠道增加科技投入的政策措施和科技经费管理办法;负责科技基础条件平台的建设与管理,拟订全州基础研究规划和政策措施,组织实施州基础研究计划,组织申报国家、省基础研究计划项目和国家、省实验室和重点实验室;拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施,组织实施重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类科技计划,组织高新技术企业认定的申报工作,会同有关部门负责技术先进型服务企业认定的初步审查工作;指导科技企业孵化器、生产力促进中心、大学科技园等高新技术服务体系建设;承担研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目,推进科技创业投资体系建设的职责;负责科技统计工作;承办州国防动员委员会有关科技动员工作。

4.农村科技与社会发展科

拟订社会发展领域和科技促进农业发展的规划和政策措施;组织实施社会发展领域和农业重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类科技计划;推进农村科技进步和农业科技服务体系建设;组织开展农业重大科技成果应用示范。

5.科技成果与对外合作科

承担州科学技术奖励工作;负责科技成果登记、评价(鉴定)、推广、技术进出口等的组织管理工作;拟订促进技术市场发展的政策措施,指导全州技术市场管理工作;承担州政府科学技术奖励办公室的日常工作;组织拟订全州对外科技合作与交流的规划和政策措施并组织实施;承担技术合同认定登记工作;承办涉外科技合作与交流事宜。

6.知识产权科

贯彻国家有关专利的法律、法规,拟定知识产权保护的规范性文件草案;承担全州专利行政执法的有关工作,依法处理专利纠纷、查处假冒专利行为;承担有关专利的行政复议工作;承担组织协调全州保护知识产权的有关工作;承担完善知识产权执法协作机制的相关工作;承担州知识产权战略制定和实施的组织协调工作;拟订和实施专利管理工作的政策和措施;承办指导全州知识产权工作的具体事宜;指导专利技术开发、推广和应用,促进专利技术产业化;承担对专利代理机构和专利代理人的监督管理工作;承担专利统计分析工作;会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作,推动知识产权质押融资工作。

机关党组织、纪检监察机构、工会按有关规定设置。

3、人员构成

2015年12月31日,恩施州科技局共有在职在编人员14人,其中:公务员13人,工勤人员1人;临时聘用人员4人;劳务派遣人员1人;退休人员22人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表(见附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表10、支出决算明细表

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件:恩施州科技局2015决算公开附表.xls

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

收入、支出情况,与上年对比情况:

                                          单位:万元

收入

支出

项    目

2014年

2015年

项    目

2014年

2015年

财政拨款收入

438.53

741.83

一般公共服务支出

29.56

19.79

其他收入

2.42

11.05

科学技术支出

334.39

541.61

 

 

 

社会保障和就业支出

121.10

142.19

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.84

15.62

 

 

 

住房保障支出

15.73

15.81

本年收入合计

440.95

752.88

本年支出合计

513.63

735.02

年初结转和结余

466.77

393.61

年末结转和结余

394.09

411.48

合计

907.72

1146.5

合计

907.72

1146.49

2015年单位科学技术支出较2014年增长61.98%,其主要原因为:2015年起各单位日常公用经费标准提高,单位新增了聘用人员,加大了宣传工作投入,举办了首届“世界硒都·企业沙龙活动”,进行了知识产权评议等多项开创性业务工作。社会保障和就业支出增加的原因为2015年调整和补发了退休人员2014年10月以来的工作。因行政单位以收定支,单位支出增加,收入也随之增加。

2、收入决算情况说明

2015年全年总收入为752.88元,其中:财政拨款收入741.83万元,其他收入11.05万元,其分别为湖北省知识产权局拨付给恩施州知识产权局的专利执法办案经费1.05万元,知识产权工作经费10.00万元。

3、支出决算情况说明

2015年支出情况为:2015年支出总额735.02万元,其中:基本支出364.77万元(日常公用经费30.59万元,人员经费:334.18万元),占支出总额49.63%。项目支出370.24万元,占支出总额50.37%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算、支出决算、与上年对比情况

                                          单位:万元

指  标

2014年

2015年

增减%

一般公共预算财政拨款收入

438.53

741.83

69.16%

一般公共预算财政拨款支出

494.49

723.43

46.30%

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出总额723.43万元,与2014年一般公共预算财政拨款支出总额494.49万元相比,增长46.30%。变动原因为:2015年起各单位日常公用经费标准提高;单位新增了聘用人员;加大了宣传工作投入;举办了首届“世界硒都·企业沙龙活动”;进行了知识产权评议等多项开创性业务工作;调整和补发了退休人员2014年10月以来的工资。

(2)支出结构情况。                    单位:万元

支出功能分类科目

2015年度决算

2014年度决算

2015年决算占比

合计

735.02

513.63

100.00%

其他知识产权事务支出

17.39

29.56

2.37%

其他组织事务支出

2.40

0.00

0.33%

行政运行

191.56

181.67

26.06%

一般行政管理事务

228.13

88.77

31.04%

其他科学技术管理事务支出

30.49

17.23

4.15%

应用技术研究与开发

0.00

5.15

0.00%

其他技术研究与开发支出

91.03

41.56

12.39%

其他科学技术支出

0.41

0.00

0.06%

未归口管理的行政单位离退休

142.19

121.10

19.34%

行政单位医疗

15.22

12.84

2.07%

其他医疗保障支出

0.40

0.00

0.05%

住房公积金

15.81

15.74

2.15%

3)支出具体用途情况。                     单位:万元

支出功能分类科目

2015年度决算

2015年度预算

预算执行率

备注

合计

735.02

681.34

107.88%

 

其他知识产权事务支出

17.39

2.39

727.62%

 

其他组织事务支出

2.40

0.00

 

培训费

行政运行

191.56

155.70

123.03%

 

一般行政管理事务

228.13

204.13

111.76%

 

其他科学技术管理事务支出

30.49

118.63

25.70%

 

其他技术研究与开发支出

91.03

74.85

121.63%

 

其他科学技术支出

0.41

0.00

 

 

办公设备购置

未归口管理的行政单位离退休

142.19

98.92

143.73%

 

行政单位医疗

15.22

15.81

96.28%

 

其他医疗保障支出

0.40

0.00

 

医疗费

住房公积金

15.81

10.90

144.97%

 

2015年起各单位日常公用经费标准提高,单位新增了聘用人员,加大了宣传工作投入,进行了知识产权评议等多项开创性业务工作调整和补发了退休人员2014年10月以来的工资

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

                                              单位:万元

科目名称

2015年决算

2015年预算

预算执行率

合计

364.77

281.34

129.66%

工资福利支出

172.11

128.42

134.02%

对个人和家庭的补助

162.07

109.83

147.57%

商   品    和    服   务   支   出

办公费

1.52

5.00

30.47%

邮电费

1.85

2.20

84.13%

取暖费

0.16

0.00

0.00%

差旅费

2.19

3.70

59.23%

维修(护)费

0.15

7.00

2.09%

会议费

0.51

2.00

25.63%

培训费

0.48

1.00

47.60%

公务接待费

0.07

3.60

1.81%

劳务费

4.48

0.80

559.88%

工会经费

1.00

1.00

99.96%

福利费

4.19

4.98

84.16%

公务用车运行维护费

0.14

7.00

2.06%

其他交通费用

0.16

0.94

17.06%

退休公用部分

0.00

0.09

0.00%

其他商品和服务支出

13.68

3.78

361.69%

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算364.77万元,其中人员经费支出172.11万元、公用经费情况192.66万元2015年初一般公共预算财政拨款基本支出预算281.34万元,其中人员经费支出128.42万元、公用经费情况152.92万元。预算执行率为129.66%,主要原因为调整和补发了退休人员2014年10月以来的工资,指标数中途追加。单位新增了聘用人员,加大了宣传工作投入,进行了知识产权评议等多项开创性业务工作,调整了社保及公积金。

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                            单位:万元

科目

2015年决算

2015年预算

2014年决算

因公出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置及运行费

15.41

22.10

18.28

公务接待费

0.77

15.90

1.13

    “三公”经费2015年预算执行率为42.6%,公务用车无购置,现有1辆;公务接待费执行率为4.86%,公务接待减少,经费减少。与2014年决算相比,减少了3.22万元,主要原因为公务用车运行维护费减少。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支增加43.10%,主要原因为日常公用经费标准提高。

2、政府采购支出情况说明

2015年单位政府采购总额101.69万元,其中:货物24.83万元,工程12.83万元,服务64.04万元。货物类支出主要是办公设备和办公用品的购置费用,工程类支出主要为办公楼四楼装修费,服务类支出为会议费、培训费、知识产权评议和首届“世界硒都·企业沙龙”活动费用等。

3、国有资产占有情况说明

截止2015年12月31日单位车辆3台,本年无增减。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

2015年社保保障和就业支出142.19万元,医疗卫生与计划生育支出15.62万元,住房保障支出15.81万元。除调整和补发2014年以来退休人员工资外,其他支出与上年度无较大增减变化。

5、其他事项说明

单位人员变动情况为:2015年单位2人退休,其中工勤人员1位。2人调离单位。

责任编辑:谈春林

扫一扫在手机打开当前页