当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 州住建委

恩施州住房和城乡建设委员会2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-02 10:07 来源:恩施州住房和城乡建设委员会 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

 1、单位主要职能

(1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

(2)承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。

(3)承担推进住房制度改革的责任。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(5)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

(6)组织制定工程建设实施阶段的地方标准。

(7)指导城市建设管理工作。

(8)承担规范和指导村镇建设的责任。

(9)承担建设行业稽查责任。

(10)承担建筑工程质量安全监管的责任

(11)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(12)承担建材行业综合管理的责任。

(13)承担燃气行业统一监督管理的责任。

(14)承担人民防空工作组织实施和监督检查的责任。

(15)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

州住建委为州政府工作部门,加挂恩施州人民防空办公室、恩施州测绘局牌子。内设机构14个科室;隶属管理7个事业单位:恩施州建设工程质量监督站、恩施州建设工程造价管理站、恩施州建筑工程安全监督站、恩施州散装水泥办公室、恩施州州直房产交易与权属登记中心、恩施州建设行业教育培训中心、恩施州经济适用房开发中心。

3、人员构成

经编办核定机关编制数34名。现有在职在编人员30名,离退休人员36名。

 

第二部分:2015年度部门决算公开报表

详见附表: 恩施土家族苗族自治州住房和城乡建设委员会2015年决算信息公开表.xls

  

第三部分:2015年度部门决情况说明

 

1、收入支出决算总体情况说明

2015年总收入决算数2010.65万元,本年收入决算数1526万元,年初结转结余484.65万元(基本支出结转11.15万元,项目支出结转和结余473.50万元)相较于2014年度总收入1297.58万元,增加713.02万元,增幅54.94%;支出决算数2010.65万元,其中本年支出决算数1079.65万元,年末结转结余931万元,相较于增减变动主要原因2015年加大项目资金投入。

2.收入决算情况说明

2015年度本年收入共计1526万元,其中财政拨款收入1525.96,其他收入0.04万元,2014年度本年收入共计946.33万元,其中财政拨款收入937.83万元,其他收入8.5万元,较2014年增长579.67万元,增幅61.25%,原因是因为2015年财政加大追加拨款项目。

  3、支出决算情况说明

2015年度单位本年支出1079.65万元,其中基本支出713.87万元,占比66.12%项目支出365.77万元,占比33.88%。2014年度单位本年支出812.93万元,其中基本支出630.15万元,占比77.51%,项目支出182.78万元,占比22.48%,原因是因为2015年财政加大追加拨款项目所致。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度单位财政拨款收入决算数1525.95万元(一般公共预算财政拨款收入1471.38万元,政府性基金预算财政拨款收入54.57),支出决算数1065.95万元(一般公共预算财政拨款支出1011.38万元,政府性基金预算财政拨款支出54.57万元)。

2014年度财政拨款收入决算数937.83万元(一般公共预算财政拨款收入933.89万元,政府性基金预算财政拨款收入3.94万元),支出决算数787.83万元(一般公共预算财政拨款支出783.89万元,政府性基金预算财政拨款支出3.94万元)

财政拨款收入与支出与上年度相比都呈上升趋势,系因财政加大资金投入所致。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度单位一般公共预算财政拨款支出金额为1011.38万元,相较于2014年度783.89万元增加227.49万元,增幅29.02%,增加原因系财政加大资金投入。

(2)支出结构情况。

2015年度单位一般公共预算财政拨款支出1011.38万元,其中工资福利支出342.15万元,占比33.83%,商品服务支出259.38万元,占比25.64%,对个人和家庭补助309.21万元,占比30.57%,其他资本性支出100.64万元,占比9.95%。

2014年度单位一般公共预算财政拨款支出783.89万元,其中工资福利支出349.55万元,占比44.59%,商品服务支出178.77万元,占比22.80%,对个人和家庭补助250.74万元,占比31.98%,其他资本性支出4.84万元,占比0.6%。

单位一般公共预算财政拨款支出与上年度相比都呈上升趋势,系因财政加大资金投入所致,其中资本性支出大幅增加系因单位2015年度有新建设项目的固定资产投入。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出702.68万元,其中,人员经费支出635.77万元(工资福利支出333.38万元,对个人和家庭补助302.39万元),公用经费支出66.91万元(办公费7.66,印刷费0.14,资询费1,水费0.22,电费6,邮电费6.8,物业管理费1.43,差旅费7.84,维修费0.73,租赁费2.55,会议费0.54,培训费0.02,公务接待费0.14,劳务费3.73,工会经费1.79,福利费9.35,公务用车运行维护费8.63,其他商品服务支出8.33)。较之2014年一般公共预算财政拨款基本支出627.19万元,其中人员经费578.97(工资福利支出331.19万元,对个人和家庭补助247.78万元),公用经费48.23万元,略有增加,系因国家工资福利政策性调整。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) 与上年度相比。

2015年三公经费支出本年“三公经费比上年“三公经费”减少63500.53元,降低23.29%见图表:

QQ图片20181107153325

公务用车4辆;国内公务接待48批次,国内累计公务接待人数337人,2015年全年公务接待费为3.85万元(其中一般公共预算财政拨款三公经费2.26万元),本年无因公出国(境)及公务用车购置费。

(2)与年初预算相比。

本年度实际“三公”经费支出20.92万元相较于年初预算45.95万元,少“三公”经费比年初预算安排节约资金25.03万元,其中变化较大的是因公出国出境费,年初预算安排6.8万元,实际未支出,系因出国计划取消所致,公务用车运行费及公务接待费下降系因单位加强管理,严格“三公”经费的开支,创建节约型机关见成效。

详见下表:

QQ图片20181107153347

2015年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况如下表(单位:万元)

(3)会议费支出情况:

2015年会议费支出175160元,2014年112387元,增加支出62773元,增加原因2015年我委加大五个专项行动,以及履职尽责等工作。

QQ图片20181107153407

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年度单位政府性基金预算财政拨款支出54.57万元,项目支出54.57万元(商品服务支出39.87万元,其它资本性支出14.70万元),其中“三公”经费支出0.28万元(公务用车运行维护费0.28万元)。

2014年度单位政府性基金预算财政拨款支出3.94万元,项目支出3.94万元,(商品服务支出3.94万元),其中“三公”经费支出0.07万元。

政府性基金预算财政拨款支出较上年度增加50.63万元,增幅较大,系项目跨年度完成。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

单位2015年一般公共预算财政拨款中目常公用经费开支66.91万元,2014年度一般公共预算财政拨款中目常公用经费开支48.23万元,增加18.68万元,增幅38.73%,系因本年度人员增加,公用经费开支增加,再者 2015年度开展新增六城同创活动,相关支出也相应增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年度单位政府采购支出总计145.69万元,其中货物类20.97万元,工程类92.29万元,服务类32.44万元,本年度相较2014年度工程类政府采购支出增幅较大,原因系单位新建办公楼项目开支。

3、国有资产占有情况说明

单位2015年度固定资产193.83万元,其中房屋42.7万元,汽车4台价值92.57万元,其他固定资产(其他通用设备)58.56万元,固定资产比上年增减-44.05%原因是财政同意固定资产房屋处置比上年增减-77.74%。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

2015年度单位预算安排住房保障资金,项目名称“申报督办保障性安居工程”10万元,实际决算支出9.93万元,其中主要用于公用经费支出,系因住房保障资金财政直接下达各县市,本单位所涉工作主要是对县市工作的检查、督办及与省相关部门业务联系。

第五部分:名词解释

1、财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金(垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款)。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、行政运行:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、福利费、邮电费、交通费、差旅费等支出)。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第六部分:总结

我委2015年支出增长率123.73%、预算支出完成率为50.25%,人均开支35.98万元、项目支出比率33.88%、人员支出比率61.37%、公用支出比率27.95%、人均公用开支2.23万元、人车比例7.5,根据以上指标说明2015年存在预算支出进度不够,公用支出比率过低,人均公用开支超标等,2016年我们将进一步加大项目资金的管理力度,均衡工程进度,严格执行年度预算,将资金用到刀刃上,保证单位资金的正常运转。 

责任编辑:谈春林

扫一扫在手机打开当前页