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恩施州安监局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-03 10:26 来源:恩施州安监局 字体:加大 减小

一、单位概况

1、单位职责

主要职责是综合监督管理全州安全生产工作,依法负责煤矿、非煤矿山、烟花爆竹及危险化学品等工矿商贸企业安全生产监督管理及“三同时”审查验收工作,依法组织、协调较大和一般安全事故的调查处理和查处安全生产违法行为,组织指导全州安全生产应急救援、宣传教育工作并承担州安委会办公室日常综合协调管理工作。

2、机构设置

单位内设8个科室1个支队,分别为办公室、危险化学品监督管理科、煤炭监督管理科、政策法规科、应急救援办与统计科(矿山救护支队)、综合科、非煤矿山监督管理科、职业健康监督管理科、执法支队。

3、人员构成

2015年末我单位人员行政编制数为23人,工勤编制1人,财政负担三万五聘用人员2人。实有行政编制人员20人,工勤编制人员1人,财政负担三万五聘用人员2人。

二、2015年度部门决算公开报表

附件:恩施州安监局2015年决算公开表格.xls

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入531.73万元,收入较2014年的608.33万元减少76.6万元,下降12.59%。

2015年支出总额524.88万元,较2014年的587.19万元减少62.31万元,下降10.61 %。

2、收入决算情况说明

2015年全年决算数总收入531.73万元。其中公共财政拨款全年共拨入516.16万元,占总收入的97%,较2014年的577.47万元减少61.31万元,下降10.62%,主要为行政事业类项目收入减少;其他收入15.57万元,占总收入的3%,较2014年的30.86万元减少15.29万元,下降49.55%,主要为其他单位拨入经费减少。

3、支出决算情况说明

2015年支出总额524.88万元。其中基本支出338.77万元,占总支出的64.54%,较2014年的281.59万元增加57.18万元,增长20.31%,主要是工资福利支出增加;项目支出186.11万元,占总支出的35.46%,较2014年的305.61万元减少119.5万元,下降39.1%,主要是办公费、办公设备购置、“三公”经费减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款全年共拨入516.16万元,占总收入的97%,全部为一般公共预算财政拨款,较2014年的577.47万元减少61.31万元,下降10.62%,主要为行政事业类项目收入减少。

2015年财政拨款支出496.16万元,占总支出的95%,全部为一般公共预算财政拨款,较2014的577.47万元减少81.31万元,下降14.08%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出496.16万元,较2014的577.47万元减少81.31万元,下降14.08%。主要是一般行政管理事务中项目支出减少。

(2)支出结构情况。

2015年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出20.30万元,较2014年度12.62万元增加7.68万元,增长60.86%;医疗卫生与计划生育支出15.85万元,较2014年度12.80万元增加3.05万元,增长23.83%;资源勘探信息等支出437.96万元,较2014年度534.79万元减少96.83万元,下降18.11%;住房保障支出22.06万元,较2014年度17.26万元增加4.8万元,增长27.81%。

(3)支出具体用途情况。

2015年行政事业单位离退休20.30万元,较2015年预算16.35万元增加3.95万元,增长24.16%,主要是因为退休人员增加1人;

2015年行政单位医疗15.85万元,较2015年预算15.46万元增加0.39万元,增长2.52%,主要是因为2015年7月医保缴纳基数重新核定增加;

2015年行政运行270.90万元,较2015年预算201.60万元增加69.30万元,增长34.38%,主要是因为职工工资津贴增补、发放2014年度考核奖金等;

2015年一般行政管理事务143.15万元,较2015年预算150万元减少6.85万元,降低4.57%,主要是因为“三公”经费等减少;

2015年安全监管监察专项4.84万元,与2015年预算4.84万元持平;

2015年其他安全生产监管支出19.07万元,与2015年预算19.07万元持平;

2015年住房公积金支出22.06万元,较2015年预算14.13万元增加7.93万元,增长56.12%,主要是因为职工工资津贴增补导致缴纳基数提高,另补缴了2014年度奖金计提的住房公积金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出329.12万元。

其中人员经费支出264.1万元(工资福利支出216万元、对个人和家庭的补助48.10万元),较2014年229.91万元增加34.19万元,增长14.87%,主要是因为职工工资津贴增补、退休人员及退休费增加、住房公积金基数增加;

另公用经费65.02万元(办公费10.04万元,印刷费2.09万元,水费0.3万元,电费3.08万元、邮电费4.80万元、差旅费2.12万元、因公出国(境)费用6.67万元、维修(护)费0.36万元、被装购置费0.57万元、劳务费1.78万元、工会经费1.10万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费20.55万元、其他商品和服务支出11.12万元。)较2014年44.60万元增加20.42万元,增长45.78%,主要是因为2015年部门预算公用经费较2014年增加,在基本支出中列支的因公出国(境)费用、公务用车运行维护费等支出相应增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费38.43万元,其中因公出国(境)费6.67万元(2015年因公出国1人);公务用车购置及运行维护费26.67万元(2015年未购置新车,年末公务车保有量7台);公务接待费5.09万元(国内公务接待50批次,约500人次)。年初预算66万元,下降幅度41.78%。较2014年96.50万元减少58.07万元,下降60.18%。经费下降原因系公务接待活动减少,严格执行公务接待相关规定,同时厉行节约,缩减了经费开支。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费65.02万元,较2014年44.60万元增加20.42万元,增长45.78%。变动原因2015年部门预算财政拨款人均公用经费较2014年增加,在其中列支的因公出国(境)费用、公务用车运行维护费等支出也相应增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额89.81万元。其中货物类采购87.81万元,服务类采购2万元。较2015年部门预算92.43万元减少4.62万元,下降5%,基本持平。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产439.45万元,其中车辆7辆,373.72万元,其他固定资产133.42万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年部门预算安排项目资金214.62万元,支出186.11万元。旨在消除安全隐患,减少因安全生产事故造成的经济损失及人员伤亡,确保全州安全生产工作形势保持稳定。

2015年我州事故防控工作取得明显成效,安全生产形势进一步稳定。一是各类安全生产事故死亡人数减少。2015年,全州发生各类安全生产事故127起,死亡75人,死亡人数同比下降12%。全州亿元GDP生产安全事故死亡率为0.11,与去年同期相比下降21%。二是未发生重大以上安全生产事故。全州已保持连续33个月未发生重大以上安全生产事故的稳定局面。烟花爆竹、危险化学品、水上交通等行业和领域未发生生产安全事故。三是传统高危行业煤矿和建筑施工事故死亡人数明显减少。煤矿事故死亡人数同比去年减少8人,较“十二五”期间前4年平均数17人减少9人。建筑及建设工程事故死亡人数同比去年减少3人,较“十二五”期间前4年平均数11人减少5人。四是控制目标执行情况较好。全州纳入省考核的两大类事故(工矿商贸和生产经营性道路交通)实际死亡人数为31人,比2014年减少9人,占全年省控制指标70人的44%,比省下达控制数少39人。2015年恩施州政府安全生产工作被省安委会考核评定为“优秀市州”。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

2015年付建始望坪社区居委会建设资金来源缺口等扶贫款16万元。

责任编辑:谈春林

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