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恩施州供销合作社联合社2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-03 10:59 来源:恩施州供销社联合社 字体:加大 减小

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及州委、州政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。
  (二)研究制定全州供销社的方针战略和规划,指导全州供销社的改革和发展,实行开放办社。
  (三)协调有关部门大力推进科技兴农,重点指导农产品流通,规划、建设、管理市场。
  (四)努力为“三农”服务,引导农民发展商品生产和进人市场,参与和推进农业产业化经营,指导专业合作社的建设。

(五)指导全州供销社的经营和科技项目的管理,负责对直属企业固定资产、投资效益和资产的管理、监督,保证社有资产的保值增值。
  (六)协同有关部门组织指导全州供销社发展对外经济、贸易和技术合作;协调各级供销社之间的经济合作,促进经济繁荣。

(七)监督、检查各级供销社对党和国家有关方针、政策、法规的执行情况和各级政府委托任务。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及人员构成

恩施土家族苗族自治州供销合作社联合社创建于二十世纪五十年代,是全州供销合作社联合社的联合组织,由州人民政府领导,接受湖北省供销合作总社的指导,为湖北省供销合作总社联合社的成员社,是参照公务员法管理的事业单位。2015年年末机关共有在职干部职工18人(其中一般公共预算财政拨款开支人员15人,经费自理的自收自支人员3人),离退休人员31人(一般公共预算财政拨款开支人员)。内设科室为:办公室、人事科(监察室)、财务审计科、政策法规科、经济发展科、合作指导科。恩施州供销合作社联合社所辖成员社为:恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县供销社。

 第二部分  2015年度部门决算公开报表

附件:恩施州供销社联合社2015年部门决算公开表格.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、支出决算明细表

十、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况

2015年收入643.75万元,同比增长21.85%,其中财政拨款收入583.75万元,其他收入60万元。收入增加的主要原因是人头经费的上调和其他收入的增加。

2015年支出583.75万元,同比增长10.49%,支出增加的主要原因是增加“风雨桥东广场建设资金”项目,增加拆迁补偿款83万元。

二、收入决算金额较去年略有上涨

2015年本单位收入643.75万元,其中财政拨款收入583.75万元,占总收入的90.68%;其他收入60万元,占总收入的9.32%。2015年收入同比增长21.85%,收入增加的主要原因是人头经费职工的工资、奖金上调和本单位社属企业上交社有资本经营收益60万元。

三、支出决算金额较去年小幅增加

2015年本单位支出583.75万元,其中基本支出401.39万元,占总支出的68.76%;项目支出182.36万元,占总支出的31.24%。2015年支出同比增长10.49%,其中项目支出同比增长76.31%,项目支出大幅增加的主要原因是2015年增加“风雨桥东广场建设资金”项目,增加拆迁补偿款83万元。

四、财政拨款收入、支出均有所增加

2015年本单位财政拨款收入583.75万元,其中一般公共预算财政拨款收入500.75万元,政府性基金预算财政拨款收入83万元,2015年财政拨款收入同比增长10.49%。

2015年本单位财政拨款支出583.75万元,其中一般公共预算财政拨款支出500.75万元,政府性基金预算财政拨款支出83万元,2015年财政拨款支出同比增长10.49%。

财政拨款收入、支出增加的主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入83万元,用于“风雨桥东广场建设资金”项目拆迁补偿。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2015年本单位一般公共预算财政拨款支出500.75万元,同比下降5.22%,支出减少的主要原因是2015年度减少抚恤金及丧葬费开支共计49.19万元。

(二)支出结构情况与具体用途

2015年年初本单位部门预算一般公共预算财政拨款支出377.66万元,2015年决算一般公共预算财政拨款支出500.75万元,预决算差异率为32.59%,形成差异的主要原因是单位在职职工、离退休职工的奖金不纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出结构情况表

单位:恩施州供销合作社联合社

 

 

 

 

 

支出年度

 

2015年

2014年

同比变动额 (万元)

同比变动率(%)

支出功能分类编码

科目名称   (用途)

本年支出   (万元)

支出占总支出比例

本年支出   (万元)

支出占总支出比例

合计

合计

500.75

100.00%

528.33

100.00%

-27.58

-5.22%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

195.78

39.10%

170.03

32.19%

25.75

15.14%

2080801

死亡抚恤

 

 

49.2

9.31%

-49.20

-100.00%

2100501

行政单位医疗

15.74

3.14%

14.57

2.76%

1.17

8.03%

2160201

行政运行

174.4

34.83%

176.85

33.47%

-2.45

-1.39%

2160202

一般行政管理事务

99.36

19.84%

85.44

16.17%

13.92

16.29%

2160299

其他商业流通事务支出

 

 

17.98

3.40%

-17.98

-100.00%

2210201

住房公积金

15.47

3.09%

14.26

2.70%

1.21

8.49%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出401.39万元,同比下降5.53%。支出减少的主要原因是2015年减少抚恤金及丧葬费开支。

基本支出包含人员经费和公用经费两部分。2015年本单位人员经费支出363.77万元,同比下降9.49%,减少的主要原因是2015年减少抚恤金及丧葬费开支;公用经费支出37.61万元,较同比增长63.52%,增加的主要原因是2015部门预算中在职人员人均公用经费标准上调。

州供销社一般公共预算拨款基本支出决算情况明细表

支出经济分类

2015年    (万元)

2014年    (万元)

同比变动额(万元)

同比变动率(%)

基本支出合计

401.39

424.90

-23.52

-5.54%

一、人头经费

363.79

401.90

-38.13

-9.49%

1、工资福利支出

148.65

168.41

-19.79

-11.75%

基本工资

33.04

31.80

1.20

3.77%

津贴补贴

59.50

88.42

-28.92

-32.71%

奖金

40.37

33.62

6.75

20.08%

社会保障缴费

15.74

14.57

1.18

8.10%

2、对个人和家庭的补助支出

215.14

233.49

-18.34

-7.85%

离休费

18.64

15.70

2.95

18.79%

退休费

169.27

154.17

15.10

9.79%

抚恤金

 

47.19

-47.19

-100.00%

生活补助

0.08

0.17

-0.09

-52.94%

住房公积金

15.47

14.26

1.21

8.49%

其他对个人和家庭的补助支出

11.68

2.00

9.68

484.00%

二、公用经费

37.60

23.00

14.61

63.52%

办公费

4.15

0.48

3.67

764.58%

印刷费

0.27

 

0.27

100.00%

水费

0.06

0.04

0.02

50.00%

电费

1.71

2.01

-0.30

-14.93%

邮电费

1.56

0.89

0.67

75.28%

物业管理费

0.20

 

0.20

100.00%

差旅费

6.64

4.31

2.33

54.06%

维修(护)费

2.44

0.76

1.68

221.05%

会议费

0.16

2.28

-2.12

-92.98%

培训费

 

0.79

-0.79

-100.00%

公务接待费

2.16

3.06

-0.89

-29.08%

劳务费

3.08

0.49

2.59

528.57%

福利费

5.65

2.07

3.58

172.95%

工会费

0.84

 

0.84

100.00%

公务用车运行维护

3.23

3.00

0.23

7.67%

其他商品和服务支出

5.45

2.82

2.63

93.26%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年本单位未因公出国(境)组团;公务用车保有量为2辆,未购置新的公务用车;公务接待537人次。年初“三公”经费预算25万元,决算实际支出13.85万元,同比下降39.74%,本单位2015年度“三公”经费控制有力。

 

“三公”经费支出同比明细表(一般公共财政预算资金)

支出经济分类

2015年(元)

2014年(元)

同比变动额(元)

同比变动率

公务接待费

50,147.00

124,137.00

-73,990.00

-59.60%

公务用车运行维护费

88,345.66

105,694.98

-17,349.32

-16.41%

合计

138,492.66

229,831.98

-91,339.32

-39.74%

 

 

“三公”经费支出明细情况表(一般公共财政预算资金)

公务用车保有量(辆)

公务用车运行维护费(元)

平均公务用车运行维护费(元)

公务接待人次(人)

公务接待费(元)

人均公务接待费(元)

2

88,345.66

44,172.83

537

50,147.00

93.38

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年本单位政府性基金预算财政拨款支出83万元,全部用于风雨桥东广场建设拆迁补偿。此支出为2015年新增的一次性项目经费。

 第四部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

本单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出37.61万元,同比增长63.61%,支出增加的主要原因是2015部门预算中在职人员人均公用经费标准上调。

二、政府采购支出情况

2015年本单位政府采购支出29.06万元,其中货物类采购支出20.98万元,工程类维修采购支出0.76万元,服务类采购支出7.32万元。

三、国有资产占有情况

本单位2015年固定资产总值91.66万元,主要包括房屋4116平方米、公务用车2辆和其他类固定资产。

四、预算绩效管理工作情况

2015年本单位项目支出182.36万元,其中风雨桥东广场建设资金83万元,用于拆迁补偿;扶持农民专业合作社、村级综合服务社项目资金15.97万元,领办农民专业合作社10个,新领办创建农民专业合作社15个,完成目标任务的150%,培植农民专业合作社示范社3个,新培育省级供销社系统农民专业合作社示范社5个,完成目标任务的166.7%;党建工作专项经费10万元,提升机关党建科学化水平;商贸流通项目资金30.44万元,建设县级电子商务运营中心1个,建成集产品展示、快递仓储、网商营运、电商培训于一体的恩施市、利川市农村电子商务运营中心2个,完成目标任务的100%;政府购买服务支出41.45万元,用于单位自收自支编制人员的工资福利;文明创建、综治、保密等目标管理经费0.5万元,达到了上级验收标准,未出现综治信访维稳问,未出现泄密事件;老干活动经费1万元,用于组织老干部开展活动。

五、其他事项说明

无。

 第五部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)行政运行(01项)2160201:指用于保障机构正常运行的基本支出。

三、商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)一般行政管理事务(02项)2160202:指用于开展商业流通等专项工作的支出。

四、社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)2080501:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。

五、医疗卫生(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项)2100501:反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、城乡社区支出(212类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(13款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(99项)2121399:用于风雨桥东广场建设。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入州级财政预算决算管理的“三公”经费,是指州直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

责任编辑:谈春林

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