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恩施州人民政府政务服务中心管理办公室2015年度部门决算

发布时间:2016-11-03 16:36 来源:恩施州人民政府政务服务中心管理办公室 字体:加大 减小

一:单位概况

1、单位职责

(1)贯彻执行《行政许可法》和国家、省有关深化行政审批制度改革的决定,配合相关部门推进全州行政审批改革,推进政府职能转变。

(2)负责本级政府政务服务中心日常管理工作,研究制定本级政务服务中心各项规章制度。

(3)审核本级政府部门进入或退出本级政府政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项。

(4)规范行政审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限,拟定并监督落实公共服务事项的承诺办理等制度。

(5)对州政府政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门。

(6)受理对州政府政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

(7)承担州政府政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

(8)组织州政府政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

(9)监督检查和考评未进入政务服务中心的州直行政审批机构的行政审批项目办理情况。监督检查和考评下级政务服务中心管理办公室和便民服务工作开展情况。

(10)完成上级交办的其他事项。

2、机构设置

恩施州人民政府政务服务中心管理办公室是2014年批准成立的行政单位,属州政府正县级派出机构我单位设4个内设机构,分别为综合科、业务科、督查科、协调科。

3、人员构成

我单位核定行政编制为7名,工勤编制为5名(1名用于司机,4名用于大厅服务)。其中:主任1名,副主任1名,科级领导职数4名。2015年末实际在编在职人员5人,经费自理人员5人。和上年相比,今年新调入正科级人员一名,科员一名。

二:2015年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附表:恩施州政管办2015年度部门决算公开表格.xls

三:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算合计146.95万元,比上年度总收入362.21万元减少了215.19万元,减少59.42%;其中:本年收入合计146.87万元,年初结转和结余0.07万元。

2015年支出决算数146.95万元,比上年度总支出436.64万元减少了289.69万元,减少66.34%;其中:本年支出合计146.95万元,年末无结转结余。

以上收入支出的大幅减少的主要原因是2015年度无基本建设支出,并根据有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2、收入决算情况说明

2015年收入决算合计146.95万元,其中财政拨款收入146.87万元,年初结转和结余0.07万元。

3、支出决算情况说明

2015年支出总决算146.95万元,比上年度总支出436.64万元减少了289.69万元,减少了66.34%,其中:基本支出72.95万元,比上年增加了50.83%;项目支出73.99万元,比上年减少了80.94%。因本年度有2名新调入人员,人员经费支出增加以及2015年度上调了人员的工资导致基本支出的增加;2014年有大厅装修工程项目支出,因此本年度项目支出减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年收入决算合计146.95万元,其中:财政拨款收入146.87万元,占比99.95%,上年结转结余0.07万元,占比0.05%;2015年财政拨款支出146.87万元,占比99.95%。与上年对比情况和总的收入支出情况相同。2015年财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况及支出结构情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出总决算146.87万元,比上年度总支出436.64万元减少了289.77万元,减少了66.36%,减少的主要原因是2015年度无基本建设支出。其中:一般公共服务支出136.54万元,占比93%;医疗卫生与计划生育支出4.54万元,占比3%;住房保障支出5.79万元,占比4%。

(2)支出具体用途情况。

2015年一般公共预算支出136.54万元,比年初预算143.23万元减少6.69万元,减少了4.67%。其中:行政运行62.62万元,比年初预算51.73万元增加了10.89万元,增加了21%,主要因为新调入人员2名追加了人员预算;一般行政管理事务73.92万元,比年初预算91.5万元减少17.58万元,减少了19.2%,减少原因是根据有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少了各项经费开支。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出72.96万元,占本年财政拨款支出合计的49.7%,比上年48.36万元增加了24.6万元,增加了50.87%,主要是因为本年人员增加2人以及津补贴调整。按经济分类科目划分,工资福利支出为58.75万元,对个人和家庭的补助7.03万元。商品和服务支出7.18万元(其中:办公费0.75万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.59万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.16万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用0.13万元其他商品和服务支出2.64万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)三公经费支出情况表

项目

本年支出

上年支出

支出差额

变动幅度%

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

0

公务用车运行维护费

61,504.42

96,339.94

-34,835.52

-36.16

公务接待费

2,012.00

306.00

1,706.00

558

“三公经费”支出合计

63,516.42

96,645.94

-33,129.52

-34.28

本年度三公经费支出控制较好,指标呈下降趋势。2015年“三公经费”支出对比2014年下降了34%,主要是今年用车运行维护费下降了36%,公务接待费支出比去年有所增加,但绝对值只增加了1706元,无因公出国(境)费用。2015年1公务用车保有量1辆,公务接待人次36人,7批次。

下表是2015年人(车、次)均三公经费支出情况(单位:元)

因公出国(境)人次数(人)

因公出国(境)费

人均因公出国(境)费用

公务用车购置数(辆)

公务用车购置费

0

0.00

0.00

0

0.00

公务用车运行维护费

平均公务用车运行维护费

公务接待批次人次(批、人)

公务接待费

人均公务接待费

61,504.42

61,504.42

7、36

2,012.00

55.89

四:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年机关运行经费合计7.18万元,比上年增加3.07万元,增长74.7%。主要原因是2015年新调入2名人员,人头经费增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年度财政性资金政府采购总支出28.51万元,年初预算数30.7万元。其中:货物类支出22.76万元,年初预算数24.2万元;工程类支出1.23万元,年初预算1.5万元;服务类支出4.52万元,年初预算5万元;较之预算数都有所减少。

3、国有资产占有情况说明

2015年末,单位资产合计79.87万元,其中,流动资产0.16万元,固定资产为79.41万元,无形资产0.3万元。其中,有一般公务用车1辆,其它固定资产都为一般通用设备,无形资产为档案管理软件。

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:谈春林

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