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恩施职业技术学院2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-04 11:20 来源:恩施职业技术学院 字体:加大 减小

一、学院概况及主要职责

(一)概况:施职业技术学院(简称学院)是2000年8月经湖北省人民政府批准具有高等学历教育招生资格的公办普通高校,学院在教育部2007年人才培养工作水平评估中达到“优秀”等次,同年被湖北省财政厅、教育厅确定为“湖北省示范性高职院校建设单位”。2011年5月顺利通过“省级示范性高职院校建设单位”验收。现正在继续加大学院建设发展步伐,实施教育质量提升计划。

学院是湖北省少数民族地区唯一的高职院校,主要从事高等职业教育、中等职业教育、成人高等教育、社会培训等教学业务。内设20个行政处室、11个教学系部、1个校办企业(职院驾校)。机构编制738人,财编660人,经费自理人员78人。各类人员实有人数975人,其中:在岗在职人员533人,离休人员5人,退休人员374人,长聘人员30人,遗属33人。各类在校学生10156人。

(二)主要职责及任务:高中职职业教育、职业技能培训、技术服务,为地方经济建设提供实用型中高级技能人才。

二、2015年度部门决算公开报表(共10表)

详见附件:恩施职业技术学院2015年部门决算公开表.xls

三、2015年度部门决算情况

(一)收入支出预算安排情况

年初预算总收入12392万元,与上年预算9679万元比增加2045万元。其中财政拨款7933万元(含政府性基金10万元),年初预算外收入3791万元。用事业基金弥补收支差668万元。

年初预算总支出12392万元,与上年9679万元比增加2713万元。其中基本支出7980万元,与上年初预算5210万元比增加2770万元,基本支出含工资福利支出4506万元、商品和服务支出1402万元、对个人和家庭补助支出2072万元。项目支出4412万元,与上年预算4468万元比减少56万元。

(二)收入支出执行情况

当年实现总收入18007.86万元,其中财政拨款收入14402.37万元,事业收入3223.34万元,上级补助收入150万元,其他收入232.16万元。当年总支出13715.84万元,其中基本支出7653.72万元,项目支出6062.12万元。年末基本支出结转结余1094万元,项目支出结转结余3883.14万元。

(三)收入支出占比情况

收入

支出

项目

2014年

2015年

增减额

增减幅度

项目

2014年

2015年

增减额

增减幅度

财政拨款

8618.1

14402.37

5784.27

67.18%

基本支出

6803.23

7653.72

850.49

12.50%

上级补助收入

45.72

150

104.28

228.08%

项目支出

4514.29

6062.12

1547.83

34.29%

事业收入

3330.14

3223.34

-106.8

-3.20%

 

 

 

 

 

其他收入

8.67

232.16

223.49

2577.74%

 

 

 

 

 

合计

12002.6

18007.86

6005.26

50.03%

合计

11317.52

13715.84

2398.32

21.19%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出决算总体情况(按功能分类)

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预
算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

14,382.37

一、一般公共服务支出

5

5

0

二、政府性基金预算财政拨款

20

二、外交支出

0

0

0

 

 

三、国防支出

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

五、教育支出

9,813.49

9,813.49

0

 

 

六、科学技术支出

10

10

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

39.05

39.05

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

348.49

348.49

0

 

 

十、节能环保支出

0

0

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

0

 

 

十二、农林水支出

0

0

0

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

十六、金融支出

0

0

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

十九、住房保障支出

283.19

283.19

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

二十一、其他支出

20

0

20

 

 

二十二、债务还本支出

0

0

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

0

0

本年收入合计

14,402.37

本年支出合计

10,519.22

10,499.22

20

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

3,883.14

3,883.14

0

 

 

 

 

 

 

总计

14,402.37

总计

14,402.37

14,382.37

20

2、财政拨款、政府基金收入支出增长情况

财政拨款政府基金收入及增长情况

项    目

2014年

2015年

增长额

增长率(%)

一、一般公共预算财政拨款

8496.87

14,382.37

5,885.50

69.27

二、政府性基金预算财政拨款

121.23

20

-101.23

-83.5

合   计

8618.1

14,402.37

5,784.27

67.12

财政拨款政府基金支出增长情况

项目(按功能分类)

2014年

2015年

增长额

增长率

一般公共预算财政拨款(2015年)

政府性基金预算财政拨款(2015年)

一、一般公共服务支出

3

5

2

66.67%

5

0.00

二、外交支出

 

0

0

 

0

0.00

三、国防支出

 

0

0

 

0

0.00

四、公共安全支出

 

0

0

 

0

0.00

五、教育支出

7927.7

9,813.49

1,885.79

23.79%

9,813.49

0.00

六、科学技术支出

0

10

10

 

10

0.00

七、文化体育与传媒支出

 

0

0

 

0

0.00

八、社会保障和就业支出

21.16

39.05

17.89

84.55%

39.05

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

282.47

348.49

66.02

23.37%

348.49

0.00

十、节能环保支出

 

0

0

 

0

0.00

十一、城乡社区支出

 

0

0

 

0

0.00

十二、农林水支出

 

0

0

 

0

0.00

十三、交通运输支出

 

0

0

 

0

0.00

十四、资源勘探信息等支出

10

0

-10

-100.00%

0

0.00

十五、商业服务业等支出

 

0

0

 

0

0.00

十六、金融支出

 

0

0

 

0

0.00

十七、援助其他地区支出

 

0

0

 

0

0.00

十八、国土海洋气象等支出

 

0

0

 

0

0.00

十九、住房保障支出

252.55

283.19

30.64

12.13%

283.19

0.00

二十、粮油物资储备支出

 

0

0

 

0

0.00

二十一、其他支出

121.23

20

-101.23

-83.50%

0

20.00

二十二、债务还本支出

 

0

0

 

0

0.00

二十三、债务付息支出

 

0

0

 

0

0.00

本年支出合计

 

10,519.22

10,519.22

 

10,499.22

20.00

年末财政拨款结转和结余

 

3,883.14

3,883.14

 

3,883.14

0.00

总计

8618.11

14,402.37

5,784.26

67.12%

14,382.37

20.00

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算表(支出功能分类占比表)

支出功能分
类科目编码

科目名称

本年支出合计

占比
(%)

基本支出  

基本支出间占比
(%)

项目支出

项目间占比(%)

合计

 

10,499.22

 

5,565.61

100

4,933.62

100

201

一般公共服务支出

5

0.05

0

0

5

0.1

20123

民族事务

5

0.05

0

0

5

0.1

2012304

民族工作专项

5

0.05

0

0

5

0.1

205

教育支出

9,813.49

93.47

4,905.17

88.13

4,908.33

99.49

20502

普通教育

381.5

3.63

0

0

381.5

7.73

2050205

高等教育

381.5

3.63

0

0

381.5

7.73

20503

职业教育

8,290.32

78.96

4,905.17

88.13

3,385.16

68.61

2050302

中专教育

819.65

7.81

0

0

819.65

16.61

2050305

高等职业教育

7,370.67

70.2

4,905.17

88.13

2,465.51

49.97

2050399

其他职业教育支出

100

0.95

0

0

100

2.03

20509

教育费附加安排的支出

1,141.67

10.87

0

0

1,141.67

23.14

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,141.67

10.87

0

0

1,141.67

23.14

206

科学技术支出

10

0.1

0

0

10

0.2

20604

技术研究与开发

10

0.1

0

0

10

0.2

2060402

应用技术研究与开发

10

0.1

0

0

10

0.2

208

社会保障和就业支出

39.05

0.37

28.83

0.52

10.22

0.21

20808

抚恤

39.05

0.37

28.83

0.52

10.22

0.21

2080801

死亡抚恤

39.05

0.37

28.83

0.52

10.22

0.21

210

医疗卫生与计划生育支出

348.49

3.32

348.42

6.26

0.07

0

21005

医疗保障

348.49

3.32

348.42

6.26

0.07

0

2100502

事业单位医疗

348.49

3.32

348.42

6.26

0.07

0

221

住房保障支出

283.19

2.7

283.19

5.09

0

0

22102

住房改革支出

283.19

2.7

283.19

5.09

0

0

2210201

住房公积金

283.19

2.7

283.19

5.09

0

0

 

4、一般公共预算财政拨款支出决算表(与上年对比表)

支出功能分
科目编码

科目名称

2014年度
收入

2015年度
收入

2014年度
支出

2015年度
支出

支出增
长额

支出
增长率

2014年
结转和结余

2015年
结转和结余

 

合计

8,496.87

14,382.37

8,496.87

10,499.22

2,002.35

23.57%

0

3,883.14

201

一般公共服务支出

3

5

3

5

2

66.67%

0

0

20123

民族事务

3

5

3

5

2

66.67%

0

0

2012304

民族工作专项

3

5

3

5

2

66.67%

0

0

205

教育支出

7,927.70

13,696.64

7,927.70

9,813.49

1,885.80

23.79%

0

3,883.14

20502

普通教育

250.7

381.5

250.7

381.5

130.8

52.17%

0

0

2050205

高等教育

245.7

381.5

245.7

381.5

135.8

55.27%

0

0

2050299

其他普通教育支出

5

 

5

0

-5

-100.00%

0

0

20503

职业教育

6,760.88

12,173.47

6,760.88

8,290.32

1,529.44

22.62%

0

3,883.14

2050302

中专教育

1,801.78

1,161.20

1,801.78

819.65

-982.13

-54.51%

0

341.55

2050305

高等职业教育

4,959.10

10,782.27

4,959.10

7,370.67

2,411.57

48.63%

0

3,411.59

2050399

其他职业教育支出

0

230

0

100

100

0.00%

0

130

20509

教育费附加安排的支出

916.11

1,141.67

916.11

1,141.67

225.56

24.62%

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

916.11

1,141.67

916.11

1,141.67

225.56

24.62%

0

0

206

科学技术支出

0

10

0

10

10

0.00%

0

0

20604

技术研究与开发

0

10

0

10

10

0.00%

0

0

2060402

应用技术研究与开发

0

10

0

10

10

0.00%

0

0

208

社会保障和就业支出

21.16

39.05

21.16

39.05

17.89

84.58%

0

0

20808

抚恤

21.16

39.05

21.16

39.05

17.89

84.58%

0

0

2080801

死亡抚恤

21.16

39.05

21.16

39.05

17.89

84.58%

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

282.47

348.49

282.47

348.49

66.02

23.37%

0

0

21005

医疗保障

282.47

348.49

282.47

348.49

66.02

23.37%

0

0

2100502

事业单位医疗

282.47

348.49

282.47

348.49

66.02

23.37%

0

0

215

资源勘探信息等支出

10

 

10

0

-10

-100.00%

0

0

21501

资源勘探开发

10

 

10

0

-10

-100.00%

0

0

2150199

其他资源勘探业支出

10

 

10

0

-10

-100.00%

0

0

221

住房保障支出

252.55

283.19

252.55

283.19

30.63

12.13%

0

0

22102

住房改革支出

252.55

283.19

252.55

283.19

30.63

12.13%

0

0

2210201

住房公积金

252.55

283.19

252.55

283.19

30.63

12.13%

0

0

 

 

 

5一般公共预算财政拨款支出具体用途情况

项目(按功能分类)

预算

决算数

年初预算数

调整预算数

小计

一般公共预
算财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

小计

一般公共预
算财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

小计

一般公共预
算财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

7,323.54

7,323.54

0.00

13,696.64

13,696.64

0.00

9,813.49

9,813.49

0.00

六、科学技术支出

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

39.05

39.05

0.00

39.05

39.05

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

335.84

335.84

0.00

348.49

348.49

0.00

348.49

348.49

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

253.18

253.18

0.00

283.19

283.19

0.00

283.19

283.19

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

10.00

0.00

10.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年支出合计

7,932.56

7,922.56

10.00

14,402.37

14,382.37

20.00

10,519.22

10,499.22

20.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,883.14

3,883.14

0.00

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,883.14

3,883.14

0.00

 

 

 

6一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

项目

年初预算数

决算数

增长额

增长率

基本支出合计

4,814.25

5,565.61

751.36

15.61%

人员经费

4,359.04

5,110.40

751.36

17.24%

日常公用经费

455.21

455.21

0.00

0.00%

人员经费增加751.36万元,增长17%的主要是当年新增人员工资和调标补发工资。日常公用经费主要是学院教育教学支出。具体支出情况:工资福利支出2729.31万元,商品服务支出435.2万元,对个人家庭补助支出2381.09,其他资本性支出20万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

本单位共有车辆8辆(公务用车5辆,其他用车3辆),与上年持平。本单位本年度因公出国(境)1人次。财拨公务接待350人次,计35673.51元。

“三公”经费(财拨)预决算对比情况

项目名称

年初
预算

决算数

差异数

差异率%

依据或说明

合  计

68

41.46

-26.54

-39.03

学院压缩公共预算安排公务接待费

一、因公出国(境)费用

0

5.51

5.51

0

州政府组织1人因公出国预算调整

二、公务用车购置及运行维护费

38

32.39

-5.61

-14.77

学院压缩公共预算开支公务用车运行维护费

  1. 公务用车购置

0

0

0

0

本年度无

  2. 公务用车运行维护费

38

32.39

-5.61

-14.77

学院压缩公共预算开支公务用车运行维护费

三、公务接待费

30

3.57

-26.43

-88.11

学院压缩公共预算开支公务接待费

 

 

 

 

 

 

“三公”经费(总额)执行情况

三公经费类别

年初
预算数

上年数

本年数

与年初
预算比

与上年比

因公出国(出境)

0

0

5.51

5.51

5.51

公务用车运行维护费

88

30.51

36.63

-51.37

6.12

公务接待费

60

20.81

11.85

-48.15

-8.96

合计

148

51.32

53.99

-94.01

2.67

8、政府性基金预算财政拨款支出情况  

支出功能分类
科目编码

项目

预算数

决算数

合计

商品和服务支出

其他资本性支出

2296003

用于体育事业的
彩票公益金支出

20.00

20.00

10.01

10.00

政府性基金用于体育设施设备购置及体育事业办公经费支出,预算数与决算数一致。

四、其他事项说明

1、支付系统指标数6239万元,调整预算数2778.19万元,实际执行如下表,纳入学院预算管理资金,视同财政资金(包括教材采购)。

项目

采购预算

采购金额

 

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

合计

2778.19

2778.19

0

2778.19

2778.19

0

货物

2155.23

2155.23

0

2155.23

2155.23

0

工程

573.34

573.34

0

573.34

573.34

0

服务

49.62

49.62

0

49.62

49.62

0

 

2、国有资产占有、增长情况  

资产类别

年初数

年末数

增加数

增长率(%)

资产原值

资产净值

资产原值

资产净值

一、固定资产

 

 

 

 

 

 

合  计

20743.63

20743.63

21341

21340.95

597.32

2.88

1.土地、房屋及构筑物

13516.46

13516.46

13765.9

13765.89

249.43

1.85

2.通用设备

1149.26

1149.26

1262.45

1262.45

113.18

9.85

3.专用设备

5218.74

5218.74

5475.65

5475.65

256.91

4.92

4.文物和陈列品

0.63

0.63

0.63

0.63

0

0

5.图书、档案

739.71

739.71

773.53

773.53

33.82

4.57

6.家具、用具、装具及动植物

118.82

118.82

62.8

62.8

-56.02

-47.15

学院车现有公务用车8辆,无超标配置。专用设备5000余万元主要是教学仪器设备。

3、预算绩效评价情况

学院1000万元以上在建项目有南区学生宿舍,由州审计局跟踪审计,工程尚未完工,现正按工程进度合同预定、政府采购程序、绩效评价要求有效实施。学院整体情况每年向财政呈报了财务分析报告和说明,学院将稳步推进项目资金绩效管理,提升学院财务管理水平。上级重要教学专项资金基本推行了绩效评价,学院做了有效配合,如实提供相关评价数据。

4、民生工程支出情况

学院涉及民生工程主要是学生奖助,学生奖助金年初已纳入部门预算,实行国库集中支付,资金结存如数结转,中高职国家奖助金应发尽发,定期接受上级部门的专项检查,学院积极全面落实学生医保政策,确保民生工程在我院有效实施

责任编辑:谈春林

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