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恩施州政府办2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-04 11:37 来源:恩施州政府办公室 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1单位职责 

    恩施土家族苗族自治州人民政府办公室是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的行政机构,在州政府秘书长(办公室主任)领导下,负责具体办理会议、文电、值班、信息、调研、督查、接待及机关建设等日常工作,以及州政府领导交办的其他事项。

2、 机构设置

恩施土家族苗族自治州人民政府办公室设21个内设机构:州政府金融工作办公室(3科室)、州政府研究室、州政府应急管理办公室、总值班室、科书一科至秘书七科等7个科室、文书科、州政府政务督查室、州政府电子政务办公室、人事科、老干科、行保科、机关车队、国防动员综合科、州硒资源开发与保护局。

3、 人员构成

现有在编在册公务员73名,在编在册工勤人员13名,聘用人员16名,离休人员1名,退休人员46名。

 第二部分:2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

   公开表格见附件。)

附件:2015年恩施土家族苗族自治州人民政府办公室决算信息公开表.xls

 第三部分:2015年度部门决算情况说明

1 收入支出决算总体情况说明

    2015年度部门决算总收入2140.95万元,总支出2140.95万元,与2014年收入支出2044.15万元对比增长4.7%,主要是日常人员经费负担增加以及业务工作量增加,经费支出较去年有一定涨幅。

2 收入决算情况说明

2015年度部门决算收入类合计2140.95万元,其中财政拨款收入2124.43万元,占总收入的99.23%,年初结转和结余16.53万元,占总收入的0.77%

 3 支出决算情况说明

    2015年度部门决算支出类合计2140.95万元(包括本年支出2135.65,年末结转和结余5.31万元)。本年支出中基本支出1563.98万元,占总支出的73.23%,项目支出571.67万元,占总支出的26.77%

4 财政拨款收入支出决算总体情况

    2015年度总收入2140.95万元(其中财政拨款收入2124.43万元,年初结转和结余16.53万元),比2014年度总收入2044.15万元增涨4.7%2015年度总支出2140.952014年度总支出2044.15万元增涨4.7%

5 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1)总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出2124.03万元,与2014年度支出2008.5万元相比增涨5.75%,主要是人员工资待遇支出增加。

   2)支出结构情况。

2015年度总支出2124.03万元,比上年增涨5.75%。其中公共服务支出1684.67万元,占总支出的79.32%,比上年增涨4.93%。社会保障和就业支出276.76万元,占总支出的13.03%,比上年增涨3.18%。行政单位医疗支出64.61万元,占总支出的3.04%,比上年增涨18.29%。住房公积金支出97.99万元。占总支出的4.61%,比上年增涨22.3%

   3)支出具体用途情况。

2015年终决算2124.03万元,年初支出预算1922.29万元,差异率10.49%。其中基本支出决算1552.36万元,预算1294.29万元,差异率19.94%,项目支出决算571.67万元,预算628万元,差异率8.97%。一般公共服务支出决算1684.67万元,预算1605.55万元,差异率4.93%。社保保障和就业决算276.75万元,预算189.7万元,差异率45.89%。行政单位医疗决算64.61万元,预算64.2万元,差异率0.64%。住房公积金决算97.99万元,预算62.84万元,差异率55.94%。总支出增涨的主要原因在于人员工资福利支出中有调资增资。

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.36万元,其中人员经费支出中工资福利支出995.36万元,对个人和家庭补助支出384.91万元,商品和服务支出172.07万元(其中办公费16.83万元、差旅费31.11万元、培训费0.23万元、公务接待费0.98万元、劳务费21.2万元,电费25.97万元)。

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费预算数220万元,决算数88.07万元。因公出国(境)2批次3人,因公出国(境)费用预算数10万元,决算数19.45万元,差异率-48.59%,较上年53.54万元下降175.27%,主要原因是年中临时出国相对上年减少。现有公务用车17台,公务用车运行维护费预算数166万元,决算数64.97万元,差异率-60.86%,较上年108.05万元下降66.31%,主要原因在于厉行节约,降低成本。国内公务接待的26批次240余人,公务接待费预算数44万元,决算数3.65元,差异率-91.7%,较上年9.18万元下降60.24%,主要原因在于严格执行八项规定厉行节约。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1 机关运行经费情况说明

 2015年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1552.36万元,其中的日常公用经费支出172.07万元。

商品和服务支出

172.07

办公费

16.83

印刷费

0.73

水费

0.62

电费

25.97

邮电费

6.97

取暖费

0.22

差旅费

31.11

因公出国(境)费用

5.26

维修(护)费

2.64

租赁费

0.12

培训费

0.23

公务接待费

0.98

劳务费

21.20

工会经费

5.25

福利费

18.03

公务用车运行维护费

28.48

其他商品和服务支出

7.43

2 政府采购支出情况说明

    2015年度政府采购支出185.67万元。

3 国有资产占有情况说明

    2015年末共有资产价值1814.62万元,其中流动资产价值47.69万元,固定资产价值1766.93万元。固定资产包括房屋价值672.55万元;通用设备价值392.5万元;车辆价值510.45万元;专用设备价值16.38万元;家具/用具/装具价值175.05万元。

4、 本单位涉及的民生支出相关情况。

    社会保障和就业支出276.75万元,为单位离退休人员工资福利支出。行政单位医疗支出64.61万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金97.99万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

责任编辑:谈春林

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