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恩施州妇联2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-04 11:51 来源:恩施州妇联 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

恩施州妇联是恩施州委领导下的全州各族各界妇女的群众团体,是州委、州政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其最高权力机构是恩施州妇女代表大会,基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。恩施州妇联机关是州妇联执委会的工作机构,其主要职责是:

1、根据党的中心任务,指导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2、调查研究全州不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向州委和州政府反映,提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设,促进恩施经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

恩施州妇联机关内设办公室、发展部、维权部;州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,承担州政府妇女儿童工作委员会日常工作。下设州民族妇女儿童发展中心1个(自收自支公益二类事业单位)。

三、人员构成

州妇联属于行政机构中的群团组织,核定8名行政编,现有在职在编人员5人,退休人员5名(其中4名行政退休人员,1名工勤退休人员)。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附:湖北省恩施土家族苗族自治州妇女联合会(2015本级).xls

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度部门决算总收入184.36万元(年初结转和结余4.95万元),比上年决算总收入205.04万元减少20.68万元,下降10%。2015年度部门总支出184.36万元(年末结转和结余0.25万元),比上年度部门总支出205.04万元减少20.68万元,下降10%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,切实减少了各项经费开支。

二、2015年度收入决算情况

2015年度收入合计179.41万元。其中:财政拨款收入177.22万元,占比98.78%,其他收入2.18万元,占比1.22%。与上年相比,收入减少23.06万元。主要原因是2014年州财政局给州妇联追加了恩施州“最美家庭”颁奖典礼活动费用16万元。2014年初1名工勤人员退休(领社保工资)、年底1名职工调离,2014全年没有新进人员。

三、2015年度部门支出决算情况

2015年度支出合计184.11万元,其中:其本支出104.29万元,占56.65%;项目支出79.81万元,占43.35%。与上年相比,支出减少15.98万元。主要原因是精简会议,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入177.22万元(一般公共预算财政拨款177.22万元),比上年度财政拨款收入200.09万元减少22.87万元,下降11%。2015年度财政拨款支出177.22万元(一般公共服务支出137.77万元、社会保障和就业支出29.47万元、医疗卫生与计划生育支出4.26万元、住房保障支出5.73万元),比上年度财政拨款支出200.09万元减少22.87万元,下降11%。2015年财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出177.22万元,比上年度总支出200.09万元减少22.87万元,下降11%。

(二)支出结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出177.22万元。其中:一般公共服务支出137.77万元,占一般公共预算支出的77.74%;比上年163.43万元减少25.66万元,下降15.7%;社会保障和就业支出29.47万元,占一般公共预算支出的16.63%,比上年25.69万元增加3.78万元,增长14.71%。原因是单位退休人员调资。医疗卫生与计划生育支出4.26万元,占一般公共预算支出的2.4%,比上年4.64万元减少0.38万元,下降8.2%;住房保障支出5.73万元,占一般公共预算支出的3.2%,比上年6.33万元减少0.6万元,下降9.48%。

(三)支出具体用途情况

2015年一般公共预算支出177.22万元,其中行政运行59.99万元,比年初预算56.63万元增加3.36万元,主要原因是2015年办公费用增加。一般行政管理事务72.45万元,比年初预算127.86万元减少55.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出99.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出177.22万元的56.05%,比上年116.97万元减少17.63万元,下降15.07%。其中人员经费支出89万元(工资福利支出51.29万元,对个人和家庭补助37.71万元)、公用经费支出10.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度部门“三公”经费支出8.3万元,比上年度支出12.97万元减少4.67万元,减少36%,比年初预算18万元减少9.7万元。其中:公务用车运行维护费7.42万元,比上年度支出8.65万元减少1.23万元,下降14.22%,比年初预算11万元减少3.58万元;公务接待费0.88万元,比上年2.83万元减少1.95万元,下降68.9%,比年初预算数5万元减少4.12万元。因公出国(境)费0万元,上年度支出1.49万元),年初预算2万元。主要原因是州妇联严格执行“三公经费”支出管理规定,严格控制和压缩“三公”经费支出。2015年州妇联公务用车保有量2辆。国内公务接待24批次、120人。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2015年机关运行经费支出10.34万元,比上年10.92万元减少0.58万元,下降5.31%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,压缩了运行开支。

二、政府采购支出情况

2015年度政府采购支出总额28.55万元,共中货物类支出15.84万元,服务类支出12.71万元。比年初预算数90.5万元减少61.95万元。因“中央彩票金未成年人项目”用于在州妇儿中心开展未成年人活动,该项目采购预算为50万元,因州妇儿中心活动场地受限,所以没有开展活动,没有采购支出。原计划预算20万元为“妇女之家”配备电脑等设备,实际只配备了8万元的设备。

三、国有资产占用情况

截止2015年12月31日,州妇联有一般公务用车2辆,无单价在200万元以上的设备。

四、预算绩效管理工作开展情况

2015年,州妇联紧紧围绕州委州政府中心工作,坚持服务大局与服务妇女相统一,推进男女平等基本国策贯彻落实,提升妇联组织依法履职能力,引领广大妇女为“三州战略”实施和“美丽恩施”建设积极贡献巾帼力量,全面完成了年初制定的目标责任考核各项任务。

(一)选送女经纪人、致富带头人参加省女企业家培训。与人社等部门联合组织开展家政服务、农家乐厨嫂、手工制品等城乡妇女技能培训。与劳动就业等部门联合,以“就业帮扶、真情相助”、“大众创业、万众创新”为主题的招聘洽谈会。

(二)与州人社局联合实施“巾帼创业”扶持项目,为全州15家女性创办的企业提供资金扶持。选送土家山寨织锦有限公司等6家手工制品公司分别参加全国、全省妇儿博览会。

(三)组织全州中小学生参加“我最喜爱的一本书”征文活动,收集征文495篇,《书,我的生命》等30篇征文被评为优秀征文。举办“幸福家庭”等专题讲座,武汉市生命阳光公益救援组织创始人王辉、“恩施楷模”林丽与现场400多名女性分享家庭教育、家庭幸福理念。与州卫计委联合组织2015楚天“小阿福杯”漂亮孕妈咪大赛活动,倡导优生优育。与州直机关工委等单位联合组织“我们的价值观”演讲比赛,引导女职工在美丽恩施建设中勇于担当、建功立业。

(四)深入推进寻找“最美家庭”活动,通过大众评选、相互推荐等形式择优评选出10户恩施州“最美家庭”、10户恩施州“最美家庭”提名。朱永翠家庭获评荆楚“最美家庭”、林丽家庭获评荆楚“最美家庭”提名。

(五)争取项目为妇女儿童办实事,“两癌”贫困母亲关爱救助活动为34名农村妇女争取救助资金。实施“金凤工程”助学行动,帮扶52名家庭贫困女大学生顺利入学。“流动家长学校”项目为全州农村中小学校开展主题活动16场次。“六一”组织州直单位及爱心企业为建始三里农科小学捐赠现金及物资,看望并慰问在校留守儿童。建立信访救助机制,为家庭贫困、重大疾病求助的29名妇女儿童提供资金资助。

第五分部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出:指所属行政单位开支的离退休经费。

五、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

责任编辑:谈春林

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