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恩施州移民局2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-04 15:08 来源:恩施州移民局 字体:加大 减小

一、单位概况

1、单位职责

(1)贯彻执行党的移民工作方针政策和国家法律法规,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《长江三峡工程建设移民条例》和省、州明确的移民政策规定,积极做好全州水利水电工程移民安置和后期扶持工作。

(2)组织完成州内国家、省重点水利水电工程移民工作任务;负责做好州内大中型水利水电工程规划大纲、移民安置规划、移民阶段性验收和移民竣工验收审查、申报工作;负责全州小型水库移民安置规划的审查、阶段性验收和竣工验收。

(3)负责本级主管库区的移民投资计划、移民工程项目、移民安置质量、移民资金运行的管理与监督;指导县市自管水库的移民工作。

(4)负责组织编制、申报、批转大中型、小型水库移民后期扶持规划,指导协调后期扶持项目的实施,监督检查后期扶持的质量和效果。

(5)指导协助县市处理移民遗留问题和发展中的热点难点问题,调处移民纠纷,化解移民矛盾,维护库区稳定,促进社会和谐。

(6)完成上级交办的其他工作。

2、 机构设置

恩施州移民局机关内设5个科室,分别为办公室、计划财务科、移民安置科、移民稽察科、后扶科。

3、人员构成

恩施州移民局共有编制数9名,其中行政编制8名、工勤编制1名;现有在职行政人员8名(正县领导职务1人、副县领导职务1人、副县非领导职务1人,正科级领导职务5人)、临时编制人员2名、临时工2名;离退休人员4名。

二、2015年度部门决算公开报表

附:恩施州移民局2015年决算公开明细表.xls

三、2015年度决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计239.89万元(本年收入合计230.28万元、年初结转结余9.61万元)。本年收入230.28万元,较2014年的211.66万元增加18.62万元,增长8.80%。其中一般公共预算财政拨款收入211.07万元,较2014年的193.50万元增加17.57万元,增长9.08%,增加的主要原因是工资福利增加,离退休人员增资; 政府性基金收入增加19.21万元,较2014年的14.24万元增加了4.97万元,增长34.90%,增加的原因是省级专项库区基金对我州的投入力度增强;其他收入0万元,较2014年的3.92万元减少3.92万元,减少100%,减少的原因主要是移民行管费转入机关经费减少。2015年支出总额239.59万元,较2014年的208.42万元增加31.17万元,增长14.96%,增长原因主要是人员工资支出兑现。年末结转结余0.30万元。

2、收入决算情况说明

2015年全年决算数总收入230.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入211.07万元,占总收入的91.66%,政府性基金收入19.21万元,占总收入的8.34%,年初结转结余9.61万元。收入增加主要是人头经费的增加和上年结转的结余资金使用消化。

3、支出决算情况说明

2015年支出总额239.58万元,较2014年的208.42万元增加31.16万元,增长14.95%。其中基本支出162.75万元,占总支出的67.93%,较2014年的147.28万元增加15.47万元,增长10.50%,增加的原因为人头经费的增加。项目支出76.83万元,占总支出的32.07%,较2014年的58.16万元增加18.67万元,增长32.10%,增加原因为省级专项库区基金投入加大,加之部分聘用人员工资福利从项目支出列支。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年全年财政拨款收入230.28万元,占收入总计239.89万元95.99%,较2014年财政拨款收入207.74万元增加22.54万元,增长10.85%。增加的主要原因是工资福利支出增大、省级专项库区基金投入增加。年初财政拨款结转5.00万元。

2015年财政拨款支出234.98万元,占总支出239.59万元的98.08%。较2014年财政拨款支出205.44万元增加29.54万元,增长14.38%。年末财政结转结余0.30万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(1)总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出215.77万元,2014年一般公共预算财政拨款支出191.20万元,2015年比2014年财政拨款支出增加24.57万元,增长12.85%,主要是人头经费增加。

(2)支出结构情况

2015年财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出22.30万元,较2014年社会保障和就业支出19.84万元,增加2.46万元,增长12.40%;医疗卫生与计划生育支出7.16万元,较2014年医疗卫生与计划生育支出6.30万元,增加0.86万元,增长14%;住房保障支出9.25万元,较2014年住房保障支出8.56万元,增加0.69万元,增长8%;农林水支出177.06万元,较2014年农林水支出156.50万元,增加20.56万元,增长13.14%。

2015年一般公共预算财政拨款支出按支出性质分类:基本支出158.15万元、项目支出57.62万元。

(3)支出具体用途情况

2015年年初预算支出236.26万元,决算支出215.77万元,支出减少的主要原因:年初预算的非税收入支出14.00万元没有实现。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出215.77万元。其中,基本支出158.15万元,较2014年基本支出147.28万元,增加10.87万元,增长7%,增长的主要原因是单位人员工资及人头经费的正常调增。基本支出158.15万元,按经济分类划分,工资福利支出98.98万元,对个人和家庭的补助34.05万元,商品服务支出25.12万元(办公费0.04万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.51万元、会议费0.85万元、培训费0.20万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.56万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他商品和服务支出15.52万元)。

7、政府性基金支出财政拨款收入支出明细情况说明

2015年政府性基金财政拨款收入19.21万元,较2014年基金决算收入14.24万元,增加4.97万元,增长34.90%;政府性基金决算财政拨款支出19.21万元,全部为项目支出,较2014年基金决算支出14.24万元,增加4.97万元,增长34.90%。基金收入支出增加的原因为省级财政专项库区基金对我州的投入力度加大。

8、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费12.20万元,其中公务用车购置及运行维护费10.32万元,公务接待费1.88万元。

2015年政府性基金预算财政拨款“三公”经费6.75万元,其中因公出国(境)费5.78万元、公务用车购置及运行维护费0.97万元

2015年“三公”经费年初预算44.00万元,决算18.95万元占预算比例为43.07%。其中公务用车购置及运行维护费预算16.50万元,决算11.29元占预算比例68.42%;公务接待费预算21.00万元,决算1.88万元占预算比例8.95%;因公出国(境)费预算6.50万元,决算5.78万元占预算比例88.92%。决算数少于预算数主要是因为国内公务接待费用的大幅下降,同时按照上级要求大大压缩了“三公”经费支出。

2014年“三公”经费22.65万元,2015年决算数18.95万元比2014年下降3.70万元、下降比例为16.34%。其中,因公出国(境)费0元,2015年决算数5.78万元比2014年增加5.78万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费15.46万元,2015年决算数11.29万元比2014年减少4.17万元,下降36.94%;公务接待费7.19万元,2015年决算数1.88万元比2014年减少5.31万元,下降73.85%。虽然2015年因公出国费用略有增加,但是“三公”经费总量下降,下降原因主要是公务接待活动大幅减少,公车改革方案实施,同时厉行节约,缩减了经费开支。

截止2015年末,公务用车保有量2台,全年国内公务接待批次150(人次)。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费25.12万元,2014年为17.33万元,增加7.79万元。增加的原因主要是物价的上涨以及州本级财政保障水平的提高。

2、政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额38.96万元。其中货物采购支出29.87万元、服务采购支出9.09万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产464.51万元,其中办公用房339.30万元(面积3336.89平方米)、车辆82.06万元(车辆保有量2台),其他固定资产43.14万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

“三万”活动定点帮扶巴东且官渡口镇水獭村5.00万元,对口巴东县官渡口镇下马洞村精准扶贫帮扶款20.00万元。

责任编辑:谈春林

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