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民建恩施州委2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-04 16:00 来源:民建恩施州委 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、单位职责

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会(简称恩施民建)是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是主要职责。

2、机构设置及人员构成

根据州编委《关于明确各民主党派机构、级别、编制的批复》(州机编办发〔2006〕52号),民建恩施州委属行政单位,人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设办公室。编制人数2人。现在职干部2人,退休1人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10、支出决算明细表(公开10表,自选公开)

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开11表,自选公开)

2015年度,本单位政府性基金预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

(见附件:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2015决算.xls

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年全年收入59.63万元,较2014年的33.74万元收入增长32.82万元,增加97.2%。

2015年支出总额为55.46万元,较2014年的33.95万元增加21.51.33万元,增长63.36%。

增加的主要原因是在职干部增加、补发在职及退休人员工资等经费增加了公用财政拨款。

2、收入决算情况说明

2015年收入59.63万元,其中财政拨款收入59.63万元。较上年决算收入33.74万元,增长76.7%。主要是新调进干部工资福利及对个人和家庭补助、补发在职及退休人员工资等经费增加。

3、支出决算情况说明

2015年决算总支出为55.46万元,其中基本支出32.02万元,项目支出23.44万元; 2014年决算总支出为33.95万元,其中:基本支出21.64万元,项目支出12.31万元;基本支出比上年增长48%,主要原因是机关新调入正科级干部1名,从1月起薪。项目支出比上年增长90%,主要增长原因是新添置财务集中支付工作所需的办公设备等固定资产,且组织了30多名骨干会员赴外省开展爱国主义革命教育活动等。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入59.63万元,支出55.46万元。其中一般公共预算财政拨款支出55.46万元,没有政府性基金预算财政拨款。主要原因是新调进干部,基本支出、工资福利支出、对个人和家庭补助等增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年财政拨款支出55.46万元,2014年财政拨款支出33万元,2015年比2014年财政拨款支出增加22.46万元,主要是一般公共服务支出中项目支出的其他商品服务支出增幅较大。

(2)支出结构情况。

2015年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出44.28万元,社会保障和就业支出7.87万元,医疗卫生与计划生育支出1.52万元,住房保障支出1.79万元。

2014年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出22.5万元,社会保障和就业支出6.40万元,医疗卫生与计划生育支出0.79万元,住房保障支出0.99万元。

(3)支出具体用途情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出55.46万元,其中:未归口管理的行政单位退休7.87万元;行政单位医疗1.52万元;住房改革支出1.79万元。与年初预算对比,无异常变化。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出32.02万元,其中工资福利支出17.84万元,对个人和家庭的补助10.23万元,公用经费3.9万元,办公费0.51万元,差旅费0.12万元,会议费0.74万元,公务接待费0.25万元。  

2014年财政拨款基本支出21.63万元。2015年比2014年财政拨款基本支出增加10.4万元。2014年公用经费是1.9万元,主要是公用经费增加,差旅费、会议费及公务接待费较去年增加2万元,工资及个人和家庭支出增加8.38万元。 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无公务用车,本年无因公出国(境),公务接待费0.77万元,与年初预算2.35万元对比,占32.8%;与上年29861元相比,下降74.2%;共接待9批次、30余人次。公务用车运行费2.26万元,与上年对比增长十倍,主要原因是组织骨干会员出省学习租车、支部开展调研、组织开展信息技术应用调研等活动产生租车费用。

三公经费下降原因系公务接待活动减少,同时厉行节约,缩减了经费开支。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费3.9,万元,2014年为1.9万元,增加2万元。变动原因2015年财政拨款人均公用经费由2014年的2万每人增加为2.8万元每人,拨款增加也导致基本支出中办公费、差旅费、接待费及会议费的开支增加。

2、政府采购支出情况说明

本年政府采购年初预算为12.1万元,决算为10.32万元。

3、国有资产占有情况说明

本单位无办公用房、车辆等固定资产。只有其他固定资产6.56万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

无。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

无。

责任编辑:谈春林

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