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恩施州国资委2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-04 17:29 来源:恩施州国资委 字体:加大 减小

为做好财政决算信息公开工作,根据《恩施州财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(恩施州财发〔2016〕505号)规定,现将恩施州国资委2015年部门决算信息公开如下:

一、主要职责及内设机构

2015年,州国资委在州委、州政府的正确领导和省国资委的具体指导下,围绕全委中心工作,服务改革大局,积极探索,勇于创新,积极推进国资监管、国企改革发展、机关党建及党风廉政建设等各项工作,为推进我州经济又好又快发展作出了一定贡献。

机关下设六个科室,即办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室。委机关行政在编人员20人,离退休人员49人(其中离休人员7人),遗属3人,聘用人员2人,属于独立核算机构。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

州国资委2015年收入总计773.82万元,支出总计773.82万元。

三、2015年收入决算情况说明

州国资委2015年本年收入合计765.36万元,其中:社会保障和就业支出431.51万元,占比56.38%,医疗卫生与计划教育支出22.71万元,占比2.97%,资源勘探信息等支出290.58万元,占比37.97%,住房保障支出20.56万元,占比2.69%。

四、2015年支出决算情况说明

州国资委2015年本年支出合计769.53万元,其中:其中:社会保障和就业支出431.51万元,占比56.07%,医疗卫生与计划教育支出22.71万元,占比2.95%,资源勘探信息等支出294.74万元,占比38.3%,住房保障支出20.56万元,占比2.67%。

五、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

州国资委2015年财政拨款收支总决算765.35万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加89.89万元,增长1.3%。主要原因:一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算;二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

六、2015年财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

州国资委2015年财政拨款支出765.35万元,与 2014 年相比,财政拨款支出增加89.89万元,增长1.3%。主要原因:一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年财政拨款支出765.36万元,主要用于以下方面:一是社会保障和就业支出431.51万元,占总支出的56.38%;二是资源勘探信息等支出支出290.58万元,占总支出的37.97%;三是医疗卫生与计划生育(类)支出22.71万元,占总支出的2.97%;四是住房保障(类)支出20.56万元,占总支出的2.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出431.51万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015 年基本工资标准调整,其社保缴费等项目支出相应增加。

2、医疗卫生与计划生育支出22.71万元,决算数大于预算数的主要原因是2015年退休人员增加,离退休人员医疗费相应增加。

3、资源勘探信息等支出290.58万元,决算数大于预算数的主要原因:一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动及2015年工资标准调整,相应增加支出。三是一般行政管理事务是为进一步盘活存量资金,年末,将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

4.住房保障支出20.56万元,决算数大于预算数的主要原因:因2015年人员增加及工资标准调整,按照住房公积金缴纳的政策规定和标准,故住房保障支出相应增加。

七、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出709.92万元,其中:人员经费工资福利支出206.39万元,占总支出29.07%,对个人和家庭的补助458.6万元,占总支出64.6%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费商品和服务支出44.93万元,占总支出6.33%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、2015年公共预算财政拨款“三公“经费

州国资委2015年“三公经费”支出7.64万元,其中:公务用车购置及运行维护费6.54万元,占“三公经费”的85.6%;公务接待费1.1万元,占“三公经费”的14.4%。公务用车运行维护费所占比例较高。

附件:恩施自治州人民政府国有资产监督管理委员会.xls

1、收入支出决算总表(公开01)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出入决算表(公开03表) 

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

 

 

责任编辑:谭燚

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