当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 州食品药品检验检测中心

恩施州食品药品监督检验所2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 10:04 来源:恩施州食品药品检验检测中心 字体:加大 减小

一、单位概况

(一)主要职能:
   1、承担食品、药品、保健食品、化妆品质量检测。

2、承担药品、保健食品、医疗机构配制制剂及化妆品等质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。

3、实施有关药品检测车的检测技术研究,协助上级对全州药品检测车工作人员的培训,协助上级处理药品检测车运行、管理中的具体事宜。

4、净化环境洁净度检测工作。

5、承担食品安全和风险评估所需的检测和评价研究。

6、指导本辖区药品检验机构检验技术工作,协助解决检验技术疑难问题,培训有关技术人员;承担全州药品、食品、保健食品、保健用品生产、经营、使用单位检验人员的培训工作;接受本州医药院校相关专业大学生的教学专题任务及药学专业学生的教学实习任务。

7、承担上级交办的其他监督与检验任务。

(二)机构设置:

恩施州食药检所隶属于恩施州食品药品监督管理局,从决算单位构成看,只有本单位本级部门决算。机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况:独立核算机构一个,与上年没有变化;年末实有人数27人,与2014年28人相比减少一人,主要是2015年11月辞退劳务派遣人员1人。

(三)人员情况:

原恩施州食品药品监督检验所共有编制30人。现实有职工27人,在职职工17人(其中专业技术人员17人),劳务派遣人员1人(2015年11月辞退1人),临时职工1人,退休职工8人(7人属财政负担,1人属于社会保险局负担)。

二、2015年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、收入决算总体情况

2015年全年总收入是637.61万元,其中财政拨款收入619.17万元与财政部门拨款对账单619.17万元相一致。本年度收入与2014302.90万元相比,增加了334.71万元。2015年度事业收入0元与2014年度事业收入79.10万元减少79.10万元,减少了100%,主要是今年的非税收入全部纳入了财政预算。2015年度其他收入18.43万元与2014年度其他收入2.90万元增加了15.54万元,增加了536.09%。主要是州劳动就业管理局转稳岗补贴0.68万元,省食品药品监督检验研究院转2015年度委托抽验费用7.25万元、中药饮片研究费用7.50万元,省食品药品监督管理局转中药饮片、化妆品专项抽验经费3.00万元。

2、支出决算总体情况

2015年全年支出306.37万元(其中基本支出234.28万元、项目支出72.09万元),与2014年全年支出260.91万元相比增加了45.46万元。本年度基本支出234.28万元,与2014年度基本支出186.79万元增加了47.49万元,增加了25.42%。主要是本年度调整了退休人员的工资、物业补贴,调整了在职人员预付工资及物业补贴。

(二)收入决算情况

                                          

收入项目

金额(万元)

占比(%

同期增长额

(万元)

同期增长率(%

本年收入合计

637.61

 

334.71

110.50

其中:财政拨款

619.17

97.1

398.27

180.60

 事业收入

0.00

0

 

 

 经营收入

0.00

0

 

 

 其他收入

18.44

2.9

15.54

535.86

 

(三)支出决算情况

 

支出项目

金额(万元)

占比(%

同期增长额

(万元)

同期增长率(%

本年支出合计

306.37

 

 

 

其中:基本支出

234.28

76.47

47.49

25.42

      项目支出

72.09

23.53

-2.03

-2.7

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款:2015年共有拨款619.17万元,比2014年度增加了398.27万元,占收入总额的97.1%。其中项目经费72.09万元,即2014年度省级药品抽验专项补助经费50.58万元;2015年度省级药品抽验专项补助经费21.51万元;基本支出费用192.83万元,其中工资福利经费116.42万元,商品服务经费18.06万元,对个人和家庭的补助经费36.06万元,公积金10.49万元,事业单位医疗经费11.80万元。

以上财政拨款均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金财政拨款。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本年度“三公”经费年初预算数为5.00万元,与2014年度三公”经费年初预算数5.33万元减少了0.33万元,主要是根据“三公“经费控制数编制的;其中公务用车运行维护费年初预算数为4.00万元,与2014年度公务用车运行维护费年初预算数3.00万元增加了1.00万元,主要是在食品药品检验工作中,药品抽样工作是保障药品检验任务完成的前提,药品抽样工作用车必须首先保证,公务接待费年初预算数1.00万元,与2014年公务接待费年初预算2.33万元减少了1.33万元。

本年度“三公”经费完成数2.95万元(公务用车运行维护费2.34万元,公务接待费0.61万元),与2014年“三公”经费完成数3.80万元(公务用车运行维护费3.26万元,公务接待费0.54万元)减少了0.85万元,主要是药品检测车2015年度没有运行。

本年度公务用车购置数0公务用车保有量2辆;国内公务接待11批次共计75

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

政府采购全年总预算376.40万元,其中货物259.70万元,工程80.70万元;全年实际采购202.00万元,其中货物132.00万元,工程70.00万元;实际采购与预算数减少了174.40万元,主要是2015年度食品药品安全监管能力建设中央补助资金150.00万元、药品检验实验室改造资金中的搬迁费15.00万元、开办经费及CANS认证经费40万元中的一部门政府采购项目要在2016年才能实施。我单位主要采用部门采购、单位询价、公开招标等方式进行采购。

2、国有资产占有情况

本年度固定资产为1593.22万元,其中车辆39.44万元(轿车22.10万元、药品检测车17.34万元);各种设备720.13万元,房屋833.65万元。

3、其他事项

恩施州食品药品检验检测中心于2015年4月设立,由原恩施州食品药品监督检验所、恩施州产品质量监督检验所合并而成,为州政府直属的正县级全额拨款事业单位,恩施州食品药品检验检测中心于2015年8月正式开展工作,但是为了保持财政资金预决算的一致性,原恩施州食品药品监督检验所财务运行到2015年12月31日止,并以恩施州食品药品监督检验所做2015年度部门决算工作。

 附件:恩施州食品药品监督检验所2015年度部门决算公开表格.xls

责任编辑:谈春林

扫一扫在手机打开当前页