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恩施州工商联2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 11:23 来源:恩施州工商业联合会 字体:加大 减小

一、单位概况

1、单位职责

恩施州工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是:一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系、协同社会管理,促进社会和谐发展。六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

2、机构设置

单位内设3个科室,分别为办公室、组织科、经济联络科。

3、人员构成

2015年末有干部职工16人,包括在职职工8人,聘用人员2人(包括财政负担三万五聘用人员1人、公益性岗位聘用人员1人),退休干部6人。

二、2015年度部门决算公开报表

附件:恩施土家族苗族自治州工商业联合会2015年决算公开表格.xls

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入226.39万元,收入较2014年的189.94万元增加36.45万元,增加19.2%。

2015年支出总额217.74万元,较2014年的171.01万元增加46.73万元,增加27.3 %。

2、收入决算情况说明

2015年全年决算数总收入226.39万元。其中公共财政拨款全年共拨入212.59万元,占总收入的93.9%,较2014年的167.53万元增加45.06万元,增加26.9%,主要原因是行政事业类项目收入增加;其他收入13.80万元,占总收入的6.1%,较2014年的5.71万元增加8.09万元,增加141.6%,主要为其他单位拨入经费增加。

3、支出决算情况说明

2015年支出总额217.73万元。其中基本支出172.24万元,占总支出的79.1%,较2014年的138.20万元增加34.04万元,增长24.6%,主要是工资福利和抚恤支出增加;项目支出45.49万元,占总支出的20.9%,较2014年的32.81万元增加12.68万元,增加38.6%,主要是培训费(州人才办拨付专款实施非公有制经济人士素质工程)、“三公”经费(因公出国费用)增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款全年共拨入212.59万元,占总收入的93.9%,全部为一般公共预算财政拨款,较2014年的167.53万元增加45.06万元,增加26.9%,主要原因是行政事业类项目收入增加。

2015年财政拨款支出212.59元,占总支出的97.6%,全部为一般公共预算财政拨款,较2014的168.64万元增加43.95万元,增加26.1%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出212.58万元,较2014年的168.64万元增加43.94万元,增加26.1%。主要是一般行政管理事务中项目支出增加。

(2)支出结构情况。

2015年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出56.69万元,较2014年度39.47万元增加17.22万元,增长43.6%;医疗卫生与计划生育支出6.80万元,较2014年度5.25万元增加1.55万元,增长29.5%;抚恤支出13.65万元,较2014年度0万元增加13.65万元,增加100%;调研和教育培训等支出40.19万元,较2014年度27.44万元增加12.75万元,增长46.6%;住房保障支出8.82万元,较2014年度7.17万元增加1.65万元,增长23%。

(3)支出具体用途情况。

2015年行政事业单位离退休43.04万元,较2015年预算32.04万元增加11万元,增长34.3%,主要是因为2015年7月调整退休干部基本退休费和发放2014年度奖励性补贴;

2015年行政单位医疗6.80万元,较2015年预算6.13万元增加0.67万元,增长10.9%,主要是因为2015年7月医保缴纳基数重新核定增加;

2015年行政运行100.08万元,较2015年预算72.88万元增加27.2万元,增长37.3%,主要是因为职工工资津贴增补、发放2014年度奖励性补贴等;

2015年抚恤支出增加13.65万元,较2015年预算0万元增加13.65万元,主要是因为退休干部死亡1人;

2015年一般行政管理事务40.19万元,较2015年预算22万元增加18.19万元,增加82.7%,主要是因为培训费(州人才办拨付专款实施非公有制经济人士素质工程)、“三公”经费(因公出国费用)增加;

2015年住房公积金支出8.82万元,较2015年预算5.41万元增加3.41万元,增长63%,主要是因为职工工资津贴增补导致缴纳基数提高,另补缴了2014年度奖励性补贴计提的住房公积金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出172.26万元。

其中人员经费支出152.74万元(工资福利支出85.54万元、对个人和家庭的补助67.2万元),较2014年138.20万元增加14.54万元,增长10.5%,主要是因为职工工资津贴增补、退休人员及退休费增加、住房公积金基数增加;

另公用经费19.52万元(办公费2.43万元,水费0.3万元,电费0.70万元、邮电费0.77万元、差旅费5.46万元、维修(护)费0.07万元、会议费5.48万元、劳务费1.33万元、工会经费0.50万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他商品和服务支出0.56万元。),较2014年9.16万元增加10.36万元,增长113%,主要是因为2015年部门预算公用经费较2014年增加,在基本支出中列支的差旅费等支出相应增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费13.09万元,其中因公出国(境)费2.14万元(2015年因公出国1人);公务用车购置及运行维护费9.27万元(2015年未购置新车,年末公务车保有量1台);公务接待费1.68万元(国内公务接待30批次,约200人次)。年初预算15.5万元,下降幅度15.5%。较2014年10.88万元增加2.21万元,增加20.3%。增加原因是因公出国费用增加。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费19.52万元,较2014年9.16万元增加10.36万元,增长113%。变动原因2015年部门预算财政拨款人均公用经费较2014年增加,在其中列支的差旅费等支出也相应增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额18.23万元。其中货物类采购12.73万元,服务类采购5.5万元。较2015年部门预算17.6万元增加0.63万元,增加3.5%,基本持平。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产61.89万元,其中车辆1辆26.85万元,土地、房屋及构建物12.16万元,其他固定资产22.88万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年部门预算安排项目资金35.39万元(其中一般公共性财政拨款收入22万元,其他收入13.39万元),支出35.34万元。旨在确保州工商联各项工作顺利开展。

2015年州工商联各项工作取得明显成效。一是加强非公有制经济人士思想政治教育。通过开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动和非公有制经济人士素质提升工程,进一步促进非公有制经济人士健康成长。二是深入开展调研工作,进一步提升参政议政水平。围绕弄清“企业、行业生产经营发展有什么困难?”、“企业和企业主对党委、政府有什么要求?”、“新常态下,企业和企业主对发展经济有哪些建议?”,协调小组走访调研了31家企业和单位;调研了恩施、利川、来凤、鹤峰等县市,召开了6次座谈会,共分类整理出5类33个具体问题。开展了非公有制经济发展环境和非公有制经济领域意识形态现状的专题调研活动。充分利用人大、政协等平台,当好参谋助手。召开专题培训会议,引导工商界政协委员、人大代表履职尽责。2015年“两会”期间,工商界政协委员共提交提案36件,大会发言3件,其中,有5件提案被评为优秀提案,占总提案数1/6。三是服务民营经济发展。成立恩施州中小微企业信用合作促进会,与银行合作,建立风险担保基金,开展“政银集合贷”,专门为中小微企业解决融资难、贷款难的问题。截止目前,该项业务为我州92家中小微企业解决流动资金贷款4.5亿元。在州工商联非公有制经济服务中心引进平台企业,帮助企业解决“过桥资金”不足的问题,为企业多方面融资搭建平台。举办了银企论坛,邀请省股权托管中心主任肖学鹏为全州300多名非公有制经济人士进行融资讲座,同时邀请了州银监局、州银行协会、州工行、州农行、中国银行、邮储银行、湖北银行、恩施村镇银行等有关负责人和非公经济人士进行现场银企对接,为中小微企业解决融资难题创造条件。。代表企业利益,继续做好与州总工会、州人社局继续开展劳动三方协商工作。 继续组织154名执委以上的非公有制经济人士进行体检,为每位企业家建立健康档案,根据他们的健康状况,邀请相关健康专家进行保健辅导。四是加强组织建设。推进“五好”县级工商联创建工作。加强对商会的工作,赴赴温州、绍兴、台州等地进行协调和联络,积极为当地恩施商会的筹建工作提供帮助。注重搭建平台,促进商会组织发挥优势,为我州招商引资等经贸活动贡献力量。在楚商大会期间,我们积极做好筹备工作,举办了州领导与异地商会负责人的座谈会,为党委政府和异地商会的沟通搭建了平台。在今年州委、州政府举办的2015恩施—上海投资·旅游·恩施硒茶推介会,武汉恩施旅游投资推介会、长江流域园区与产业合作对接会的恩施推介活动中,上海恩施商会、武汉恩施商会、广东恩施商会积极发挥作用,全力做好配合工作,得到了州委、州政府的高度认可。五是稳步推进精准扶贫。严格按照与州委签订的“军令状”的要求,稳步推进精准扶贫工作。机关干部结对帮扶,各项措施都确保落实到位。州工商联被州政府表彰为2015年度“三万工作贡献突出单位”。引导非公有制经济人士聚力行业扶贫。制定了“全州民营企业结对帮扶贫困村工作的实施方案”,组织企业结对帮扶全州190个扶贫村,深入开展行业扶贫。活动开展以来,仅恩施市非公有制企业就为精准扶贫捐款达1673.58万元。这项工作得到了州委、州政府的充分肯定,在2015年扶贫日,24家非公有制企业和2个州联直属商会分别被州委、州政府表彰为“最美扶贫民营企业”和“最美扶贫社会组织”。协助“慧益眼科医院”启动“精准扶贫送光明”活动。

责任编辑:谈春林

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