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恩施州民政局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 15:58 来源:恩施州民政局 字体:加大 减小

 一、单位基本情况

(一)主要职能

1.根据全州国民经济和社会发展总体规划,拟订全州民政事业发展规划和方针政策,拟订有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。
  2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。
  3.承担优待抚恤和烈士褒扬工作职责,指导烈士纪念建筑物、优抚事业单位管理工作,组织指导双拥创建、拥军优属工作,承办州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
  4.承担退役士兵、复员干部接收安置工作职责,指导军供站、新老兵接待转运站的建设和管理工作。
  5.承担军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作职责,指导全州军休机构的建设和管理工作。
  6.组织、协调救灾工作,组织、指导救灾捐赠,指导全州救灾物资储备、管理工作。
  7.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
  8.承担地名管理和行政区划工作职责。
  9.组织、协调社会福利工作,组织、指导社会捐助工作,促进慈善事业发展,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
  10.承担婚姻登记、儿童收养的管理和服务工作职责,牵头组织和协调推进殡葬改革,指导全州婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨救助、养老等服务机构的建设和管理工作。
  11.承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员等社会救助管理工作职责。
  12.督促、协调和推动老年人权益保障工作,承办州老龄工作委员会的日常工作。
  13.会同有关部门拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,协调推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
  14.承担民政财务、国有资产管理和统计工作职责,指导、监督民政事业费的管理和使用。
  15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

2015年末共有独立核算全额预算行政单位数1个。单位内设机构11个,分别是办公室、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、军队离退休干部管理科、救灾科、基层政权建设和区划地名科、社会福利和社会事务科、规划财务科、老龄科、社会救助局。隶属管理4个事业单位:州优抚医院、州社会福利服务中心、州减灾备灾中心、州军用饮食供应站。

(三)人员情况

2015年末共有财政供养人数60人,其中:在职人员31人,(行政人员28人,年人平3.5万元人员3人);离休人员4人;退休人员25人;自费编制人员1人。

 二、2015年度部门决算公开表

附表:恩施州民政局决算公开表.xls

 三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

1.各项收入构成比例分析

本年收入1435.11万元,其中财政拨款收入1415.11万元(含福彩公益金85.28万元),占本年收入总额的98.61%,其他收入20万元,占本年收入总额的1.39%。上年结转结余资金790.99万元,全年收入共计2226.1万元。

2.各项支出构成比例分析

本年支出总额1181.21万元,其中:基本支出641.38万元,项目支出539.83万元(含福彩公益金支出85.28万元),分别占本年支出总额的54.3%和45.7%。按支出经济分类,工资福利支出341.6万元,占支出的28.92%;商品和服务支出305.43万元,占支出的25.86%;对个人和家庭的补助支出413.32万元,占支出的34.99%;基本建设及其他资本性支出120.86万元,占支出的10.23%。资金结转结余1044.89万元(基本支出结转结余0.01万元、项目支出结转结余1044.87万元)。

3.单位行政经费和“三公经费”所占比例情况

 2015年度单位行政经费支出385.25万元,其中基本支出309.27万元,占支出的80.28%,一般行政管理项目支出75.98万元,占支出的19.72%。

“三公经费”全年支出30.74万元,占行政经费支出的7.98%,其中:因公出国(境)支出0万元,占0%,无因公出国(境)人数;车辆购置及运行维护支出25.43万元,占6.60%,年末保有公务用车5辆,当年无新购置车辆;公务接待支出5.31万元,占1.38%,约接待133批次398人。           

    2015年以来我单位“三公经费”大幅度减少,主要原因是单位严格执行八项规定,减少了“三公经费”的各项支出。

(二)收入支出与预算对比分析

1.预决算对比分析

2015年初部门预算编制收入2501.91万元,其中:财政拨款633.76万元(本级财政预算拨款),上年结转1868.14万元,本年决算报表中上年结转结余额确定为790.99万元,相差1077.15万元,这是由于财政编制口径的问题。2015年决算支出比部门预算数减少1320.7万元,一是民政资金性质决定当年结转结余延续性使用和不确定上级下达州本级资金指标数;二是其他资金历年结转。

    2.收入支出与上年度对比分析

    2015年当年收入决算数比2014年收入决算数减少150.11万元,一是减少福彩公益金(2014年福彩公益金926.43万元,2015年福彩公益金85.28),二是15年比14年上年结转增加312.07万元;三是自然灾害收入比14年增加了286.43万元;四是工资福利比14年收入增加。支出减少404.01万元,主要是福彩公益金支出减少(2014年606.32万元,2015年85.28万元)。基本支出增加51.3万元,主要是本年政策性增加津贴补贴支出等;其他资本性支出减少383.69万元,主要是州减灾备灾中心项目前期建设支出减少;对个人和家庭补助支出减少20.21万元,主要是15年无抚恤支出。

(三)年末收支结余情况分析

1.收支结余情况

2015年末结余为1044.89万元,比上年增加253.9万元,增长32.1%,其中:基本支出结转结余0.01万元,比上年减少0.66万元,减少98.51%,项目支出结转结余1044.87万元,比上年增加254.55万元,增长32.21%。

2.主要项目经费结余情况及结余原因

年末结余主要是:一般行政管理事务779.08万元,  退役士兵安置49.4万元,自然灾害生活救助190.86万元;其他项目25.55万元。结余的原因:一是财政权责发生制返还款;二是部分资金是上年累积形成。

四、其他重要事项情况说明
   (一)政府采购支出情况
  本年单位政府采购支出186.70万元,其中货物类支出30.75万元;服务类支出108.67万元;工程类支出47.28万元。

   (二)单位国有资产占有情况说明
    单位固定资产共计456.16万元,其中房屋价值88.85万元;公务用车5辆,价值159.68万元;其它固定资产(设备及其它)价值207.63万元。

责任编辑:谈春林

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