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恩施州食品药品监督管理局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-07 16:01 来源:恩施州食品药品监督管理局 字体:加大 减小

 

第一部分:单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。推动建立落实食品药品安全“企业主体责任、地方人民政府负总责”的机制,起草有关食品药品监督管理的自治法规和规范性文件,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)建立食品安全隐患排查治理机制,制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。落实执业药师资格准入制度。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。监督实施化妆品监督管理办法。

(四)建立全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。实施问题产品召回和处置制度。负责药品广告备案审查和监测工作。

(五)负责全州食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全州食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展全州食品药品安全宣传、教育培训等工作。推进食品药品安全诚信体系建设。

(八)指导全州食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九)承担州食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县市人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办上级交办的其他事项

二、机构设置

12个内设机构( 办公室、综合科(应急管理办公室、食品药品投诉举报中心)、政策法规科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品生产监管科(药品不良反应监测中心)、药品化妆品流通监管科、产品注册科、行政审批科、人事教育科、规划财务科)。隶属有恩施州药品稽查分局、恩施州食品稽查分局2个行政编制单位。根据食品药品监督管理体制改革要求,州食品稽查分局、州药品稽查分局人、财、物由局机关统一管理。恩施州食品药品监督管理局部门决算中包含州局机关、恩施州药品稽查分局、恩施州食品稽查分局

三、人员构成

机关行政编制为30名,工勤编制3名;药品稽查分局行政编制11名;食品稽查分局行政编制15名。实有人数53人,其中行政编制51人,工勤编制2人,退休14人。

 

第二部分:2015年度部门决算公开报表:恩施州食品药品监督管理局2015年部门决算公开信息表.xls

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10、支出决算明细表

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

 1、收入支出决算总体情况说明

2015年收入合计1052.94万元,支出944.09万元,收入与上年相比,增加了290.41万元,增加38%,其中基本支出682.62万元,比上年496.56万元增加186.06万元,项目支出370.32万元,比上年265.79万元增加104.35万元,主要是因新增人员5人的人员经费,财政加大了对食品药品安全的投入以及2015年对上级项目经费实行权责发生制,有180.35万元的项目经费在年终决算时纳为收入。支出与上年相比,增加了148.22万元,增加18%,基本支出上年512.86万元,本年733.45万元,上升220.59万元,增加43%,主要为增加人员7人的工资及调资因素,以及机构改革后,加大食品药品日常监管力度所发生日常费用;项目支出上年283.01万元,本年210.65万元,项目减少72.36万元,减少25%,主要是委托食品检验的重庆检测中心年底才来结帐,财政已轧帐而无法结帐,委托恩施州产品质量检验的因无发票无法结帐,委托州药检所的也是未能开据发票无法结帐。

2、 收入决算情况说明

2015年收入合计1052.94万元,收入与上年相比,增加了290.41万元,增加38%。财政拨款收入1052.94万元,占总收入的100%,其他收入为0。收入增加主要是因新增人员5人的人员经费及增资,财政加大了对食品药品安全的投入以及2015年对上级项目经费实行权责发生制,有180.35万元的项目经费在年终决算时纳为收入。

3、 支出决算情况说明

2015年支出合计944.09万元,基本支出733.45万元,上年512.86万元,上升220.59万元,增加43%;项目支出210.65万元,上年283.01万元,项目减少66.36万元,减少23%。与上年相比,总支出比上年的795.87万元增加了148.22万元,增加18%。其中“工资福利支出”上年374.70.00万元,本年484.53万元,增加109.83万元,因为增加5个在职人员及2个劳务输出人员的工资及调资因素;“商品和服务支出”上年271.59万元,本年283.75万元,增加12.16万元,主要是2015年对执法人员装备了执法服装12.16万元;“对个人和家庭的补助”上年108.98万元,本年151.51万元,增加42.53万元,主要是退休费提高12.06万元,对扶贫点的扶贫帮困支出9.2万元,对退休职工的奖励10.19万元,提高工资后对应提高住房公积金11.08万元;“其他资本性支出”上年40.60万元,本年24.29万元,减少16.31万元,主要是在“专用设备购置”上和“其他资本性支出”中减少。

4、 财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入本年数1052.95万元,上年数762.53万元,全部是一般公共预算财政拨款,2015年比上年增加收入290.42万元,增幅38%;财政拨款支出本年数884.75万元,上年数778.19万元,2015年经上年增加支出106.56万元,增幅14%。

5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)、总体情况

2015年财政拨款支出本年数884.75万元,上年数761.63万元,全是一般公共预算财政拨款支出,2015年比上年增加支出123.12万元,增幅16%。增加支出主要是基本支出本年682.63万元,上年494.13万元,增加188.5万元,其中人员经费增加131.35万元,日常公用经费增加57.15万元。项目支出减少65.38万元。

(2)、支出结构情况

2015年一般公共预算财政拨款支出数884.75万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数2015年为884.75万元,2014年为761.63万元,增加123.12万元,增幅16%。主要是“未归口管理的行政单位离退休”增加33.52万元,是由于正常的增加退休人员待遇;“ 行政单位医疗”增加6.64万元,是增加新录公务员5人而相应增加医保等;“ 行政运行”增加142.99万元,是由于新增5名公务员工资及津贴,新增“物业补贴”项,新增“党建考核”一项奖励工资,新增人员后相应差旅费增加,加大内部监管人员的培训产生费用,新增职能后加大日常监管而发生的公务用车运行维护费等;“ 食品安全事务”增加46.87万元,是新增职能后加大对食品安全的监管;“ 住房公积金”增加6.02万元,是职工工资待遇提高及新录公务员而增加的住房公积金。

(3)支出具体用途情况

一般公共预算财政拨款支出表

决算数与预算数相比,“其他食品和药品监督管理事务支出”减少4%,是由于对以前年度项目执行率不高;“食品安全事务”增加38%,是上级2015年拨付专项支出;“医疗器械事务”减少88%,是由于对以前年度项目执行率不高;“药品事务”减少82%,是由于对以前年度项目执行率不高;“一般行政管理事务”减少38%,是药品抽验费用因州食药检所停止收费,无法开取收据导致无法支出检验费用,“弥补机关运行不足”和“机关运行费”基本上没有支出,“监督管理人员制式服装采购经费”是上年项目未能完成本年支出的项目;“行政运行”增加36%,主要是工资性支出中因增人增资发生的支出;“其他医疗保障支出”增加100%,是财政追加部分;“住房公积金”增加27%,是因为增人增资相应增加住房公积金。

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出

与上年相比:2015年基本支出数为682.63万元,2014年基本支出数为494.13万元,上升188.5万元,增幅38%。其中人员经费增加131.35,增幅28%,公用经费增加57.16万元,增幅138%。人员经费中主要是新录用公务员及增资部分,公用经费中办公费增加4.08万元,差旅费增加6.47万元,因公出国(境)费用增加0.8万元,会议费增加0.32万元,培训费减少1.21万元,公务接待费减少1.21万元,公务用车运行维护费增加16.21万元,其他资本性支出增加0.5万元。

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费

2015年“三公”支出数为30万元,比预算数少10万元,差异率25%;比2014年支出数少14.76万元,降低32%。三公经费人均支出情况: 2014年人均公务用车运行费0.73万元,2015年人均公务用车运行费0.43万元,比上年减少0.3万元,2014年公务接待费人均0.09万元,2015年公务接待费人均0.03万元,比上年减少0.06万元,因公出国2014年费用0.1万元,2015年费用为0.1万元,与上年持平。三公”经费因公出国出境费用5.8万元,出国人次1人;公务接待1.63万元,接待30批次,180人次,主要是上级机关、县市级工作人员及其它省市食药监系统人员,比预算减少6.37万元,比上年减少2.62万元,比预算降低41%,比上年降低61%;公务用车运行维护费22.57万元,公务用车保有量7辆,比预算减少3.43万元,比上年减少12.94万元,比预算减少13%,比上年减少36%。主要是加强公务用车管理办法,积极引导职工乘座公共交通。2015年没有公务用车购置。

8、 政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位2015年无政府性基金预算财政拨款

第四部分:其他重要事项情况说明

 1、 机关运行经费情况说明:

机关运行经费情况

2015年机关运行费比上年增长137%,费用普遍上升,增加的原因是机构改革后承接了6项职责,整合了5项职责,加强了4项职责,新增人员7人(其中有5名新录用公务员),所以比上年增加。

2、 政府采购支出情况说明

2015年政府采购支出56.18万元,其中服务23.37万元,货物32.81万元。服务采购的主要是7辆车车辆维修维护、7辆车车辆保险、印刷资料、办公家具及空调维修、食品药品安全方面会议等,货物类采购主要是办公用品中消耗品、办公设备购置(5个新进人员、原有食品生产科、食品消费科台式电脑10台,新购置笔记本电脑7台,原有电脑、打印机、空调老化不能使用重新购置,行政审批网络系统购置打印设备);政府采购支出中基本支出货物12.9万元,服务15.56万元,项目支出货物24.91万元,服务7.81万元。政府采购的资金全部是财政拨款支出。

3、国有资产占有情况说明

2015年固定资产733.06万元,494宗。其中车辆7辆,价值167.73万元,房屋2644.43平方米价值397.66万元,通用设备141.70万元,家具用具装具24.97万元,图书档案1万元;无形资产1.72万元。

4、 预算绩效管理工作开展情况

本级行政事业类项目收入支出决算表

针对以上的项目,我局突出抓好专项整治,有力推进肉及肉制品特别是来自境外的冷冻走私肉品、白酒、茶叶、桶装饮用水、食品添加剂、保健食品、疫苗、中药饮片、药用空心胶囊等重点品种专项整治;强化肉及肉制品专项整治,对辖区所有肉及肉制品生产、流通、餐饮企业、食品冻库开展了大排查,全州共立案 124 起,涉案货值金额 28 万元,收缴罚没款 74.27 万元,其中冷冻肉立案32起,涉案货值金额19.26元,收缴罚没款37.77万元。强化白酒、保健酒生产经营企业专项稽查。全州共立案55起,涉案货值金额30.63万元,罚没款41.9万元;深化食品生产加工小作坊专项治理,坚决铲除食品“黑窝点”,在全州范围内持续开展以食品生产加工小作坊为重点整治对象的专项治理工作,取缔关闭7家食品生产“黑窝点”,向省局移交涉嫌跨省制售“地沟油”线索1件;开展校园及其周边“五毛食品” 、调味面制品等休闲食品专项整治工作,全州共出动执法人员1689人次,检查校园及周边食品经营户2046户,查扣问题食品共计326.45公斤,其中查扣不合格“五毛食品”53.6公斤,下架、劝退“五毛食品”3525袋,下达整改意见书504份,取缔食品经营户4户,责令停业1户,销毁不合格食品25.5公斤,充分利用电视台、报纸、局门户网站、电子显示屏、校园公告栏、宣传画、讲座等形式向学生及家长宣传“五毛食品”和“五无”食品问题隐患,全州发放宣传单共计10200份,举办校园讲座16次;开展旅游景区食品安全专项检查,按照州委、州政府领导关于进一步加强旅游景区食品安全工作的指示精神,2015年,全系统将旅游景区餐饮服务食品安全监管作为年初计划工作重中之重,制定我州旅游景区餐饮服务量化分级等级提升目标,全州各景区内餐饮服务单位食品安全量化分级等级评定A、B级比例达到40%以上,培训旅游景区食品从业人员500人次,发放宣传资料1000份,全州共抽检旅游景区食品77批次,其中不合格食品10批次,均已立案查处,同时抓好旅游旺季食品安全保障,保障了“五一”、“十一”期间食品安全,达到了节日期间无一例景区食品安全投诉举报及食品安全事故发生;开展中药饮片生产经营企业专项检查,本次全州共检查药品生产企业3家,药品经营企业596家,药品使用单位371家(含村卫生室),现场责令整改235家,立案8起;开展疫苗使用质量安全、体外诊断试剂专项检查工作。疫苗使用质量安全检查活动中,共检查疾病预防控制机构9家,检查接种单位196家,对75家相关单位现场下达了责令整改通知书,并限期进行整改,共销毁25批次20614支过期疫苗。体外诊断试剂突击检查活动中,检查医疗机构146家,责令整改92家,约谈使用单位1家,立案4起;开展夏季冷藏冷冻药品经营专项检查;全州共出动执法人员2228人次,检查药品批发企业23家,药品零售企业1029家,药品使用单位393家,责令整改80家,立案1起;注重从投诉举报中梳理查找案源线索2015年全州共受理各类投诉举报563件,其中,省局转办19件,已全部办结与回复;州、县市受理544件,办理及回复率均为100%。投诉举报立案107件,占投诉举报件19%;注重从抽样检测中发现案源线索,发挥技术支撑作用,2015年完成州级食品抽检计划2823品批,完成检验2746品批,检验不合格率16.24%;完成省、州专项抽检计划437批次,完成药品抽样745批,化妆品18批,完成检验685批,不合格率7.9%,全年从抽样检测中发现的案源达38%以上。2015年全州食品药品稽查案件共立案2163起,收缴罚没款533.65万元。

2015年省食药安委在目标考核中,经严格考核,我州考评得92.63分,被评定为“优秀”等次,名列全省17个市州前5名。在对恩施州食品药品安全公众满意度调查中,食品、药品安全状况满意率较高,居民对食品药品安全状况的满意度为76.08%。

5、 本单位涉及的民生支出相关情况

2015年无对居民发放涉及民生的项目。

6、 其他事项说明

2015年无其他事项说明

第五部分:专业名词解释

 1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:谈春林

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