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恩施州旅游委员会2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 17:01 来源:恩施州旅游委员会 字体:加大 减小

第一部分  单位概况

1、单位职责

(一)贯彻国家、省、州有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关旅游业发展的规范性文件草案,拟订全州旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施。(二)统筹协调全州旅游业发展,协调全州旅游业发展的有关事项。(三)制定实施全州旅游产业发展战略,推动全州旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推动旅游目的地体系建设。(四)负责制定实施旅游产业发展和旅游工作的综合改革,适时研究制定与产业发展和旅游工作相适应的体制和机制的改革措施,确保旅游产业和工作健康发展。(五)制定本州旅游市场开发战略并组织实施。组织全州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全州范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。牵头组织全州旅游市场整治,受省旅游局委托,负责全州经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批。拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。(七)组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。对全州旅游景区实行统一管理,指导全州重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全州旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全州假日旅游和红色旅游工作。(八)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全州旅游人才规划,指导实施全州旅游从业人员职业资格标准和等级标准。(九)指导全州旅游协会和旅游中介组织工作。(十)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

我委内设办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、政策法规科、质量安全监督科、规范管理科等7个科室和恩施州旅游质量监督管理所1个全额拨款事业单位。

3、人员构成

恩施州旅游委行政编制数21名,工勤编制2名;现有在职在编人员19名,退休人员4名。二级事业单位在编人数4名,退休人员2名。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附件:恩施土家族苗族自治州旅游委员会2015年决算公开.xls

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年总收入876.81万元,2014年度总收入2001.86万元,2015年总收入较上一年度减少1125.05万元,减少 56%,主要原因是旅游宣传促销项目资金按合同约定结转到下一年度支付。

2、收入决算情况说明

2015年度收入情况:1、财政拨款收入863.88万元,占总收入的99%;2、其他收入12.94万元,占总收入的1%。

2014年度收入情况:1、财政拨款收入1972.37万元,占总收入的99%;2、其他收入29.49万元,占总收入的1%。

2015年度财政拨款收入较2014年度减少1108.49万元,减少56%,财政拨款收入的减少主要是因为旅游宣传促销项目资金减少。

2015年度其他收入较2014年度减少16.56万元,减少56%,其他收入减少主要是因为2015年度省旅游局没有宣促销奖励补贴。

3、支出决算情况说明

2015年度总支出762.35万元,其中:1、基本支出353.11万元,占总支出46%;2、项目支出409.24元,占总支出54%;2014年度总支出2008.76万元,其中:1、基本支出305.17万元,占总支出15%;2、项目支出1703.59万元,占总支出85%。2015年度项目支出较去年大幅度减少的原因是旅游宣传促销项目资金按合同约定结转到下一年度支付。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

(1)收入决算情况:

我单位无政府性基金预算财政拨款。2015年一般公共预算财政拨款收入863.88万元,2014年一般公共预算财政拨款收入1972.37万元。2015年一般公共预算财政拨款收入较上年减少1108.49万元。

(2)支出决算情况

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。2015年一般公共预算财政拨款支出743.88万元, 2014年一般公共预算财政拨款支出1972.37万元。2015年一般公共预算财政拨款支出较上年减少1228.49万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出743.88万元, 2014年一般公共预算财政拨款支出1972.37万元。2015年一般公共预算财政拨款支出较上年减少1228.49万元,减少的原因主要是旅游宣传促销项目资金减少。

(2)支出结构情况

2015年财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出26.3万元、医疗卫生与计划生育支出16.48万元、商业服务业等支出679.08万元、住房保障支出22.02万元。

2014年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出9.98万元、社会保障和就业支出16.49万元、医疗卫生与计划生育支出12.4万元、商业服务业等支出1915.85万元,住房保障支出17.65万元 。

2015年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出分别比上年增加了9.81万元、4.08万元、4.37万元,商业服务业等支出较上年减少了1236.77万元。

(3)支出具体用途情况

2015年年初预算支出1954.03万元,决算支出762.35万元,支出减少的主要原因是旅游宣传促销项目资金减少。2015年一般公共预算财政拨款按功能分类到项级:未归口管理的行政单位离退休支出26.3万元、行政单位医疗支出13.96万元、事业单位医疗支出2.52万元、行政运行支出252.9万元、一般行政管理事务支出10.3万元、旅游宣传379.9万元、旅游行业业务管理11.4万元、其他旅游业管理与服务支出24.59万元、住房公积金支出22.02万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出342.28万元,其中,人员经费支出281.08万元(工资福利支出219.42万元,对个人和家庭补助61.65万元),公用经费支出61.19万元(办公费2.3万元,印刷费2.46万元,资询费2万元,水费0.14万元,电费1.34万元,邮电费1.74万元,差旅费14.52万元,维修费1.71万元,会议费2.13万元,培训费2.19万元,公务接待费1.12万元,劳务费1.51万元,工会经费1.31万元,福利费3.95万元,公务用车运行维护费9.33万元,其他交通费用0.0023万元,其他商品和服务支出1.34万元)。较之2014年一般公共预算财政拨款基本支出277.8万元,其中人员经费242.52万元(工资福利支出199.97万元,对个人和家庭补助42.55万元),公用经费35.28万元。人员经费略有增加因国家工资福利政策性调整,公用经费增加是因为工会经费和福利费政策调整及差旅费等日常公用开支的增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

恩施州旅游委2015年财政拨款“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

50.00

21.66

1、因公出国(境)经费

10.00

2.52

2、公务接待费

10.00

7.31

3、公务用车费

30.00

11.83

其中:公务用车运行维护费

30.00

11.83

公务用车购置

0.00

0.00

2015年财政拨款三公经费支出21.66万元,2014年三公经费支出30.13万元(其中公务接待费9.68万元、公务车运行维护费18.03万元,公务车购置费2.42万元)。2015年三公经费支出较去年减少8.47万元,主要原因是因八项规定出台,公务接待次数及费用明显减少,且未新购置公务车。2015年因公出国2人次。公务车保有量4台,国内公务接待约80批次、共1000人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

 2015年单位一般公共预算财政拨款中目常公用经费开支61.19万元,2014年度一般公共预算财政拨款中目常公用经费开支35.28万元,增加25.91万元,增幅73%,系因本年度因为工会经费和福利费政策调整及差旅费等日常公用开支的增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年度单位政府采购预算支出1155万元(其中货物类5万元,服务类1150万元),决算支出422.59万元(其中货物类2.35万元,服务类420.24万元)。政府采购决算数与预算数相差732.41万元,主要原因是旅游宣传促销项目招标后按合同签订日期支付,预算项目没有实施。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产总额850.87万元(其中房屋550.33万元,汽车4台价值96.19万元,其他固定资产204.35万元),比2014年末固定资产总额848.52万元增加了2.35万元,主要原因是新购置了电脑、打印机等办公设备。

责任编辑:谈春林

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