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恩施州委统战部2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-08 10:23 来源:中共恩施州委统战部 字体:加大 减小

一、 单位概况

中共恩施州委统一战线工作部(台湾工作办公室)是州委主管统一战线工作的职能部门,是州委、州政府主管台湾工作的办事机构。负责研究、拟定具体实施意见。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助州委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政协商制度及对民主党派的方针、政策,受州委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、州人大代表,州政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任州级和县(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。组织、指导、管理、协调州委、州政府各部门和各县(市)的对台工作,对全州涉台事务实施统一归口管理;会同有关部门指导、协调和开展对台经济工作以及指导两岸人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我州定居的有关具体工作;负责处理我州涉台的重大活动和重大事件;负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作;协调和管理各县(市)、各部门对台湾中上层的联络工作;指导我州各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;协助州各民主党派组织进行干部管理;负责县(市)党委统战部长任免征求意见工作。负责指导县(市)、大专院校、企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;协助做好州社会主义学院的管理工作;联系、指导州工商联的工作,负责管理非公有制经济领域的党建工作。

中共恩施州委统战部内设机构6个科室,即:办公室(台湾工作科)、党派科、干部科、民族宗教科、经济联络科、州党外知识分子工作办公室。共有编制数15名,现有在职在编人员15名,离退休人员12名。占编不上编人员2名,其他聘用人员1名。

二、2015年度部门决算公开报表

详见附件1:附件1 恩施州委统战部2015年度部门决算公开报表.xls

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2014年决算总收入453.33万元,其中:财政拨款收入420.62万元,其他收入5.20万元,年初结转和结余27.51万元;2014年决算总支出453.33万元,其中一般公共服务支出317.19万元,社会保障和就业支出76.64万元,医疗卫生与计划生育支出11.52万元,住房保障支出14.01万元,年末结转和结余33.97万元。

2015年决算总收入505.53万元,其中:财政拨款收入442.56万元,其他收入29万元,年初结转和结余33.97万元;2015年决算总支出505.53万元,其中一般公共服务支出352.21万元,社会保障和就业支出92.47万元,医疗卫生与计划生育支出12.11万元,住房保障支出15.51万元,年末结转和结余33.23万元。

2015年决算总收入比2014年增加52.20万元,增长率11.51%。其中:财政拨款收入增加21.94万元,增长率5.22%,其增长原因:

2015年新增项目经费-赴台民族文化交流考察经费。

‚2015年新增项目经费-扶贫帮困。

ƒ2015年新增项目-其他医疗保障支出。

2015年其他收入比2014年增加23.8万元,增长率457.69%,其增长原因:

2015年2月省拨付活动经费19万元。

‚2015年7月省委统一战线工作部转入党外人士基地建设经费10万元。

2015年年初结转和结余比2014年增加6.46万元,增长率23.48%。

2015年决算总支出比2014年增加52.20万元,增长率11.51%。异常原因如下:

2015年新增项目经费-赴台民族文化交流考察经费。

‚2015年新增项目经费-扶贫帮困。

ƒ2015年新增项目-其他医疗保障支出。

④2014年天主教爱国经费在2015年支出。

⑤2014年台联会活动经费在2015年支出。

2、收入决算情况说明

2014年总收入425.82万元,其中:财政拨款收入420.62万元,其他收入5.20万元。

2015年总收入471.57万元,其中财政拨款收入442.56万元,其他收入29万元。

2015年决算总收入比2014年增加45.75万元,增长率10.74%,其中:财政拨款收入增加21.94万元,增长率5.22%,其增长原因:

2015年新增项目经费-赴台民族文化交流考察经费。

‚2015年新增项目经费-扶贫帮困经费。

2015年其他收入比2014年增加23.8万元,增长率457.69%,其增长原因:

2015年2月省拨付活动经费19万元。

‚2015年7月省委统一战线工作部转入党外人士基地建设经费10万元。

3、支出决算情况说明

2014年决算总支出419.36万元,其中基本支出298.73万元,项目支出120.63万元。

2015年决算总支出472.30万元,其中基本支出297.95万元,项目支出174.35万元。

2015年决算总支出比2014年增加52.94万元,增长率12.62%。其中基本支出减少0.78万元,降低率0.26%;项目支出增加53.72万元,增长率44.53%。

2015年项目支出比2014年增加原因:

2015年新增项目经费-赴台民族文化交流考察经费支出16.87万元。

‚2015年新增项目经费-扶贫帮困经费支出10万元。

ƒ2014年天主教爱国经费2万元。

④2014年台联会活动经费5万元。

⑤2015年新增项目经费-政府购买服务支出18.59万元。

⑥其他项目支出差额1.26万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2014年财政拨款收入421.12万元,其中一般公共预算财政拨款420.62万元,年初财政拨款结转和结余0.5万元;2014年财政拨款支出421.12万元,其中一般公共预算财政拨款支出421.12万元。

2015年财政拨款收入452.93万元,其中一般公共预算财政拨款442.56万元,年初财政拨款结转和结余10.37万元;2015年财政拨款支出452.93万元,其中一般公共预算财政拨款支出452.93万元。

2015年财政拨款收入比2014年增加31.81万元,增长率7.55%。其中一般公共预算财政拨款增加21.94万元,增长率5.22%;年初财政拨款结转和结余增加9.87万元,增长率1974%。异常原因如下:

2015年财政拨款收入增加原因:

2015年新增招商引资项目-赴台民族文化交流考察。

‚2015年新增项目-扶贫帮困项目。

ƒ2015年新增项目-其他医疗保障支出。

年初财政拨款结转和结余增加原因:2015年7月省委统一战线工作部转入党外人士基地建设经费。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年一般公共预算财政拨款支出410.75万元,其中行政运行193.85万元,一般行政管理事物114.73万元,未归口管理的行政单位离退休63.71万元,死亡抚恤12.93万元,行政单位医疗11.52万元,住房公积金14.01万元。

2015年一般公共预算财政拨款支出452.43万元,其中招商引资16.87万元,行政运行178.16万元,一般行政管理事物137.31万元,未归口管理的行政单位离退休90.23万元,死亡抚恤2.24万元,行政单位医疗11.81万元,其他医疗保障支出0.3万元,住房公积金15.51万元。

2015年一般公共预算财政拨款支出比2014年增加41.68万元,增长率10.15%。其中招商引资增加16.87万元;行政运行减少15.69万元,降低率8.09%;一般行政管理事物增加22.58万元,增长率19.68%;死亡抚恤减少10.69万元,减少率82.68%;行政单位医疗增加0.29万元,增长率2.52%;其他医疗保障增加0.3万元;住房公积金增加1.5万元,增长率10.71%。

2015年招商引资增加原因:中共恩施州委书记、州人大常委会主任王海涛同志等十人于2015年2月3日至9日赴台开展生态建设和少数民族文化交流考察。

2015年行政运行减少原因:公务用车运行维护费和公务接待费继续贯彻厉行节约精神。

2015年一般行政管理事物增加原因:我单位在大树垭开展精准扶贫项目。

2015年死亡抚恤减少原因:2015年工资调整时补发覃文仲一次性抚恤金差额。

2015年行政单位医疗增加原因:下半年医疗保险缴存基数调整。

2015年其他医疗保障增加原因:结转2015年度干部体检健康体检经费。

2015年住房公积金增加原因:下半年住房公积金缴存基数调整。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2014年一般公共预算财政拨款基本支出296.02万元,其中工资福利支出160.43万元(基本工资26.06万元、津贴补贴71.61万元、奖金35.85万元、社会保障缴费12.71万元、伙食补助费6.12万元、其他工资福利支出8.08万元);商品和服务支出27.20万元(办公费2.58万元、电费1.20万元、邮电费1.19万元、

劳务费0.2万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费18.70万元、其他商品和服务支出2.73万元);对个人和家庭的补助106.67万元(离休费9.32万元、退休费70.33万元、抚恤金12.93万元、奖励金0.09万元、住房公积金14.00万元);其他资本性支出1.72万元(办公设备购置1.72万元)。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出297.93万元,其中工资福利支出145.64万元(基本工资25.76万元、津贴补贴54.15万元、奖金45.14万元、社会保障缴费14.47万元、伙食补助费6.12万元);商品和服务支出35.25万元(办公费4.53万元、电费1.59万元、邮电费2.07万元、差旅费0.58万元、维修/护费1.28万元、会议费3万元、劳务费0.63万元、工会经费1.29万元、福利费5.68万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他商品和服务支出7.98万元);对个人和家庭的补助117.04万元(离休费10.05万元、退休费66.27万元、抚恤金2.24万元、奖励金15.57万元、住房公积金15.51万元、其他对个人和家庭的补助7.4万元)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1恩施州2015年财政拨款“三公”经费情况表

详见附件2:州委统战部2014年财政拨款“三公”经费情况表.xls

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预 

算财政拨款安排的出国(境)团组2个,参加其他单位组织

的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计6人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预

算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款

支出的国内公务接待15批次,216人次,共20.06万元;外 

事接待0批次,0人次,0.00元。

 

2恩施州2015年财政拨款“三公”经费情况表

      详见:附件3:州委统战部2015年财政拨款“三公”经费情况表.xls                      

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预

算财政拨款安排的出国(境)团组3个,参加其他单位组织的

出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计12人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算

财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待47批次,267人次,共3.69万元;外事接待35批次,325人次,5.08万元。

2015年因公出国(境)决算数比2014年增加2.94万元,增长率11%,其增长原因如下:

中共恩施州委书记、州人大常委会主任王海涛同志等十人于2015年2月3日至9日赴台开展生态建设和少数民族文化交流考察。

‚李学升于2015年1月22日-2月2日赴澳大利亚、新西兰出访。

ƒ谭文骄2015年8月5日-8月12日赴瑞士、匈牙利出访。

2015年公务用车费购置及运行维护费决算数比2014年减少11.56万元,下降率52.47%,其下降原因2015年公务用车保有量为4辆,比2014年少1辆并继续贯彻厉行节约精神。

2015年公务接待费决算数比2014年减少11.29万元,下降率56.28%,其下降原因2015年继续贯彻厉行节约精神。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2014年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费27.20万元。

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费35.25万元。

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费比2014年增加8.05万元,增长率29.6%。其增长原因如下:

2015年福利福结转比2014年增加5.08万元,增长率46.67%。

‚2015年会议费比2014年增加3万元。

ƒ2015年其他商品和服务支出比2014年增加5.25万元,增长率192.30%。

④2015年工会结转比2014年增加1.29万元。

⑤2015年办公费比2014年增加1.96万元,增长率76.26%。

⑥2015年公务用车运行维护费比2014年减少12.07万元,下降率64.58%。其下降原因2015年公务用车保有量为4辆,比2014年少1辆并继续贯彻厉行节约精神。

⑦2015年其他费用总合计比2014年增加3.54万元。

2、政府采购情况表

详见:附件4:州委统战部2015年政府采购情况表.xls

责任编辑:谈春林

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