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恩施州规划局2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 10:26 来源:恩施州规划局 字体:加大 减小

一、单位概况

(一)州规划局的主要职责是:

1、负责对国家、省、州有关城乡规划管理的法律、法规、政策宣传、培训及执行情况的监督检查,负责制订地方性规章和制度。

2、编制全州区域规划和城镇体系规划,指导和协助各县、市城乡规划的编制及成果审查和报批工作;负责全州城乡规划实施情况的监督检查;负责全州规划编制单位资质管理和初审上报工作,对全州规划设计市场进行监管。

3、负责全州城乡规划管理工作的指导、培训、监督检查;负责全州《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工作规划许可证》、《建设工程竣工验收规划条件核实证明》、《乡村建设规划许可证》的领取下发、管理、统计上报和监督检查工作。

4、负责对国家、省、州有关测绘管理的法律、法规、政策宣传、培训及执行情况的监督检查,负责制订地方性规章和制度。

5、负责全州测绘管理工作的指导、培训、监督检查;对全州测绘行业进行统一监督管理;负责本行政区域地图的管理及测绘标志的维护管理;负责测绘执法工作。

(二)机构人员情况。

 恩施土家族苗族自治州城乡规划管理局(恩施州测绘局)内设机构6科2室,具体为:办公室、规划编制科、用地管理科、工程规划管理科(行政审批科)、市政工程规划科、测绘科、村镇规划管理科、监察室;共有编制数28名(含工勤编1名),现有在职在编人员20名(含工勤编1名),暂无离退休人员。 

二、2015年部门决算公开报表

附件:恩施州城乡规划管理局2015年决算公开报表.xls

三、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2015年单位收入年初预算安排资金46002958.39元,与2014年1153600元相比有一定增长,此变化主要是由于2015年的规划编制项目增加所致。

2015年单位支出年初预算安排资金73973102.42元,与2014年12793100元相比有所增长,基本支出由1166300元增长到1716928.93元,项目支出由11626800元增长到72256173.49元。

2015年收支预决算对比表

 

年初预算数

决算数

收  入

46002958.39元

29492585.07元

支  出

73973102.42元

27479429.07元

 2015年支出数相比2014年有大幅下降,主要是因为2015年项目减少所致。

2015年总收入为29492585.07元,其中一般公共预算财政拨款收入为4414855.37元,政府性基金财政拨款为25077729.7。

2015年总支出为27479429.07,按来源分:一般公共预算财政拨款支出为2401699.37元,政府性基金财政拨款为25077729.7;按项目分:基本支出为2374855.37元,占总支出的比重为8.6%,项目支出为25104573.7,占总支出的比重为91.4%。基本支出中人员经费为1888155.37元,占总支出的比重为6.8%,日常公用经费为486700元,占总支出的比重为1.8%。

年末结转和结余资金共计3193135.19元,全部属于项目支出结转和结余资金。主要是因为一些年初预算项目未在本年度完工,需要结转到下一年度支付。

(二)财政拨款收入支出决算情况

2015年财政拨款收入为29492585.07元,其中一般公共预算财政拨款收入为4414855.37元,政府性基金财政拨款为25077729.7。与2014年的财政拨款收入30672993.48相比,减少了3.85%。财政拨款总支出为27479429.07元,其中:医疗卫生与计划生育支出117177.75元;城乡社区支出27168213.68元;国土海洋气象等支出26844元;住房保障支出172193.64元。相比2014年总支出57311076.35元,减少了29831647.28元,主要是因为一些2013年的项目未完工结转到2014年支付,所以2015年比2014年支出减少了52.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款收入为4414855.37元,其中:基本支出收入2374855.37元;项目支出收入2040000元。相比2014年一般公共预算财政拨款收入增加了2647453.1元,主要是因为2015年人员增加、项目增多所致。一般公共预算财政拨款支出为2401699.37元,其中:基本支出2374855.37元,项目支出26844元。按支出功能分类行政医疗117177.75元;行政运行2085483.98元;基础测绘26844元;住房公积金172193.64元。年末结余2013156元,全部为项目结余,主要是因为项目为完工。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中,工资福利支出1675869.73元;对个人和家庭补助支出212285.64元;商品服务支出513544元。办公费51983.91元、差旅费117615元、会议费17899元、培训费8873.66元、公务接待费5461元, 2014年公用经费主要是从政府性基金支出,所以2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费相比2014年增加了。

 “三公”经费支出情况表

年度

因公出国经费

公务接待费

公务用车费

2015年

 

5461元

38963.86元

2014年

 

5020元

44249.4元

 “三公”经费预决算对比情况表

项目

年初预算

决算数

因公出国费用

0

0

公务用车运行维护费

60000元

38963.86元

公务接待费

40000元

5461元

会议费支出情况表

会议费

2015年

2014年

金额

17899元

37774元

2015年公务接待5461元,国内公务接待16批次,接待人数为80人。未购置公务用车,保有量为3辆,三公经费与上年相比均有所下降。

(五)政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年政府性基金预算财政拨款支出为25077729.7元,全部为项目支出,商品服务支出为24881199.7元,其他资本性支出为196530元,公务接待费为11855元,公务运行维护费为36137元;2014年政府向基金财政拨款支出27949752.7元,全部为项目支出,商品服务支出为27403412.7元,其他资本性支出为546340元,公务接待费为60810元,公务运行维护费为69709.01元。2015年相比上年均大幅下降。

(六)政府采购情况说明

项目

采购预算

采购金额

货物

250000元

200530元

服务

500000元

400000元

四、本单位财务工作开展情况说明

(一)加强预算管理,优化支出结构。加强预算执行的约束力,尽量减少经费供需矛盾,调整支出结构,优化资源配置,保证法定性和政策性支出,严格控制一般性支出,尽量节约开支。

(二)加大财务管理力度。严格执行财务管理制度,充分发挥监管职能,杜绝无预算或超预算支出。勤俭节约,杜绝浪费现象,加强具体账务报销、 签字及审批程序的管理,严格按财务制度执行。严格接受纪检监察和财政、审计部门的检查和审计。对专款严格管理,保证专款专用,在今后的工作中,要积极努力,加强财务管理,严格执行财务管理制度,节约开支,使有限的经费保证单位的正常运转和发展。

责任编辑:谈春林

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