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恩施州委政法委员会2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 11:54 来源:恩施州委政法委员会 字体:加大 减小

一、单位概况

1、单位职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是:

⑴根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署,结合本州实际,指导、组织、部署全州政法工作,统一政法各部门的思想和行动。⑵对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究,及时向州委提出决策建议;对全州政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。⑶组织、指导、协调、维护社会稳定工作。⑷检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施;协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。⑸支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。⑹组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。⑺组织推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作的改革,进一步加强政法工作。⑻研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。⑼指导下级政法委的工作。⑽完成上级交办的其他事项。

2、机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、综合协调科、矛盾纠纷排查化解督查室、社会调查科、法治科8个科室;州综治办、州维稳办、州委法治办设在州委政法委与州政法委合署办公;州法学会挂靠州政法委。

3、人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员22人,在编人员16人,离休干部1人,退休干部10人,聘用人员3人,属于独立核算机构。

 

二、2015年度部门决算公开报表(见附件)

附件:恩施州委政法委员会2015年部门决算公开表格.xls

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10、支出决算明细表(公开10表)

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开11表)

 

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算数705.07万元,2014年收入决算475.67万元,2015年较2014年收入决算增加229.4万元。收入增加的原因是财政拨款增加。

2015年支出决算数669.96万元,2014年支出决算数450.18万元,支出决算增加219.78万元。支出增加的原因是2015年部门开展司法体制改革、公共安全体系建设、成立法治建设领导小组等项目增加开支,司法援助增长幅度大。

2、收入决算情况说明

2015年收入决算705.07万元,其中财政拨款收入666.56万元,占比95%;其他收入23.41万元,占比3%;年初结转与结余15.1万元,占比2%。

2014年收入决算475.67万元,其中财政拨款收入444.57万元,占比94%;其他收入16万元,占比3%;年初结转与结余15.1万元,占比3%。

3、支出决算情况说明

2015年支出决算669.96万元,其中基本支出287.39万元,占比43%;项目支出382.57万元,占比57%。

2014年支出决算450.18万元,其中基本支出263.39万元,占比59%;项目支出186.79万元,占比41%。

2015年基本支出较2014年增长幅度不大,主要为单位职工工资增加;项目支出增长195.78万元,其主要原因是2015年司法援助经费197.16万元,2014年司法援助经费仅9.7万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入支出决算666.56万元,较2014年444.57万元,增加了221.99万元;其中2015年一般公共预算财政拨款666.56万元,占比100%,2014年一般公共预算财政拨款444.57万元,占比100%。

2015年财政拨款收入支出决算较2014年增加221.99万元,主要是人员经费、日常公用经费及项目经费支出均有所增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算666.56万元,2014年一般公共预算财政拨款支出决算444.57万元,差异值221.99万元,差异率49.93%,差异率较大的原因是2015年度项目支出增加。

(2)支出结构情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算合计666.56万元,按支出功能分类,一般公共服务支出336.71万元,占比51%;公共安全支出197.16万元,占比29%;社会保障和就业支出89.73万元,占比13%;医疗卫生与计划生育支出12.34万元,占比2%;交通运输支出13.58万元,占比2%;住房保障支出17.04万元,占比3%。

(3)支出具体用途情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算666.56万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算538.29万元。

其中,行政运行168.29万元,一般行政管理事务168.42万元,公共安全支出197.16万元,社会保障和就业支出89.73万元,医疗卫生与计划生育支出12.34万元,交通运输支出13.58万元,住房保障支出17.04万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算287.4万元,其中,人员经费中,工资福利支出169.85万元,对个人和家庭补助106.77万元。日常公用经费10.78万元,其中,办公费1万元、邮电费1.05万元、劳务费0.05万元、工会经费0.92万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费2万元、其他1.9万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算22.76万元,年初预算26万元,差异率-12.48%;2014年支出决算39.36万元,2015年支出决算与2014年支出决算差异率-42.59%,这组数据说明州委政法委严格财经纪律,严格控制“三公”经费。2015年单位公务用车账面保有6辆。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费17.28万元,公务接待费5.48万元,国内公务接待72批次、接待人数400人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

政府性基金预算财政拨款支出无。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年机关日常公用经费支出10.78万元,比2014年5.14万元增加5.64万元。

2、政府采购支出情况说明

2015年全年采购71.49万元,其中货物类采购35.49万元,服务类采购36万元。

3、国有资产占有情况说明

截止2015年12月31日,单位公务用车账面价值134.58万元,办公设备、办公家具74.97万元。

责任编辑:谈春林

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