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民盟恩施州委2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 14:38 来源:民盟恩施州委 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、单位职责

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会(简称民盟恩施州委员会)系民主党派机关,是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构,政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

2、机构设置

民盟恩施州委员会机关内设办公室。

3、人员构成

编制人数2人,现在职干部2人,退休2人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附表:民盟恩施州委2015年决算报表.xls

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(见附件:民盟恩施州委决算报表)

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入72.47万元,收入较2014年的47.34万元增加25.13万元,增加53.08%。主要是因补发在职及退休人员工资等增加了公共财政拨款。

本年支出总额66.86万元,较2014年的45.98万元增加20.88万元,增长45.41 %。增加项目支出主要用于补发在职及退休人员工资和开展参政议政、社会服务和盟员培训支出等。

2、收入决算情况说明

2015年全年决算数总收入72.47万元,其中公共财政拨款全年共拨入71.11万元,占总收入的98%,年初结转结余1.35万元,占总收入的2%。收入增加的主要是因补发在职及退休人员工资、增加培训经费等等增加了公共财政拨款。

3、支出决算情况说明

本年支出总额66.86万元,较2014年的45.98万元增加20.88万元,增长45.41%。其中基本支出39.17万元,占总支出的59%,较2014年的33.55万元增加5.62万元,增长16.75%。主要是工资福利支出增加。项目支出27.69万元,占总支出的41%,较2014年的12.43万元增加15.30万元,增长122.76%。增加项目支出主要用于补发在职及退休人员工资和开展参政议政、社会服务和盟员培训支出等。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年公共财政拨款全年共拨入71.11万元,占总收入的98%,2014年公共财政拨款全年共拨入45.51万元,占总收入的91%,较2014年收入增加23.75万元。增加的主要原因补发在职及退休人员工资、增加培训经费等。

2015年财政拨款支出65.96万元,占总支出的98.65%。2014年财政拨款支出45.51万元,占总支出的98.98%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年财政拨款支出65.96万元,2014年财政拨款支出45.51万元,2015年比2014年财政拨款支出增加20.45万元,主要是一般公共服务支出中项目支出的其他商品服务支出增幅较大。

(2)支出结构情况。

2015年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出50.70万元,社会保障和就业支出11.46万元,医疗卫生与计划生育支出1.61万元,住房保障支出2.19万元。

2014年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出20.64万元,社会保障和就业支出9.34万元,医疗卫生与计划生育支出1.38万元,住房保障支出1.76万元。

2015年财政拨款基本支出38.28万元,2014年财政拨款基本支出33.13万元,增加5.15万元,2015年财政拨款项目支出27.68万元,2014年财政拨款项目支出12.38万元,增加15.30万元。

(3)支出具体用途情况。

2015年年初预算支出63.39万元,决算支出65.96万元,支出增加的主要原因项目支出中增加了改革性补贴和公积金、医保等支出增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出38.28万元,其中工资福利支出20.48万元,对个人和家庭的补助14.22万元,公用经费3.58万元(其中办公费750.00元,劳务费10000.00元,公务用车运行维护费3590.00元,其他商品服务支出2542.00元)。                   

2014年财政拨款基本支出33.13万元。2015年比2014年财政拨款基本支出增加5.15万元。2014年公用经费是1.69万元,主要是办公费、差旅费等较去年增加1.89万元,工资及个人和家庭支出增加3.26万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年三公经费2.82万元,其中公务运行维护费2.22万元,公务接待费0.60万元。年初预算3.50万元,下降幅度19.42%。

因公出国本年无,公务用车现有0台,国内公务接待5批次(42人次)。

2014年三公经费2.73万元,2015年比2014年下降0.09万元。经费下降原因系公务接待活动减少,同时厉行节约,缩减了经费开支。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费3.58万元,2014年为1.69万元,增加1.89万元。变动原因2015年财政拨款人均公用经费由2014年的2万每人增加为2.8万元每人,从中支出的办公费、差旅费等开支相应增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额11.88万元,其中货物采购8.00万元,服务采购3.88万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产7.34万元,其中其他固定资产7.34万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

恩施高中“同心”班助学款2万元、扶贫联系点恩施市周家河村扶贫款2万元。

责任编辑:谈春林

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