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恩施州发改委2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 15:00 来源:恩施州发改委 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、主要职责

(1)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受州政府委托向州人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告;

(2)负责监测经济社会发展态势,研究全州经济运行;

(3)负责汇总和分析全州财政、金融、物价等方面的情况;

(4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全州经济体制改革和对外开放的重大方案,拟订全州社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;

(5)推进经济结构战略性调整。组织拟订全州区域协调发展总体战略和协调落实武陵山片区扶贫攻坚规划、西部地区开发规划和重大政策,组织拟订鄂西生态文化旅游圈(恩施州)、长江经济带(恩施州)建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全州城镇化、产业化发展战略和重大政策;

(6)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作;

(7)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,参与拟订和实施国民经济和社会发展的规范性文件,做好审批权限范围内项目招投标方式、范围的核准工作;

(8)拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策,并组织实施。

2、机构设置

本单位独立核算机构1个,独立编制机构5个,其中政府机关1个,事业单位4个(3个财政补助事业单位、1个经费自理的事业单位)。与上年相比无变化。

3、人员构成

本单位行政编制人员44人(含工勤人员3人),长期聘用人员9人,离休人员3人,退休人员30人。其中事业编制人员8个,其中:7个财政补助人员,1个经费自理人员。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附件:州发改委决算公开表.xls能源监测决算公开表.xlsx

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10、支出决算明细表(公开10表,自选公开)

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开11表,自选公开)

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

州发改委2015年收入总计1761.89万元,支出总计1761.89万元,与2014年相比,增加381.27万元,增长27.62%。主要原因:行政事业单位工资改革,人员经费增加,日常公用经费比例提高;工作任务增加,相关项目前期费用增加;人员增加与之相匹配的办公设备增加,办公设备的更新换代支出增加。

2、收入决算情况说明

州发改委本年收入合计1679.91万元,其中:财政拨款收入1664.77万元,占99%;其他收入12.14万元,占1%.

3、支出决算情况说明  

本年支出合计1524.71万元 。

(1)基本支出:为保障委机关及所属二级单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。2015年决算数903.82万元,占总支出的59.28%,比2014年支出增加110.55万元,增长13.93%。

(2)项目支出:是指委机关及所属二级单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目包含:办公设备购置、规划编制经费支出、为项目开展支出的差旅费用等。2015年决算数620.89万元,占总支出的40.72%。与2014年相比,增加118.52万元,增长23.59%。增加原因:为争取项目而增加的相关差旅费、规划编制经费增加,人员增加导致工作经费增加、办公设备更新费用增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

州发改委2015年财政拨款收入决算金额1664.77万元、财政拨款支出决算额1664.77万元。与2014年相比,增加487.55万元,增涨41.42 %。主要原因为:工资改革人员经费增加、日常公用经费和人员保障经费增加、项目工作经增加、规划编制经费增加、政府采购金额增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出1445.83万元。较2014年增长487.55万元,增涨41.42%。

(2)支出结构情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出结构:其他政府办公及机构事务支出79.03万元,占支出总额的5.47%;行政运行支出511.80万元,占支出总额的35.40%;一般行政管理事务342.62万元,占支出总额的23.70%;战略规划与实施支出29.1万元,占支出总额的2.01%;事业运行44.56万元,占支出总额的3.08%;其他事务与改革支出116.35万元,占支出总额的8.05%;其他组织事务支出0.96万元,占支出总额的0.07%;社会保障和就业支出232.91万元,占总支出总额的13.99%;医疗卫生与计划生育支出36.79万元,占总支出的2.2%;农林水支出2万元,占支出总额的0.12%;住房保障支出49.71万元,占支出总额的2.99%。

与2014年相比,其他政府及相关机构事务支出增加79.03万元,增涨100%;行政运行支出增加63.61万元,增涨14.19%;一般行政事务管理支出减少90.01万元,减少20.8%;战略规划与实施支出增加29.1万元,增涨100%;事业运行支出增加18.04万元,增涨68.02%;其他发展与改革支出增加116.35万元;其他组织事务支出0.96万元,增涨100%;社会保障和就业支出增加36万元,增涨18.28%;医疗卫生与计划生育支出增加6.74万元,增涨22.43%;农林水支出2万元,增涨100%;住房保障支出增加10.62万元,增涨27.15%。其他机关事务、战略规划与实施支出增涨均为100%,全部为当年的规划编制经费;其他发展与改革支出增加原因为日常办公开支、八楼会议室装修工程支出;农林水支出为年初预算的扶贫资金,2014年未做专门预算支出。

(3)支出具体用途情况

行政运行年初预算350.17万元,决算金额511.80万元,决算增加161.63万元,增长46.15%;一般行政管理事务年初预算427.37万元,决算金额342.62万元,决算减少额84.75万元,减少19.83%;战略与实施年初预算为零,决算金额29.1万元,为后期追加规划编制经费;事业运行年初预算45.19万元,决算金额44.56万元,减少额0.63万元,减少1.39%;其他发展与改革事务年初预算195.2万元,决算支出额116.35万元,决算减少额78.85万元,减少40.39%;社会保障和就业年初预算156.27万元,决算金额232.91万元,决算增加额76.64万元,增长49%;医疗卫生与计划生育年初预算36.35万元,决算金额36.19万元,决算额减少额0.16,减少0.44%;住房保障年初预算29.24万元,决算金额49.71,增加额20.47万元,增长70%.

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出875.17万元,其中:人员经费777.74万元,其中工资福利支出469.47万元,2014年决算支出金额427.62万,增加额41.85万元,增长9.79%;对个人和家庭的补助支出308.27万元,2014年决算支出金额248.06万元,增加额60.21万元,增长24.27%;公用经费548.80万元,其中办公费22.81万元、印刷费4.92万元、水费1.73万元、电费8.81万元、邮电费8.69万元、物业管理费7.79万元、差旅费108.50万元、维 修(护)费9.47万元、会议费14.13万元、培训费7.28万元、公务接待费3.57万元、劳务费12.91万元、工会经费2.66万元、福利费10.91万元、公务用车运 行维护费33.33万元、其他商品和服务支出33.33万元。2014年度公用经费决算支出486.75万元,增加额62.05万元,增长12.75%。

人员经费增加原因为工资改革、人员增加造成相关费用的增加;日常公用经费增加主要原因在于发展改革任务增加而相应费用增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费年初预算为145.16万元,支出决算为36.90万元,完成年初预算的25.42 %,比上年减少20.09万元,降低35.25 %。其中:①因公出国(境)费无支出。②公务接待费支出3.57万元,比上年减少0.74万元,降低17.17%,全年公务接待38批次446人数。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等;③公务用车购置及运行维护费支出33.32万元,比上年减少14.35万元,降低30.09%,全年未新购置公务用车,公务用车保有量为7台,均为一般公务用车。支出减少的主要原因为加强了公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维修费支出减少。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出875.17万元,其中日常公务经费98.04万元,2014年度一般公共预算财政拨款基本支出740.75万元,其中日常公用经费开支65.07万元。基本支出增加134.42万元,增涨18.15%;日常公用经费增加32.97万元,增涨50.67%。增加原因为人员工资改革,工资福利增加;经费列支渠道较2014年有所变更;公务用车维修成本增加,规划编制经费增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年度政府采购金额224.32万元,其中:货物112.02万元,工程20.59万元,服务91.71万元。

3、国有资产占有情况说明

至 2015年底,固定资产主要有:861.76万元

(1)土地房屋及构筑物319.79万元;

(2)通用设备180.25万元;

(3)车辆7台,合计173.74万元;

(4)专用设备113.35万元;

(5)家具、用具75.33万元;

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照年初预算下达指标列支,专款专用。

5、我单位二级单位州能源监测监察中心,在职2人,退休人员2人,财政补助的有在职人员2人,退休1人,另1名退休人员在社保拿工资。2名退休职工的保险费和在社保拿工资的1名退休人员奖金在能源监测监察中心列支,列支资金来源为事业基金。其它所有费用都在州发改委列支。2015年度决算数据为1.59万元,均为对个人和家庭的补助支出,较2014年度多支出0.4万元,多支出原因为社保缴纳基数增长,导致社保费用增涨,退休人员的奖金较2014年度有所提高。

责任编辑:谈春林

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