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恩施州公安局2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 15:44 来源:恩施州公安局 字体:加大 减小

第一部分 单位概况

一、单位职责

恩施州公安局是恩施州人民政府主管全州公安工作的职能部门,在中共恩施州委、州人民政府领导和公安部、湖北省公安厅指导下承担以下工作职责:

(一)部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,并研究制定对策。

(三)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

(四)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(五)承担组织、指导全州公安机关的刑事犯罪侦查工作。

(六)负责全州治安管理工作。协调、指导、监督全州各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全州各级公安机关治安保卫工作。

(七)指导、监督全州各级公安机关禁毒、缉毒工作。

(八)负责全州出入境管理及外国人在州内居留旅行有关管理工作。

(九)负责全州消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全州消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

(十)负责到我州视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十一)指导、监督全州各级公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

(十二)指导、监督全州各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所的管理工作。

(十三)负责全州道路交通安全管理工作。指导、监督全州各级公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

(十四)领导全州公安消防部队。对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十五)负责全州收容教养案件审核、审批、留所服刑人员暂予监外执行的审批、承担和指导全州公安机关行政复议、内部执法监督工作。

(十六)拟订全州公安科技信息建设发展规划、负责公安科技信息建设工作。

(十七)指导、监督全州各级公安机关警务保障标准、制度的落实。

(十八)负责全州公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务监督工作,按规定权限实施对干部的监督、查处公安队伍重大违纪案件。

(十九)指导州内林业部门、民航部门、交通部门的公安业务工作。

(二十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

恩施州公安局内设24个机构:警令部、政治部、恩施州人民警察训练学校、督察支队、国内安全保卫侦察支队、反恐特警支队、经济犯罪侦察支队、治安警察支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监管支队、法制支队、公安消防支队、公安交通管理局、警卫处、警务保障处、州公安局第一强制隔离戒毒所、恩施州看守所、高警支队、信访处、内保支队。其中公安交通管理局为独立法人预算单位,为预决算信息公开的主体单位。

三、人员构成

恩施州公安局共有政法(公安)行政编制279个(其中高警编制25个),工勤编制1个,事业编制(公益一类)28个,文职编制70个。

截止2015年底,除州公安交通管理局外,恩施州公安局实有在职人员203人,离休人员1人,退休人员65人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附件:2015年恩施土家族苗族自治州公安局决算公开表.xls

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

公开01表-公开07表具体见附件

第三部分:2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计8404.06万元,支出总计8404.06万元,与2014年相比,收、支总计各增加533.85万元,增长6.78%。主要原因是一是增人增资,二是年初财政拨款结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5858.17万元,与2014年相比,增加310.25万元,增长5.59%。其中:财政拨款收入5789.13万元,占98.82%,比2014年增加270.26万元、增长4.9%,主要原因是增人增资;其他收入69.04万元,占1.18%,比2014年增加39.99万元、增长137.63%,主要原因是2015年省厅增加下拨各类专项经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5669.18万元,与2014年相比,增加218.05万元、增长4.00%。其中:基本支出3215.8万元,占56.72%,比2014年增加330.34万元、增长11.45%,主要原因是增人增资;项目支出2453.38万元,占43.28%,比2014年减少112.29万元、降低4.38%,减少的原因主要是部分项目因政府采购和建设周期长,本年度内未能完成,资金需结转至次年使用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入支出为6111.09万元,比2014年增加432.62万元、增长7.62%,主要原因:一是增人增资,二是部分项目因政府采购和建设周期长,本年度内未能完成,资金需结转至次年使用。其中:一般公共预算财政拨款5789.13万元,与2014年相比,增加270.26万元、增长4.9%;年初财政拨款结转和结余321.97万元,与2014年相比,增加162.36万元、增长101.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

)总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出为5633.26万元,与2014年相比,增加276.75万元、增长5.17%,主要原因是增人增资。其中:基本支出3215.8万元,与2014年相比,增加330.34万元、增长11.45%;项目支出2417.46万元,与2014年相比,减少53.59万元、降低2.17%。减少的原因主要是部分项目因政府采购和建设周期长,本年度内未能完成,资金需结转至次年使用。

(二)支出结构情况

1、公共安全(204类)4821.53万元,占85.59%,比2014年增加186.06万元、增长4.01%。

2、社会保障和就业(208类)455.21万元,占8.08%,比2014年增加79.79万元、增长21.25%。

3、医疗卫生与计划生育支出(210类)151.39万元,占2.69%,比2014年增加29.4万元、增长24.1%。 

4、住房保障支出(221类)205.13万元,占3.64%,比2014年增加21.51万元、增长11.71%。

(三)支出具体用途情况

1、公共安全(204类),年初预算3493.86万元,追加预算2543.3万元,支出决算4821.53万元,为年度预算的79.86%。其中:

(1)行政运行(2040201),年初预算1707.59万元,追加预算726.91万元,支出决算2404.07万元,为年度预算的98.75%。

(2)一般行政管理事务(2040202),年初预算1786.21万元,追加预算1439.5万元,支出决算2193.98万元,为年度预算的68.02%。

(3)禁毒管理(2040211),年初财政拨款收入无预算,在专项经费中追加预算256.89万元,支出决算为103.48万元,为年初预算的40.28%。

(4)信息化建设(2040219),年初无预算,追加预算120万元,支出决算为120万元,为年度预算的100%。

2、社会保障和就业(208类),年初预算为315.13万元,追加预算140.09万元,支出决算455.21万元,为年度预算的100%,主要原因是离退休人员政策性调资。

3、医疗卫生与计划生育支出(210类),年初预算151.39万元,支出决算151.39万元,完成年度预算的100%。 

4、住房保障支出(221类),年初预算133.03万元,追加预算72.1万元,支出决算205.13万元,为年度预算的100%,主要原因是增人增资,缴纳基数增加,公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3215.80万元,与2014年相比,增加330.34万元,增长11.45%。

(一)人员经费2820.20万元,与2014年相比,增加349.66万元、增长14.15%,主要原因是增人增资,导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。其中:工资福利支出2147.31万元,与2014年相比,增加246.65万元、增长12.98%;对个人和家庭的补助支出672.89万元,与2014年相比、增加103.01万元,增长18.08%。

(二)公用经费395.60万元,与2014年相比,减少19.32万元、降低4.66%,主要原因是我局严格贯彻执行厉行节约的要求,积极采取有效措施努力压降行政运行成本。其中:办公费13.83万元,与2014年相比,减少20.60万元、降低59.84%;印刷费0.91万元,与2014年相比,减少7.84万元、降低89.65%;水费42.84万元,与2014年相比,增加39.81万元、增长1314%;电费128.29万元,与2014年相比,增加125.85万元、增长5160.74%;邮电费19.39万元,与2014年相比,减少36.16万元、降低65.10%;物业管理费6.35万元,比2014年相比,减少16.78万元、降低72.55%,差旅费18.49万元,比2014年相比,减少3.81万元、降低17.09%,维修(护)费27.22万元,比2014年相比,减少5.79万元、降低17.55%,租赁费3.66万元,比2014年相比,增加2.44万元、增长200%,培训费1.34万元,与2014年相比,增加1.01万元、增长302.86%;公务接待费4.14万元,与2014年相比,减少7.48万元、降低64.33%,专用材料费5.93万元,2014年未发生。被装购置费1.18万元,比2014年相比,减少10.56万元、降低89.96%,劳务费38.75万元,与2014年相比,减少14.01万元、降低26.55%,委托业务费11万元,2014年未发生。福利费2.45万元,与2014年相比,减少4.2万元、降低63.16%,公务用车运行维护费12.51万元,与2014年相比,减少37.59万元、降低75.08%,其他商品和服务支出57.32万元,与2014年相比,减少34.6万元、降低37.64%。水费、电费增长的原因是由于2014年局机关大楼的水电费在交警核算,2015年纳入局机关经费核算。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费支出230.66万元,为年初预算的65.58%,比2014年减少123.28万元、降低34.83%,主要原因是我局严格贯彻执行中央、省、州的有关规定,采取措施加强管理,确保“三公”经费特别是公务接待费保持逐年下降态势。

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,年度预算为5.83万元,2014年支出决算5.83万元,主要原因是我局按照中央、省、州厉行节约的要求,落实“严格审批备案、严格经费预算、严格费用核销”的要求,严控出国出境团次和人数。

(二)公务用车运行维护费支出决算221.95万元,为年初预算的68.62%,比2014年减少84.16万元、降低27.49%,主要原因是我局按照中央、省、州厉行节约的要求加强车辆管理,大幅降低车辆运行支出。

(三)公务接待费支出决算8.71万元,为年初预算的38.87%,比2014年减少13.7万元、降低61.14%,主要原因就是我局按照中央、省、州厉行节约的要求,严控接待范围、标准及陪同人员。经统计,我局2015年公务接待312批次、1189人次。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为395.60万元,与2014年相比,减少19.32万元,降低4.66%,主要原因是我局严格贯彻执行厉行节约的要求,积极采取有效措施努力压降行政运行成本。其中:办公费13.83万元,与2014年相比,减少20.60万元、降低59.84%;印刷费0.91万元,与2014年相比,减少7.84万元、降低89.65%;水费42.84万元,与2014年相比,增加39.81万元、增长1314%;电费128.29万元,与2014年相比,增加125.85万元、增长5160.74%;邮电费19.39万元,与2014年相比,减少36.16万元、降低65.10%;物业管理费6.35万元,比2014年相比,减少16.78万元、降低72.55%,差旅费18.49万元,比2014年相比,减少3.81万元、降低17.09%,维修(护)费27.22万元,比2014年相比,减少5.79万元、降低17.55%,租赁费3.66万元,比2014年相比,增加2.44万元、增长200%,培训费1.34万元,与2014年相比,增加1.01万元、增长302.86%;公务接待费4.14万元,与2014年相比,减少7.48万元、降低64.33%,专用材料费5.93万元,2014年未发生。被装购置费1.18万元,比2014年相比,减少10.56万元、降低89.96%,劳务费38.75万元,与2014年相比,减少14.01万元、降低26.55%,委托业务费11万元,2014年未发生。福利费2.45万元,与2014年相比,减少4.2万元、降低63.16%,公务用车运行维护费12.51万元,与2014年相比,减少37.59万元、降低75.08%,其他商品和服务支出57.32万元,与2014年相比,减少34.6万元、降低37.64%。水费、电费增长的原因是由于2014年局机关大楼的水电费在交警核算,2015年纳入局机关经费核算。

  二、政府采购支出情况

2015年采购支出总额1311.09万元。其中:政府采购货物支出1098.49万元,政府采购工程支出86.6万元,政府采购服务支出126万元。

三、国有资产占有情况

截至2015年12月31日,我局占有国有资产15769.16万元,流动资产5514.82万元,固定资产10254.34万元(其中车辆89辆)。

四、本单位涉及的民生支出相关情况

我局2015年三万活动扶贫款5万元,对宣恩县麻阳寨村帮扶9.8万元。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。

责任编辑:谈春林

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