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恩施州粮食局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 16:34 来源:恩施州粮食局 字体:加大 减小

一、单位概况

(一)单位职责   

恩施州粮食局的主要职责是:1.贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律、法规、规章和政策规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;制定全州粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;研究提出全州粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关政策和省、州政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全州国有粮食企业改革和发展。2.承担全州粮食监测预警和应急责任;负责全州粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。3.建立和完善地方粮食储备制度,承担州级和县市储备粮油管理工作;制定全州粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。4.负责全州粮食流通的行业管理,拟订全州粮食行业发展规划并组织实施;组织落实国家粮食收购政策和粮食收购市场准入制度;审批并核查粮食收购资格。承担全州范围内军粮供应网点的资格申报和管理工作。5.制定全州粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全州粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全州粮食流通市场体系。6.指导和推进全州粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行国家、省有关粮食储存、运输的规定;指导全州粮油安全储存、加工;开展粮食流通对外合作与交流。7.拟订全州粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;组织和协调粮食产业化项目和粮油精深加工项目的申报。8.指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台账,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。9.加强粮食质量管理和检测体系建设,负责全州粮食质量监督检验的监督管理。10.指导全州粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,制定全州粮食企业财务管理办法及会计核算办法;负责审核汇总和上报全州粮食财务报表及粮油商品统计报表;组织落实全州粮食财务挂账的处理工作;受州政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施监管。11.会同有关部门组织粮食市场供求的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。12.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置及人员构成

恩施州粮食局机关内设6个科室(办公室、调控科、监督检查科、粮食产业科、财务审计科、仓储科),共有编制数17人,截止到2015年12月31日,现有在职在编人员14人、离休人员4人,退休人员33人,自聘人员4人。 

二、部门决算报表公开情况

按恩施州财发〔2016〕77号文件规定,必须公开报表为“公开01表—09表”共9张决算报表,我局本次公开“公开01表—07表”共7张决算报表。我局没有政府性基金收支事项,没有相关收入和支出,故公开08表(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)和公开09表(政府性基金预算拨款“三公”经费支出决算表)对我局不适用。

“公开10表”(支出决算明细表)和“公开11表”(一般公共预算财政拨款收入支出决算表)为自选公开(公不公开由单位自己决定),因前面已公开表有相关信息,故本次不公开。

2015年度决算公开的具体表种及金额(见附件)

附件:恩施州粮食局2015年度部门决算公开报表.XLS

三、2015年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况(公开01表)

2015年总收入1301.15万元,其中:财政拨款收入1292.18万元,其他收入8.97万元。总收入与上年的1142.77万元增加158.38万元,增加的主要原因是粮油储备库项目拨款收入2015年800万元,比2014年的655万元增加收入145万元。

2015年总支出1302.74万元,其中:社会保障及就业支出248.28万元,医疗卫生与计划生育支出15.86万元,住房保障支出13.71万元,粮油物资储备支出1024.89万元。总支出与上年的1150.07万元增加152.67万元,增加的主要原因是粮油储备库项目支出2015年支出800万元,比2014年的655万元增加支出145万元。

(二)收入决算情况说明(公开02表)

2015年总收入1301.15万元,其中:财政拨款收入1292.18万元,占总收入的99.31%,其他收入8.97万元,占总收入的0.69%。总收入与上年的1142.77万元增加158.38万元,增加的主要原因是粮油储备库项目支出2015年支出800万元,比2014年的655万元增加支出145万元。

(三)支出决算情况说明(公开03表)

2015年总支出1302.74万元,其中:社会保障及就业支出248.28万元,占总支出的19.06%;医疗卫生与计划生育支出15.86万元,占总支出的1.22%;住房保障支出13.71万元,占总支出的1.06%;粮油物资储备支出1024.89万元,占总支出的78.66%。总支出与上年的1150.07万元增加152.67万元,增加的主要原因是粮油储备库项目支出2015年支出800万元,比2014年的655万元增加支出145万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(公开04表)

2015年财政拨款收入1292.18万元,比2014年的1139.68万元增加152.5万元,主要原因就是粮油储备库项目拨款本年为800万元,比2014年的655万元增拨了145万元。

2015年财政拨款支出1292.18万元,比2014年的1139.68万元增加152.5万元,主要原因就是粮油储备库项目拨款支出本年为800万元,比2014年的655万元增加支出145万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开05表)

2015年财政一般公共预算财政拨款支出1292.18万元,比上年的1139.68万元增加支出152.5万元。主要原因就是粮油储备库项目拨款支出本年为800万元,比2014年的655万元增加支出145万元。其中:

1.社会保障支出248.28万元,占总支出的19.21%,比上年的212.95万元增加支出35.33万元。增加的主要原因是:2015年开始兑现从2014年10月1日起调高离退休费发放标准后的新增离退休费用。

2.医疗卫生与计划生育支出15.86万元,占总支出的1.23%,比上年的12.75万元增加3.11万元。增加的主要原因是医保2015年的缴费基数大于2014年所致。

3.住房保障支出13.71万元,占总支出的1.06%,比上年的11.84万元增加1.87万元。增加的主要原因是2015年的缴费基数大于2014年所致。

4.粮油物资事务支出1014.33万元,占总支出扫尾78.50%,比上年的912.54万元增加101.79万元。其中:行政运行支出164.33万元,比2014年的165.54万元减少1.21万元;一般行政管理事务支出50万元,比上年的92万元减少42万元,原因是2014年的有一次性项目支出而2015年没有所致;粮油储备库项目支出800万元,比2014年的655万元增加145万元,原因是本级政府加大对州级粮油储备库项目建设资金投入所致。

(六)一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开06表)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出442.04万元,其中:工资福利支出148.01万元,对个人及家庭的补助支出262.06万元,商品及服务支出31.97万元。同上年的403.07万元相比增加38.97万元。

1.工资福利支出148.01万元,与上年持平。

2. 对个人及家庭的补助支出262.06万元,比上年的230.57万元增加支出31.49万元。增加的主要原因是2015年开始兑现从2014年10月1日起调高离退休费发放标准后的新增离退休费用所致。

3.商品及服务支出31.97万元,比上年的17.43万元增加14.06万元。增加的主要原因是财政预算2015年的经费标准比2014年有所增加所致。

(七)一般公共预算财政拨款支出“三公”经费情况说明(公开07表)

2015年三公经费支出10.08万元,比上年的12.04万元减少1.96万元降幅为16.28%。其中:公车运行费用支出6.18万元,比2014年的8.27万元减少2.09万元,减少原因主要是加强公车运行管理所致;2014年公务接待费支出3.9万元,比2014年的3.77万元相比增加0.13万元,基本持平。2015年公务接待550人批次,与2014年接待批次基本持平。

四、2015年度部门决算其他重要事项情况说明

(一)我单位费用日常经费支出主要明细经济项目均与2014年支出相差不大,达到了既满足行政运转需要又做到降低行政成本的要求。

(二)2015年我单位政府采购均未超过年初部门预算金额,满足了日常需要。

(三)2015年我单位总资产540.26万元,其中固定资产214.92万元。固定资金中房屋资产119.16万元,小汽车2辆价值56.40万元,设备固定资产39.36万元。

(四)预算绩效情况

2015年州粮食局全面完成了州政府和省粮食局交办的各项任务,取得了良好的成绩。2015年项目预算共7个(不含转移支付的项目即州粮油储备库建设项目1个),项目资金支出50.83(不含转移支付项目即州粮油储备库建设项目800万元)。圆满完成了党的建设、老干部管理、地方储备粮油监管、全社会粮食综合监管、文明创建及综治计生、组织参展等专项任务,取得了好的社会效益。

五、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指离退休人员支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(六) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七) 粮油物资储备(类)粮油事务(款)

1.行政运行(项):指行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.粮食信息统计(项):指州粮食局为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

(八) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(九) 基本支出:为指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:谈春林

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