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恩施州农业局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 16:54 来源:恩施州农业局 字体:加大 减小

 根据《恩施州财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(恩施州财发〔2016〕526号)规定,现将恩施州农业局2015年部门决算信息公开如下:

一、单位概况

(一)单位职责

1、拟订种植业、茶叶、水果、农村能源及农村经济发展战略、中长期发展规划,并指导实施。提出涉农的财税、价格、金融保险等政策建议。参与拟订农业规范性文件,推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产以及特色农业发展,贯彻落实促进粮食等主要农产品生产以及特色农业发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算组并织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合州财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营、促进农产品加工业发展的政策、规划,并组织实施。组织协调“菜篮子工程”。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。参与符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设和管理。依法开展农作物种子(种苗)生产经营许可及监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和地方标准。开展有关肥料、农药的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治。贯彻执行植物保护、防疫、检疫法律法规。拟订全州农业植物检疫性有害生物应急防治预案,并指导实施。指导植物检疫体系建设。组织、监督对州内植物的防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。

8、承担农业防灾减灾职责。监测、发布农业灾情,指导种子(种苗)、化肥、农药、农机等救灾物资储备和调剂,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,指导农业信息体系建设,开展农业信息服务。

10、制订农业科研、农技推广的规划、计划,会同有关部门组织全州农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,承担州内农业转基因生物安全的监督管理工作。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,组织并参与实施农村实用人才培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良规划并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展。牵头管理农业外来物种。

14、承办全州农业涉外事务,参与农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作事项,会同有关部门组织实施农业援外项目。

15、拟订全州农业机械化中长期发展规划、技术措施,并指导实施;提出促进农机化发展的政策建议;组织贯彻落实农业机械化法律、法规、规章,依法对上道路的拖拉机行使《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第九条、第十三条、第十九条、第二十三条规定的公安机关交通管理部门的管理职责;指导农业机械化推广体系改革与建设;参与指导设施农业发展。

16、承担州委农村工作领导小组的日常工作,负责全州“三农”工作的综合协调、调查研究、检查督办和新农村建设相关职责。

17、为农业产业化龙头企业提供服务。

18、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

州农业局与州委农村工作领导小组办公室合署办公,实行一套班子、两块牌子,既是州委负责抓农村工作的办事机构,又是州政府主管全州农业农村经济工作的职能部门。

内设办公室(市场与经济信息科)、人事科、发展计划与财务科、科技教育科、调研科、新农村建设办公室、对外合作科、种植业科、马铃薯产业发展局、经济作物科、农业产业化科、州生态能源局(加挂“州绿色食品管理办公室”牌子)、蔬菜办公室(加挂“州菜篮子工程办公室”牌子)、法规科(加挂“州农业行政执法支队”牌子)、州农机化管理办公室、州农产品质量安全监督管理办公室、老干部工作科等17个职能科室。

隶属管理州农村经济管理局(副县级)、州农科院(正县级)、州农业技术推广中心(州农业环境保护站)、州农作物种子管理局(州种子质量监督检验站)、州植物保护站(州植物检疫站、州农药管理站)、州土壤肥料工作站(州农产品质量安全检验检测中心)、湖北省农业广播电视学校恩施自治州分校、州经济作物技术推广站、州太山庙马铃薯无病毒原种场、州农机安全监理所、州农机技术推广站、湖北省高山蔬菜研究中心、州机电工程学校留守处等13个事业单位。

(三)人员构成

局机关现有在职人员40人,其中:公务员38人、工勤人员2人;隶属管理的10个科级事业单位现有在职职工49人,离退休人员96人,遗属9人。

二、2015年度部门决算公开报表

附件:恩施土家族苗族自治州农业局(本级)2015年度部门决算公开表 .xls

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、支出决算明细表

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

全年收入总额33,557,526.73元。比上年同期34967462.30元减少了1409935.57元,减少4%。财政拨款收入32,250,312.73元,占总收入的96%,其中:基本支出拨款14,658,450.76元,项目支出拨款17,591,861.97元;其他收入1,307,214元,占总收入的4%,

全年支出28,031,349.54元,比上年同期33,149,088.76元减少5,117,739.22元。

2、收入决算情况说明

全年收入总额33,557,526.73元,比上年同期34967462.30元减少了1409935.57元,减少4%。财政拨款收入32,250,312.73元,占总收入的96%,比上年同期减少1.4%,其中:基本支出拨款14,658,450.76元,项目支出拨款17,591,861.97元;其他收入1,307,214元,占总收入的4%,比上年同期减少42%,其中:第一批中央博士服务团成员调研经费5000元,职工退款32677元,展位费190000元,生态循环农业示范市建设项目资金100000.00元,省拨高端人才计划经费250000.00元,农产品质量安全监测抽样经费10000元,部门预算农业项目管理补助经费20000元,科学技术进步奖30000元,水稻区试工作经费19000元,拨农业信息采集经费50000元,农村实用人才创业实训基地补助100000元,种子质量检测委托业务费30000元,总工会拨职工书屋援建款7000元,农药抽样费20000元,农业信息服务及生产信息化示范经费30000元。

3、支出决算情况说明

全年支出28,031,349.54元,比上年同期33,149,088.76元减少了5,117,739.22元, 减少15.44%。其中:

(1)人员经费支出15,742,721.56元,比上年同期12,311,823.46元增加3,430,898.10元。

(2)社会保险费用支出1,354,193.85元,比上年同期增加449086.81元,其中太山庙原种场改制前退休人员补缴医疗保险费289440元。

(3)印刷费127730元。

(4)招待费139966元,比上年同期162930元减少22964元,减少14%。

(5)培训费789576.50元,比上年同期79758元增加709818.50元,增加889%。

(6)办公费1061637.84元, 比上年同期521857.23元增加539780.61元, 增加103%。

(7)因公出国(境)费29440元,比上年同期290500元减少261060元,减少90%。

(8)邮电费125684.90元,比上年同期151016.62元减少25331.72元,减少16%。

(9)水费71967.60元。

(10)电费349869.91元,比上年同期135897.58元增加213972.33元,增加157.5%。

(11)会议费530594元,比上年同期428268.60元增加102325.40元,增加24%。

(12)维修费98251元,比上年同期131800.00元减少33549.00元,减少25.5%。

(13)设备购置费708058元,比上年同期305910元增加402148.00元,增加131%。

(14)公务用车购置及运行维护费439576.58元, 比上年同期578549.46元减少138972.88元,同比下降24%。

(15)劳务费385108元。

(16)阳光工程培训费用1000元。

(17)硒茶馆设计制作费95000元。

(18)差旅费1327112元,比上年同期1188256.70元增加138855.30元,增加11.7%。

(19)租赁费106500元。

(20)专用材料费420204.43元。

(21)工会经费43982.93元。

(22)福利费215162.34元。

(23)委托业务费53760元。

(24)其他费用3,814,252.1 0元。比上年同期减少70%,主要是上年农产品质量安全检测大楼6250000元在其他费用中列支后转入专账。其中:支电影《春分有雨》拍摄费800000元,三万办支出51000元,支“三沼”项目资金90000元,南方马铃薯大会宣传费330000元,恩施日报、恩施电视台等宣传费210000元,单位扶贫点帮扶资金290000元,茶博会、农博会等会展资金800000元,贵阳众筹大会会务费100000元,茶王大赛补助资金200000元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入32,250,312.73元,比上年32700332.77元减少450020.04元,减少1.4%。均属一般公共预算财政拨款。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴总体情况

一般公共预算财政拨款总支出2767.39万元,比上年同期3270.43万元减少503.04万元,减少15%。其中人员支出1376.24万元,比上年同期1216.63万元增加159.61万元,增加13%;公用经费支出53.34万元,比上年同期27.67万元增加25.67万元,增加93%;项目支出1337.81万元,比上年同期2026.13万元减少688.32万元,减少35%。

⑵支出结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出2767.39万元。

①一般公共服务支出28.94万元,占总支出的1%。

②科学技术支出24.04万元,占总支出0.9%。

③社会保障和就业支出404.10万元,占总支出的14.6%。④医疗卫生与计划生育支出70.64万元,占总支出的2.55%。

⑤节能环保支出4.84万元,占总支出的0.2%。

⑥农林水支出2157.12万元,占总支出的77.95%。

⑦商业服务业等支出12.27万元,占总支出的0.44%。

⑧国土海洋气象等支出0.45万元,占总支出的0.02%。

⑨住房保障支出64.99万元,占总支出的2.34%。

⑶支出具体用途情况

2015年年初部门预算支出3868万元,决算支出2803万元,与年初预算相比减少1065万元,一是单位严格执行八项规定厉行节约,二是一些行政事业类项目一年没有实施完,结转下年实施。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1429.58万元。其中人员经费支出1376.24万元,占总支出的96%,商品和服务支出53.34万元,占总支出的4%。明细情况如下:

①工资福利支出692.54万元。其中:基本工资153.82万元,津贴补贴262.93万元,奖金120.87万元,社会保障缴费78.75万元,伙食补助费35.28万元,其他工资福利支出40.89万元。

②对个人和家庭的补助支出683.70万元。其中:离休费9.18万元,退休费488.69万元,抚恤金13.23万元,生活补助4.67万元,住房公积金66.42万元,其他对个人和家庭的补助支出101.51万元。

③商品和服务支出53.34万元。其中:办公费6.2万元,邮电费0.08万元,物业管理费0.09万元,差旅费0.87万元,因公出国(境)费用0.18万元,维修(护)费0.08万元,劳务费3.5万元,工会经费4.2万元,福利费21.46万元,公务用车运行维护费6.49万元,其他商品和服务支出10,19万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算143万元,实际支出60.05万元,比上年同期81.62万元减少21.57万元,减少26.4%。

①因公出国(境)费用年初预算30万元,实际支出2.94万元,比上年同期12.3万元减少9.36万元,减少了76%。

②公务用车运行维护费年初预算61万元, 实际支出43.11万元,比上年同期53.23万元减少10.12万元,减少19%。

③公务接待费年初预算52万元,实际支出14万元,比上年同期16.09万元减少2.09万元,减少13%。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费均没有超过年初预算,且有不同程度下降,特别是因公出国(境)费用

下降幅度最大。全年公务接待约150批次,接待人数750人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

没有政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

在机关运行经费中,培训费、会议费、差旅费、办公费、电费、设备购置费增幅较大,主要原因是:一是根据州财政局结存资金管理有关规定,2014年以前的上级专项结存资金全部收回,州本级历年结存资金全部收回,所以今年加强了结存资金的使用,致使有些支出增幅较大;二是2014年6月起执行新的差旅费管理办法,出差报销标准提高,今年有半年的差旅费报销标准要高于去年,所以本年的差旅费支出增幅较大;三是2014年6月出台新的培训费和会议费管理办法,单位则多采用培训会议方式召开,致使培训费用大幅增加;四是2014年8月单位更换电表后,由于新电表误采用双倍计费标准致使多收电费102922.08元,多收电费从2015年8月起分月扣回。五是今年农民日报订阅数量增大,印制了《世界硒都》画册,订制了硒茶推介会专用茶杯,致使办公费用增幅较大;六是单位新招录了一批工作人员以及很多办公设备老化无法使用,新添置了一批办公设备。

2、政府采购支出情况说明

政府采购支出178.6万元。其中会议费支出53万元,印刷费支出12.7万元,维修费支出6万元,购专用设备27.8万元(原子荧光光度计、杀虫灯、喷雾器等),购办公设备40万元(电脑、打印机、复印机、空调、照相机、摄相机等),购办公家俱1.6万元,公务用车运行维护费28万元(车辆加油、维修、保险费),硒茶馆设计制作费9.5万元。

3、国有资产占有情况说明

   单位固定资产总值1357.2万元。其中:房屋建筑物4963平方米,资产原值534万元;通用设备资产原值542万元,专用设备资产原值276万元,家具等资产原值5.2万元 。现有各种车辆14辆,资产原值349万元。

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

    3、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:谈春林

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