当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 民革恩施州委

中国国民党革命委员会恩施州委员会2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-10 10:38 来源:民革恩施州委 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

中国国民党革命委员会恩施土家族苗族自治州委员会(简称民革恩施州委)是中国国民党革命委员会设在恩施的地方组织,是恩施州民主党派的重要组成部分。民革恩施州委办公室是民革恩施州委的工作机构,承担各项党派工作,政治协商、民主监督、参政议政是我单位主要职责。

1、负责民革恩施州委主委会、委员会、党员大会等会议的会务工作。

2、负责民革恩施州委发文、大记事和新闻宣传等编写撰稿工作。

3、负责民革各支部开展调研、社会服务等日常工作的联络、服务等工作。

4、负责联系各支部,开展党员培训工作。

5、负责民革恩施州委及各支部开展活动的后勤保障工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

民革恩施州委机关下设一个办公室,即民革恩施州委办公室。民革恩施州委办公室是民革恩施州委经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

三、人员构成

2015年年度在职人数1人,退休人员1名。内设办公室,现有专职办公室主任1名。

第二部分:2015年度部门决算公开表

见附件:中国国民党革命委员会恩施州总支部委员会.xls

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度,民革恩施州委收入总计51.27万元.。本年收入合计42.06万元(其中:财政拨款收入42.06万元),年初结转结余9.21万元。支出总计51.27万元。本年支出合计33.89万元,年末结转结余17.38万元。

二、收入决算情况说明

2015年度,民革恩施州委收入合计42.06万元(其中:财政拨款收入42.06万元)

三、支出决算情况说明

2015年度,民革恩施州委支出合计33.89万元,其中:基本支出17.09 万元,占支出总额的50.43%(其中人员经费15.84万元,占支出总额的92.68%,日常公用经费1.25万元,占支出总额的7.32%);项目支出16.80万元 ,占支出总额的49.57%。 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度,民革恩施州委财政拨款收入总计42.06万元,财政拨款支出总计33.20万元,年末财政拨款结转结余8.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

民革恩施州委2015年度财政拨款支出33.20万元,占本年支出合计的97.96%。2014年度财政拨款支出22.38万元,与2014年相比财政拨款支出增加10.82万元,主要原因是:一是以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。   二是2015年单位财务退回本单位自行核算,购置财务软件及相关设备增加支出。

(二)支出决算结构情况。

2015年度,财政拨款支出33.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出25.56万元、占总支出的76.99%;社会保障和就业支出6.07万元、占总支出的18.28%;医疗卫生与计划生育支出0.73万元、占总支出的2.20%;住房保障支出0.84万元、占总支出的2.53%。

(三)支出具体用途情况。

民革恩施州委2015年度财政拨款支出决算33.20万元,完成年初预算的90.91%。其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出决算为8.77万元,本年财政拨款预算数6.83万元,决算大于预算数的主要原因:以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为16.73万元本年财政拨预算为12.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出年初未申请本年财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出决算为0.07万元,本年财政拨预算为2万元。决算数小于预算数的主要原因是:民革恩施州委继续认真贯彻执行中央“八项规定”,省委和州委“六条意见”,进一步强化机关管理各项制度建设,严肃财经纪律,压缩一般性的支出,使参政议政各项支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为4.24万元,支出决算为6.07万元。决算数大于预算数的主要原因是:以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.73万元,支出决算为0.73万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.52万元,支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因:一是以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革恩施州委2015 年度财政拨款基本支出16.41万元,其中:人员经费15.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.25万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

民革恩施州委2015 年度“三公”经费决算数为2.51万元,比年初预算数4.9万元减少2.39万元,下降48.86%,。公务用车运行维护费年初预算数为2.1万元,决算数2.1万元减少0元,下降0%,;公务接待费年初预算数2.8万元,决算数0.35万元减少2.45万元,下降87.59%;2015年民革恩施州委公务接待23人次,无公务用车购置费用。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

民革恩施州委2015年度机关运行经费支出1.25万元。主要用于本单位日常开展所发生的办公费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、政府采购支出情况说明

2015年度,民革恩施州委采购支出总额6.91万元,其中:政府采购货物支出2.82万元、政府采购服务支出4.09万元。

三、国有资产占有情况说明

办公设备类等资产4.42万元。

第五部分:专业名词解释

一、行政运行(2010201):反映民革恩施州委的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

二、一般行政管理事务(2010202):反映民革恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、会议(2010204):反映民革恩施州委召开各类会议等专门会议的支出。

四、调研(2010205):反映民革恩施州委各支部开展各类调研的支出。

五、其他事务支出(2010299):反映民革恩施州委除上述项目以外的其他事务支出。

六、未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映民革恩施州委离退休人员支出。

七、行政单位医疗(2100501): 反映民革恩施州委基本医疗保险经费支出。

九、其他医疗保障支出(2100599):反映民革恩施州委除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十、住房公积金(2210201):反映民革恩施州委住房公积金经费支出。

责任编辑:谈春林

扫一扫在手机打开当前页