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恩施州机构编制委员会办公室2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-10 11:09 来源:恩施州机构编制委员会办公室 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、单位职责

(1)贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。

(2)承担协调全州党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(3)拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项;承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常机构编制管理工作;提出全州行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

(4)负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。

(5)拟定事业单位分类改革的总体方案;审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项;指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作;审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

(6)指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

(7)监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

(8)监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(9)指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。

(10)指导监督全州机构编制部门的业务工作。

(11)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

恩施州机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机构编制科、监督检查科(州编委督查室、县市机构编制科)、信息科、行政审批制度改革科等6个科室,直属管理州事业单位登记管理局1个参照公务员管理事业单位。

3、人员构成

恩施州机构编制委员会办公室现有在职在编人员15人(其中州事业单位登记管理局2人),退休人员4人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附件:恩施州编办2015年度部门决算公开表格.xls

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入决算数295.86万元,与2014年度相比增加了58.88万元;2015年度支出决算数280.06万元,与2014年度相比增加了46.65万元。增加的主要原因是2015年单位净增加在职人员2人。

2、收入决算情况说明

2015年度收入决算数295.86万元具体构成是:财政拨款收入292.29万元,占总额的98.79%(2014年财政拨款收入228.92万元,占总额的96.60%);年初结转和结余3.57万元,占总额的1.21%(2014年初结转和结余8.06万元,占总额的3.40%)。

3、支出决算情况说明

2015年度支出决算数280.06万元具体构成是:基本支出206.61万元,占总额的73.77%(2014年基本支出161.39万元,占总额的69.14%);项目支出73.44万元,占总额的26.23%(2014年项目支出72.02万元,占总额的30.86%)。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算数292.29万元,财政拨款支出决算数276.49万元(2014年财政拨款收入决算数228.92万元,财政拨款支出决算数228.92万元)。2014、2015年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算数276.49万元,比2014年的228.92万元增加了47.57万元。增加的主要原因是2015年单位净增加在职人员2人。

(2)支出结构情况。

按支出功能分类科目分:行政运行148.60万元,占总额的53.75%;一般行政管理事务65.16万元,占23.57%;其他人事事务支出8.28万元,占2.99%;未归口管理的行政单位离退休支出30.80万元,占11.14%;行政单位医疗支出9.39万元,占3.4%;住房公积金支出14.25万元,占5.15%。

(3)支出具体用途情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算数276.49万元,年初预算数206.66万元。增加的主要原因是2015年初部门预算后单位净增加在职人员2人。

行政运行148.60万元,用于支付在职人员工资、奖金;一般行政管理事务65.16万元,用于保障开展各项工作所需经费;其他人事事务支出8.28万元,属省编办拨付的机构编制奖励基金,用于弥补单位工作经费的不足;未归口管理的行政单位离退休支出30.80万元,用于支付退休人员退休费;行政单位医疗支出9.39万元,用于支付在职人员、退休人员职工医疗保险;住房公积金支出14.25万元,用于支付在职人员公积金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年基本支出决算数203.04万元,其中人员经费181.27万元,公用经费21.77万元(2014年基本支出决算数157.07万元,其中人员经费138.27万元,公用经费18.80万元)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算数7.95万元,其中:因公出国(境)费4.65万元,用于省编办组织单位1人参加出国考察团费用;公务用车运行费2.49万元,用于单位1辆公务用车加油、维修、保险、过路过桥等支出;公务接待费0.81万元,共计16批、118人次。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年州编办使用一般公共预算财政拨款安排基本支出203.04万元,其中日常公用经费支出21.77万元,主要包括办公费1.96万、电费1.04万、邮电费4.11万、取暖费0.15万、差旅费1.92万、维修(护)费0.04万、培训费0.06万、劳务费1.16万、工会费0.73万、福利费2.48万、公务用车运行维护费2.16万、其他商品和服务支出5.97万。

2、政府采购支出情况说明

2015年政府采购决算数36.24万元,其中:货物20.17万元,工程8.47万元,服务7.59万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年州编办保有公务用车2辆(其中1辆因公车改革暂缓待报废),总价值44.16万元;其他固定资产价值65.60万元。

第五部分:专业名词解释

责任编辑:谈春林

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