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恩施州经济开发区管理委员会2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-10 11:35 来源:湖北恩施州经济开发区管理委员会 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、主要职责

恩施州经济开发区管理委员会于2008年12月挂牌成立,其主要职责为:

1、贯彻国家、省、州有关开发区工作的方针、政策,组织拟订州经济开发区(以下简称州开发区)经济社会发展中长期规划和年度计划,经批准后实施。

2、根据恩施市城市总体规划,拟订州开发区控制性详规,经州规划委员会审批后组织实施。按规定权限承担州开发区范围内的各类基本建设项目的审批、核准、备案并组织实施和监督管理的责任。

3、承担州开发区内征地安置、房屋拆迁还建、土地征收储备、基础设施建设及监督管理等责任。

4、承担州开发区招商引资、企业落户、土地供应(招拍挂)和其他对外经济技术合作的责任;承担区内产业园建设管理工作的责任。

5、承担州开发区内村组干部管理、村级财务管理等责任;协调恩施市做好州开发区内各项社会事务的管理工作。

6、承担州开发区土地收益和其他财政性收入的管理工作。

7、指导、协调和监督州直有关部门在开发区内设立的派出机构或分支机构的工作。

8、按照干部管理权限,任免和奖惩工作人员。

9、行使州人民政府授予和恩施市人民政府委托的其他职权。

10、承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

州开发区管委会共设七个内设机构:

1、办公室

承办州开发区党工委、管委会机关日常事务及综合协调工作。

承担州开发区党务、群团、人力资源、机构编制、行政监察、文书、档案、机要、督办、信息、宣传、信访接待等工作。组织调研并拟订各项政策和管理规章。承担管委会机关行政后勤、安全保卫及财产管理工作责任。

2、经济发展局(招商局)

研究提出州开发区发展规划及年度计划,组织实施开发区产业发展规划;承担州开发区统计及经济运作分析、监测、预警责任;承担州开发区基本建设项目的审批、核准、备案、或转报工作责任;承担投融资及区级财政性项目资金计划安排责任;承担州开发区内建设项目评审、上报、招投标管理和稽查责任;承担州开发区节能降耗综合协调和监督管理责任。

研究拟订州开发区招商引资政策;承担建立招商引资项目库的责任;承担直接利用内、外资,对外贸易工作的责任;按规定权限审批进区投资项目的合同章程;承担组织申报高新技术型企业的责任;承担区内企业管理和服务的责任;承担协调各经济管理和监督部门在州开发区的工作的责任。

3、财政局

拟订州开发区财政收支计划,按规定程序批准后组织实施;承担搭建融资平台,筹措发展资金和调度州开发区的财政预算内、外资金和政府性建设资金的责任;承担区内财务管理责任;承担区内土地收益等财政性收入的管理责任;承担区内政府采购的管理和监督的责任;承担区内国有资产登记、管理和保值增值的责任;协调税务部门工作。

4、社会事务管理局

拟订州开发区各项社会事业发展规划、计划,按规定程序批准后组织实施;协调恩施市做好州开发区的各项社会事务管理工作。

5、国土资源局

依据有关法规和授权,承担州开发区范围内的土地资源利用与管理的工作责任;承担土地征用、招拍挂工作并办理用地登记呈报审批手续和征地报批手续等相关责任。

6、规划局

根据恩施市城市总体规划,组织拟订州开发区控制性详细规划、分区规划及各项专业性规划,经州规划委员会审批后,承担具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审,依据有关法规和授权,发放建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关责任。

7、建设局

拟订州开发区基础设施建设发展规划和年度计划,按规定程序报批后组织实施;承担州开发区建设工程的预算、设计、预验收和结算工作的责任。

三、人员构成

截止2015年12月31日,州开发区共有在职在编人员32人,其中:公务员编制26人,工勤编制3人,事业编制3人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附件:湖北恩施州经济开发区管理委员会决算信息公开表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、支出决算明细表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

以上决算表附后

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算收入61854521.47元,较2014年减少60342625.76元,主要是财政安排州文化中心建设资金较上年减少62342000元;2015年度部门决算支出61552121.47元,较2014年减少60645025.76元,主要是用于州文化中心建设资金较上年减少62342000元。

二、收入决算情况说明

2015年部门决算收入61854521.47元,较2014年减少60342625.76元,主要是财政安排州文化中心建设资金较上年减少62342000元,其中:

1、一般公共预算财政拨款46326521.47元,较2014年减少55870625.76元;

2、政府性基金预算财政拨款15528000.00元,较2014年减少4472000元。

三、支出决算情况说明

2015年度部门决算支出61552121.47元,其中:基本支出3609645.56元,项目支出57942475.91元,较2014年减少60645025.76元,主要是用于州文化中心项目建设资金较上年减少62342000元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年部门决算收入61854521.47元,较2014年减少60342625.76元,主要是财政安排州文化中心建设资金较上年减少62342000元,其中:一般公共预算财政拨款46326521.47元,较2014年减少55870625.76元;政府性基金支出15528000.00元,较2014年减少4472000.00元。

1、一般公共服务支出5595465.17元,较2014年增加1618102.94元,主要是人员支出增加;住房保障支出262748.92元,较2014年增加51063.92元;医疗卫生与计划生育支出168307.38元,较2014年增加27807.38元;文化与传媒支出40000000.00元,较2014年减少57870000.00元,主要是财政安排州文化中心建设资金较上年减少;

2、城乡社区15528000.00元,较2014年减少4472000.00元,主要是财政安排州文化中心建设资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出合计46024121.47元;

2、功能分类支出:一般公共服务支出5593065.17元,占比12.15%,较2014年增加1618102.94元,主要是人员支出增加;住房保障支出262748.92元,占比,0.57%,较2014年增加51063.92元;医疗卫生与计划生育支出168307.38元,占比0.37%,较2014年增加27807.38元;文化与传媒支出40000000.00元,占比86.91%,较2014年减少57870000.00元,主要是财政安排州文化中心建设资金较上年减少;

3、支出具体用途:工资福利支出2972162.70元,其中:基本工资511152.00元,津贴补贴1128645.22元,奖金746292.50元,社会保障缴费245589.14元,伙食补助费120000.00元,其他工资福利支出220483.84元;商品和服务支出2500554.77元,其中:办公费171994.30元,印刷费18104.00元,咨询费501212.00元,水费7076.00元,电费56703.78元,邮电费51771.00元,差旅费221726.50元,因公出国(境)费用7380.00元,维修(护)费80490.67元,租赁费297000.00元,会议费393259.08元,培训费11000.00元,公务接待费69225.00元,劳务费234880.00元,福利费45000.00元,公务用车运行维护费229320.65元,其他商品和服务支出104411.79元;对个人和家庭的补助360593.00元,其中:住房公积金280733.00元,其他对个人和家庭的补助支出79860.00元; 其他资本性支出40190811.00元,其中办公设备购置117340.00元,其他资本性支出40073471.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出合计3609645.56元,其中:工资福利支出2609065.38元,商品和服务支出639434.26元,对个人和家庭的补助347295.92元,其他资本性支出13850.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年“三公经费”合计140459.00元,较2014年减少181725.43元,主要是,其中:

1、因公出国(境)费用0元,较2014年无变化;

2、公务接待费15874.00元,较2014年减少54082.00元,主要是用于公务接待减少。

3、公务用车124585.00元,较2014年减少127641.43元,其中:公务用车运行维护费124585.00,较2014年减少127641.43元,主要是公务用车支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

政府性基金预算财政拨款支出合计15528000.00元,其中:项目支出,城乡社区支出15528000.00元,全部用于州文化中心建设。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计3609645.56元,其中:工资福利支出2609065.38元,商品和服务支出639434.26元,对个人和家庭的补助347295.92元,其他资本性支出13850.00元。

2、政府采购支出情况说明

2015年政府采购中通过政府集中采购了长江流域园区与产业合作对接会恩施展区特装布展等采购,采购金额25万元;另部门采购办公用品、办公设备购置、车辆修理、车辆加油等。

3、国有资产占有情况说明

资产总额77654938.16元:其中流动资产75358940.83元,固定资产2295997.33元(汽车5台,合计1238660.00元,其他固定资产1057337.33元)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年州开发区部门预算项目暂未开展预算绩效评价。

5、本单位涉及的民生支出相关情况

住房保障支出262748.92元,较2014年增加51063.92元;医疗卫生与计划生育支出168307.38元,较2014年增加27807.38元。

责任编辑:谈春林

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