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恩施州林业局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-11 10:26 来源:恩施州林业局 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、单位职责

我局的工作职责是:贯彻执行中央和省、州有关生态建设与森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定全州林业发展战略、中长期规划并组织实施,组织实施天然林保护和退耕还林等国家重点工程;组织指导全州森林资源管理,审核并监督森林资源的使用;组织指导林地、林权管理并对林地征占用进行初审;组织指导全州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用及自然保护区(点)建设管理工作;组织协调、指导监督全州森林防火工作;组织指导全州森林病虫的防治、检疫、监测、预报;研究并提出林业产业化经营方针政策、实施规划;指导商品林和生态林的培育;指导全州林业科技工作和林业队伍建设。

2、机构设置:州林业局设8个内设机构(办公室、人事科、发展规划与资金管理科、造林绿化管理科、森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、州天然林保护工程管理中心、林业产业科)。
    3、人员构成:本年末在职实有人数21人;离休人员1人;退休人员28人。

3、人员变动原因:离休人员减少2人,在职人员减少2人,退休人员增加2人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

附件:恩施土家族苗族自治州林业局.xls

第三部分、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明:

(1)决算收入情况:本年总收入997.45万元,2014年总收入2366.02万元,与上年对比减少57%,是因为财政预算口径的变动导致政府性基金预算财政拨款比上年减少100%;其他收入比上年减少100%,是由于上年把天然林保护财政资金专帐及天然林保护国债资金专帐并帐的原因。

(2)支出情况:本年总支出738.11万元,2014年总支出1532.73万元,与上年对比减少52%,是由于本年加大内控力度,节约项目支出造成的。

2.收入决算情况说明: 本年总收入997.45万元,其中财政拨款收入997.45万元,占比100%。总收入与上年相比减少57%。

3、支出决算情况说明:本年总支出738.11万元,其中按支出功能分类社会保障和就业218.83万元,占总支出30%,医疗卫生与计划生育支出19.42万元,占总支出3%,住房保障支出20.76万元,占总支出3%,农林水事务438.36万元,占总支出58%,节能环保支出40.74万元,占总支出6%。总支出与上年对比减少52%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况:本年财政拨款总收入997.45万元,与上年对比减少57%,财政拨款总支出696.86万元,与上年对比减少40%,收入支出全部是一般公共预算财政拨款。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1)总体情况:一般公共预算财政拨款总支出696.86万元,2014年一般公共预算财政拨款总支出1159.25万元,与上年对比减少40%,是由于上年国家专项天然林保护工程资金专帐核算,专户存储的原因。

2)支出结构情况:一般公共预算财政拨款总支出696.86万元,其中按支出功能分类社会保障和就业218.83万元,占总支出31%,与上年对比增加27%;医疗卫生与计划生育支出19.42万元,占总支出3%,与上年对比增加22%;住房保障支出20.76万元,占总支出3%,与上年对比增加22%;农林水事务433.62万元,占总支出62%,与上年对比增加25%;节能环保支出4.23万元,占总支出1%与上年对比减少99%。

 (3)支出具体用途情况:农林水支出中林业支出417.92万元,其中行政运行支出240.33万元,与年初预算对比增加41%,是由于2015年调整2014年10月起工资造成的,一般行政管理事务支出56.52万元,与年初预算对比减少56%, 森林培育支出51.85万元,与年初预算对比减少49%,森林资源管理支出10.84万元,与年初预算对比增加减少80%,森林资源监测23.13万元,与年初预算对比减少32%,林业防灾减灾支出24.01万元,与年初预算对比减少77%,其他林业支出11.24万元,与年初预算对比减少44%;其他农林水支出15.7万元,与年初预算对比减少48%,上述几项项目减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制相关费用支出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:基本支出494.05万元,人员经费支出451.36万元,公用经费支出42.69万元,其中具体构成与上年比较数据见下表。

   
   

科目

2015年

2014年

增减变动

备注

人员经费

451.36

406.94

增加11%

工资标准调整

其中:工资福利支出

212.91

212.24

 

对个人和家庭的补助

238.45

194.7

增加43.75万元

公用经费支出

42.69

26.81

增加59%

核算中心退帐增加开支,为了保证局机关日常用工作的正常运转,发挥资金使用效益,在编制2015年部门预算时,合理的增加相关项目资金金额。

其中:办公费

5.07

0.05

增加5.02万元

      印刷费

0.66

 

增加0.66万元

      水费

2.30

0.76

增加1.54万元

      电费

12.24

4.09

增加8.15万元

邮电费

4.93

0.55

增加4.38万元

物业管理费

0.69

 

增加0.69万元

差旅费

1.17

6.17

减少5万元

维修(护)费

0.76

0.09

增加0.67万元

公务接待费

1.84

 

增加1.84万元

培训费

 

0.08

减少0.08万元

劳务费

0.28

0.18

增加0.1万元

工会经费

1.22

 

增加1.22万元

福利费

6.69

 

增加6.69万元

公务用车运行维护费

2.28

0.13

增加2.15万元

其他商品和服务支出

2.56

14.71

减少12.15万元

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:“三公”经费总额179828.28元,其中因公出国费用无,公务用车运行维护费155497.28元,公务接待费24331元,年初预算数746266.57元,其中因公出国费用100000元,公务用车运行维护费300019元,公务接待费346247.57元,预决算对比差异率为-75.9%,其中因公出国费用差异率为-100%,是由于未使用,公务用车运行维护费差异率为-48.17%,是由于本年加大公车使用控制力度,公务接待费差异率-92.97%,是由于单位内控制度完善,节约一切可节约的开支。上年决算数公共预算内“三公经费”支出32222.00元(公车用车购置及运行维护费支出25889.00元,公务接待费支出6333.00元),全口径“三公经费”282163.51元,(公务接待费28117.50元,公务用车运行维护费254046.01元。)与上年对比本年均有所下降。公务用车保有量14台,公务接待批次52批次,接待人数259人。

四、其他重要事项情况说明:

1、机关运行经费情况说明:行政单位机关运行经费支出426840元,其中办公费50687.4元,印刷费6556元,水费23037.2元,电费122434.01元,邮电费49344.6元,物业管理费6900元,差旅费11650元,维修费7624元,公务接待费18447元,劳务费2750元,工会经费12162.1元,福利费66875.17元,公务用车运行维护费22769.12元,其他商品和服务支出25603.4元,上年数268123.53元,与上年对比增加59%,变动原因说明见下表(附表5)。

项目

2014年

2015年

增加额(元)

变动原因

办公费

489

50687.4

50198.4

上年开支在政府性基金中项目中列支

印刷费

 

6556

6556

上年开支在政府性基金中项目中列支

水费

7620

23037.2

15417.2

上年开支在政府性基金中项目中列支

电费

40930.91

122434.01

81503.1

上年开支在政府性基金中项目中列支

邮电费

5494

49344.6

43850.6

上年开支在政府性基金中项目中列支

物业管理费

 

6900

6900

武汉办事处上年和本年开支数

差旅费

61697.02

11650

-50047.02

本年开支在项目中列支

维修费

900

7624

6724

上年开支在政府性基金中项目中列支

公务接待费

 

18447

18447

上年开支在政府性基金中项目中列支

培训费

800

 

-800

本年开支在项目中列支

劳务费

1800

2750

950

上年开支在政府性基金中项目中列支

工会经费

 

12162.1

12162.1

上年未转出

福利费

 

66875.17

66875.17

上年未转出

公务用车运行维护费

1285

22769.12

21484.12

上年开支在政府性基金中项目中列支

其他商品和服务支出

147107.6

25603.4

-121504.2

本年开支在项目中列支

合计

268123.53

426840

158716.47

 

2、政府采购支出情况说明:政府采购支出1107910.83元,其中126980元是竞争谈判采购,资金来源属财政拨款,剩余980930.83元中均是政府集中采购方式,资金来源属财政拨款。

3、国有资产占有情况说明:国有资产总额5876.51万元,其中流动资产3801.48万元,固定资产2075.03万元(房屋950.97万元,汽车334.2万元,单位在20万以上的设备114.49万元;其它固定资产675.37万元)。

4、预算绩效管理工作开展情况:加强森林资源保护,提高森林覆盖率,涵养水源,防治水土流失,为实现生态立州,绿色恩施做出贡献。根据《恩施州州级财政项目资金绩效评价实施办法》的要求,对有关项目的实施情况开展了绩效评价。

5、其他事项说明:

责任编辑:谈春林

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