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中共恩施州委宣传部2017年部门预算信息

发布时间:2017-01-24 09:04 来源:恩施州委宣传部 字体:加大 减小

目  录

第一部分  中共恩施州委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中共恩施州委宣传部2017年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共恩施州委宣传部2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

一、主要职能

管理全州的意识形态工作,包括理论学习、文明创建、舆论引导、文化事业及产发展等工作。

二、部门预算单位构成

本单位是独立核算的正县级行政单位,在财务上无下设机构。共有12个科室;共有编制数24名,其中行政编制人数22名、工勤编制2名; 另有占编不上编人数2名;实有在职人数25人,其中行政在职人数19人,工勤在职人数2人,聘用人员3人;另有退休人员7名,无离休人员。

第二部分   中共恩施州委宣传部2017年部门预算公开表

 附件:中共恩施州委宣传部2017年部门预算信息公开表.doc

第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年预算总收入727.50万元,其中:财政拨款727.50万元。总支出727.50万元,其中:基本支出503.50万元(其中工资福利支出293.98万元,商品和服务支出112.26万元,对个人和家庭的补助支出97.26万元),项目支出224万元。

二、 关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

本年度我单位一般公共预算拨款情况:

1.一般公共服务拨款614.05万元,其中行政运行(宣传)390.05万元,一般行政管理事务(宣传)224万元。

2.社会保障和就业拨款59.33万元。

3.医疗卫生与计划生育支出拨款21.81万元。

4.住房保障支出拨款32.31万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

1. 一般公共服务拨款行政运行(宣传)拨款390.05万元。

2.社会保障和就业拨款59.33万元。

3.医疗卫生与计划生育支出拨款21.81万元。

4.住房保障支出拨款32.31万元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

中共恩施州委宣传部2017年财政拨款“三公”经费情况表

                                                                                    单位:万元

项目

预算数

合计

20

1、因公出国(境)经费

 0

2、公务接待费

 12

3、公务用车费

 8

  其中:公务用车运行维护费

 8

        公务用车购置

 0

 

增减原因说明:

1.2017年“三公”经费预算比2016年减少12万元(未预算因公出国(境)经费)。公务接待预计接待150批次,800人次。预算减少的主要原因是本单位认真落实中央八项规定等各项规定,加强财务管理等各项机关管理制度建设。

2.本单位无新增公务用车,公务用车保有量2辆。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(单位:元)

302

商品和服务支出

884082.29

30201

办公费

55000

30202

印刷费

50000

30203

咨询费

20000

30206

电费

40000

30207

邮电费

40000

30211

差旅费

145000

30213

维修(护)费

20000

30214

租赁费

30000

30215

会议费

53500

30216

培训费

50000

30226

劳务费

126500

30228

工会经费

26928.56

30229

福利费

82153.73

30231

公务用车运行维护费

80000

30299

其他商品和服务支出

65000

(二)政府采购情况

政府采购预算537900元,主要用于办公用品及办公设备购置、会议住宿和餐饮服务、车辆维修及加油等。

(三)政府购买服务情况

政府购买服务预算280000元,主要用于聘请法律顾问、档案管理公司及信息技术公司等。

(四)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,我单位共有国有资产占有使用情况为2224622元。主要是交通运输工具及通用设备。

(五)绩效目标设置情况

根据财政部门的要求,我单位已完成文明创建、党建、综治等目标管理,网络舆情信息采集软件,社科课题专项,媒体记者及宣传工作接待费,纪检组专项,国防教育专项,扶贫工作经费,自费及自聘人员经费,宣传思想文化经费专项,宣传思想文化工作奖励评审费等10个项目的全部绩效目标设置,并分项细化,说明清晰。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)行政运行(宣传):反映用于宣传部门保障机构正常运行的经费。

(三)一般行政管理事务(宣传):反映用于开展各业务科室工作需要调研、全州各乡(镇)宣传委员培训的经费。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待支出。

(七)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

责任编辑:谭燚

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