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恩施州机关事务管理局2017年部门预算

发布时间:2017-01-24 13:34 来源:恩施州机关事务管理局 字体:加大 减小

第一部分  恩施州机关事务管理局概况

一、主要职能

恩施州机关事务管理局于2013年6月经州委、州政府同意设立,并于2013年12月20日正式挂牌开办。按照"三定"方案,我局为州政府直属参公单位,负责管理、监督、指导全州机关事务管理工作。恩施州机关事务管理局内设机构6科室(即:办公室、管理服务科、安全保卫科、财务科(公务用车管理办公室)、政策指导科(州直节能办公室)、国有资产科),下属二级公益一类事业单位1个(州级机关综合执法应急用车保障中心),直属州机关事务管理局领导;共有编制数32名,其中参公编制20名、事业编制10名、占编不上编人员2名;现有在职在编人员23名,其中局机关在职参公人员15名、在职事业编制人员8名、占编不上编人员2名。

二、部门预算单位构成

我局属一级财政拨款单位,下属二级公益一类事业单位1个(州级机关综合执法应急用车保障中心)。

第二部分  恩施州机关事务管理局2017年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

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附件:2017年部门预算.XLS

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年安排预算总收入2214.99万元,总支出2214.99万元,其中:基本支出408.99万元,项目支出1806万元。2017年相比2016年增加1359.16万元。主要原因:一是人员经费增加;二是保障中心成立后增加新项目;三是接管栖凤桥小区原州公安局办公楼;四是华家坪办公区综合大楼食堂建设。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算当年拨款收入2214.99万元,其中行政运行359.07万元、医疗卫生与计划生育支出18.44万元、住房保障支出31.48万元,一般行政管理事务支出1806万元。2017年相比2016年增加1359.16万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出408.99万元。行政运行359.07万元(其中其他工资福利7万元、在职物业补贴5.81万元、其他社会保障缴费4.04万元、其他对个人和家庭补助支出3.51万元、公务交通补贴15.54万元、工资性支出256.49万元、日常公务经费66.68万元),医疗卫生与计划生育支出18.44万元,住房保障支出31.48万元。2017年相比2016年增加179.16万元,主要原因:一是增加机关人员经费;二是二级单位保障中心于2016年4月成立增加人员经费。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费安排财政拨款收入293.73万元,基本支出12万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务接待费8万元,公车购置费0元,因公出车(境)费0元;项目支出281.73万元,其中公务用车运行维护费281.73万元,公车购置费0元,因公出车(境)费0元。由于我局下属二级单位州级机关综合执法应急用车保障中心于2016年4月组建运行,现有驾驶员及调度员40名,调剂划拨公务用车46台(实有车辆52台),以致于我局“三公”经费较去年相比有大幅度的上升。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

我局2017年没有安排政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年我单位安排日常公用经费拨款66.68万元。其中办公费12.5万元、印刷费4万元、咨询费3万元、邮电费9万元、差旅费6万元、租赁费1万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费2.62万元、福利费6.56万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2万元。

(二)政府采购情况

2017年安排政府采购财政拨款资金438.93万元,其中日常公用经费27.9万元、保障中心运行专项255.88万元、大院安全保卫服务专项30万元、大院物业管理服务专项74.65万元、公共机构节能专项15.8万元工、金桂大道综合办公楼食堂专项25万元、栖凤桥小区水电入户改造专项5万元、州直资产管理服务专项3.5万元、综合执法应急用车保障中心建设1.2万元。

(三)政府购买服务情况

2017年安排政府购买服务财政拨款资金511.27万元,其中综合执法应急用车保障中心建设24.7万元、州直资产管理服务专项66万元、大院安全保卫服务专项160.54万元、栖凤桥小区水电入户改造专项180万元、大院物业管理服务专项25.03万元、金桂大道综合办公楼食堂专项55万元。

(四)国有资产占有使用情况

我单位没有国有资产占有使用的情况。

(五)绩效目标设置情况

根据财政部门的要求,我单位已完成公共机构节能专项、大院安全保卫服务专项、大院物业管理服务专项、州直资产管理服务专项、保障中心运行专项、金桂大道综合办公楼食堂专项、栖凤桥小区水电入户改造专项、综合执法应急用车保障中心建设8个项目的全部绩效目标设置,并分项细化,说明清晰。

七、专业名词解释

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

【年末结转和结余】指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

恩施州机关事务管理局

2017年1月24日      

责任编辑:周贵超

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