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恩施州水利水产局2017年度部门预算信息公开

发布时间:2017-02-03 10:43 来源:恩施州水利水产局 字体:加大 减小

目录

第一部分 恩施州水利水产局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 恩施州水利水产局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 恩施州水利水产局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩施州水利水产局概况

一、主要职能

恩施州水利水产局的主要职责是:

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》及《恩施土家族苗族自治州水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全州水利水产行业依法行政工作,研究制定全州水利水产工作的方针政策和实施办法等,经批准后组织实施。(二)负责保障全州水资源与水产资源的合理开发利用,拟订全州水利水产发展及战略规划和政策,组织编制全州重要河流的综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市水利规划工作。(三)负责提出全州水利水产固定资产投资规模和方向,监督管理国家和省审批、核准的全州水利水产规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出州级财政性资金的水利投资安排意见。(四)负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全州重要河流与重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全州农村饮水安全工程建设与管理工作。(五)负责全州水资源与水产资源保护工作,组织编制水资源与水产资源保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。(六)负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要水库、河流和跨县市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制恩施州防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。(七)负责全州节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。(八)指导、组织全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全州河道、水库水利工作,指导州内河流、水库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导、监督全州河道采砂的统一管理工作。(九)负责全州水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。(十)指导全州农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理,指导、协调农村水利社会化服务体系建设工作。(十一)负责全州水能资源的开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。(十二)负责州内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导、组织全州水政监察、水行政执法、渔政执法和水利规费征收工作。依法监督水利水产行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利水产建设市场的监督管理,组织实施水利水产工程建设的监督。(十三)开展全州水利水产科技、教育和对外合作工作。组织开展全州水利水产行业质量监督工作,组织拟订全州水利水产行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全州水利水产统计工作。组织开展全州水利水产行业对外交流工作。(十四)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,我局设13个内设机构,1个专设机构。内设机构:办公室、人事科、规划计划与财务科、水政水资源科、建设及水库管理科、水土保持科、农村水利科、供水科、安全生产监督科、农电科、水产科、河道堤防建设与管理科、宣传信息中心。专设机构:州防汛抗旱指挥部办公室

2017年度本部门预算单位由以下三个单位构成:1.州水利水产局机关;2.州渔政船检港监管理处;3.州水利水电工程质量监督站。

第二部分 恩施州水利水产局2017年部门预算表(见附件)

附件:恩施州水利水产局2017年部门预算信息公开表.xls

第三部分 恩施州水利水产局2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年,我局财政拨款收入预算17,289,501.40元,其中:1.财政拨款补助16,689,501.40元;2.其他收入300,000.00元;3.专项结转300,000.00元。财政拨款支出预算17,289,501.40元,其中:1.科学技术2,350,000.00元;2.社会保障和就业2,670,150.84元;3.医疗卫生与计划生育424,352.67元;4.农林水事务10,980,809.25元;5.住房保障564,098.64元;6.上年结转项目600,000.00元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算拨款16,689,501.40元,其中:1.退休及公用经费2,671,350.84元;2.医疗保险424,352.67元;3.住房公积金564,098.64元;4.在职人员工资及日常公用经费6,589,699.25元;5.当年项目资金拨款2,000,000.00元;6.支农专项资金400,000.00元;7.上年度结转项目4,040,000.00元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出10,249,501.40元,其中:1.工资福利性支出5,260,161.37元;2.商品和服务支出1,626,834.55元;3.对个人和家庭的补助支出3,362,505.48元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算160,000.00元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

本年度无政府性基金预算收支安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费1,626,834.55元,主要用于机关

事务管理费用,其中:1.办公费40,000.00元;2.印刷费20,000.00元;3.水费50,000.00元;4.电费100,000.00元;5.邮电费50,000.00元;6.物业管理费200,000.00元;7.差旅费30,000.00元;8.维修费50,000.00元;9.会议费60,000.00元;10.培训费20,000.00元;11.公务接待费90,000.00元;12.劳务费140,000.00元;13.工会经费47,008.22元;14.福利费186,626.33元;15.公务用车运行维护费70,000.00元;16.其他交通费用350,000.00元;17.其他商品和服务支出123,200.00元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购预算493万元,其中:1.计算机网络设备240万元;2.专用车辆96万元;3.水利水电检测监测设备73万元;4.全州水电工程运营服务30万元;5.车辆维修保养及服务9万元;6.办公设备维修保养服务5万元;7.会议和展览服务12万元;8.印刷和出版服务8万元;9.物业管理服务20万元。

(三)政府购买服务情况

本年度政府购买服务预算13万元,其中:1.律师事务咨询3万元;2.水利水电机构及人员服务10万元。

(四)国有资产占有使用情况

2017年初国有资产总量17,262,885.72元。主要构成况:

1.流动资产3,056,022.55元;2.固定资产15,649,388.91元;3.负债1,442,525.74元。

(五)绩效目标设置情况

建立科学的绩效管理体系是克服绩效目标管理弊端的根本出路,是绩效目标管理的生命线。

我局绩效目标设置管理具体分三个阶段:一是目标的设置;二是实现目标过程的管理;三是测定与评价所取得的成果。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事一业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括部本级、驻各地财政监察专员办、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(九)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

(十)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

(十一)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(十二)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指驻各地财政监察专员办开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

(十三)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(十四)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十五)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

(十六)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻财政部纪检组开展工作的专项业务支出。

(十七)外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):指以我国政府或财政部名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

(十八)外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):指以我国政府或财政部名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十九)外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):指以我国政府或财政部名义参加国际组织,按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

(二十)外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):指经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开的国际会议的支出。

(二十一)外交(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):指以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

(二十二)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展注册会计师、总会计师后续教育及培训等方面的支出。

(二十三)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

(二十四)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指中国财政科学研究院用于自身运转及研究生教育的支出。

(二十五)科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

(二十六)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠算保护项目的支出。

(二十七)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

(二十八)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。

(二十九)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

(三十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

(三十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

(三十二)农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三十三)农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指国家农业综合开发办公室、国家农业综合开发评审中心的项目支出。

(三十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(三十五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

(三十六)住房保障(类)住房改革支出(款>购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(三十七)结转下午:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营酒动发生的支出。

(四十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(四十三)“三公’’经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:谈春林

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