当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 州政府办公室

恩施州人民政府办公室2017年部门预算

发布时间:2017-02-04 16:54 来源:恩施州人民政府办公室 字体:加大 减小

目  录

第一部分  州政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  州政府办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  州政府办公室2017年部门预算情况说明

第一部分

一、主要职能

主要职责

恩施土家族苗族自治州人民政府办公室是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的行政机构,在州政府秘书长(办公室主任)领导下,负责具体办理会议、文电、值班、信息、调研、督查、接待及机关建设等日常工作,以及州政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构

恩施土家族苗族自治州人民政府办公室设21个内设机构:州政府金融工作办公室(3科室)、州政府研究室、州政府应急管理办公室、总值班室、科书一科至秘书七科等7个科室、文书科、州政府政务督查室、州政府电子政务办公室、人事科、老干科、行保科、机关车队、国防动员综合科、州硒资源开发与保护局。

(二)人员编制

现有在编在册公务员89名,在编在册工勤人员12名,聘用人员18名,离休人员1名,退休人员47名。

第二部分

2017-02-04_165257

州政府办公室2017年部门预算表详见附表。2017年部门预算.XLS

第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

根据恩施州财预发【2017】1号文件关于批复2017年部门预算的通知,我单位2017年预算收入31658125.84元,预算支出31658125.84元,政府采购预算1610000.00元,政府购买服务660000.00元。其中基本支出预算25198125.84元,项目支出预算6460000.00元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

本年度我单位一般公共预算拨款情况:

1、一般公共服务拨款25512840.77元,其中一般行政管理事务6460000元。

2、社会保障和就业拨款3574638.44元。

3、医疗保障拨款1031960.31元。

4、住房公积金拨款1538686.32元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

1、 一般公共服务拨款19052840.77元。

2、社会保障和就业拨款3574638.44元。

3、医疗保障拨款1031960.31元。

4、住房公积金拨款1538686.32元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

 

恩施州人民政府办公室2017年财政拨款“三公”经费情况表

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 224.00

1、因公出国(境)经费

 30.00

2、公务接待费

 77.00

3、公务用车费

 117.00

  其中:公务用车运行维护费

 117.00

        公务用车购置

 0.00

“三公”经费预算与上年度预算持平。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

商品和服务支出

5,411,094.77

办公费

500,000.00

印刷费

100,000.00

水费

100,000.00

电费

100,000.00

邮电费

100,000.00

取暖费

50,000.00

差旅费

800,000.00

因公出(境)国费

150,000.00

维修(护)费

200,000.00

租赁费

50,000.00

会议费

100,000.00

培训费

100,000.00

公务接待费

420,000.00

劳务费

200,000.00

工会经费

128,223.86

福利费

409,010.91

公务用车运行维护费

560,000.00

其他交通费用

1,155,700.00

其他商品和服务支出

188,160.00

2017年度一般公共预算财政拨款安排的基本预算支出25198125.84元,其中的商品和服务预算支出5411094.77元。

(二)政府采购情况

政府采购预算1610000元。

(三)政府购买服务情况

政府购买服务预算660000元。

(四)国有资产占有使用情况

2017年年初国有资产总额20763844.82元,其中流动资产2525101.80元,固定资产18238743.02元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年执行数

2017年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

 54.35

 5.22

 42.44

 0

 42.44

 6.69

 224

 30

 117

 0

 117

 77

 

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款):反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

责任编辑:周贵超

扫一扫在手机打开当前页