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恩施州委政法委员会2017年度部门预算

发布时间:2017-02-06 10:45 来源:恩施州政法委 字体:加大 减小

目  录

第一部分  恩施州委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  恩施州委政法委员会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  恩施州委政法委员会2017年部门预算情况说明

第一部分

一、主要职能

1、单位职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是:

⑴根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署,结合本州实际,指导、组织、部署全州政法工作,统一政法各部门的思想和行动。

⑵对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究,及时向州委提出决策建议;对全州政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

⑶组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

⑷检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施;协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

⑸支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。

⑹组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

⑺组织推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作的改革,进一步加强政法工作。

⑻研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。

⑼指导下级政法委的工作。

⑽完成上级交办的其他事项。

2、机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、综合协调科、矛盾纠纷排查化解督查室、社会调查科、法治科8个科室;州综治办、州维稳办、州委法治办设在州委政法委与州政法委合署办公;州法学会挂靠州政法委。

3、人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员22人,在编人员17人,离休干部1人,退休干部9人,聘用人员4人,属于独立核算机构。

二、部门预算单位构成

我单位属一级财政拨款单位。

第二部分

州委政法委员会2017年部门预算表(见附件)

附件:恩施州委政法委2017部门预算公开.doc

第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

1、收入支出预算总体情况说明

2017年收入预算数842.03万元,2016年收入预算597.37万元。收入增加的原因是财政拨款增加。

2017年支出预算数842.03万元,2016年支出预算数397.37万元,支出预算增加244.66万元。支出增加的原因是2017年部门开展司法体制改革、公共安全体系建设、成立法治建设领导小组等项目增加开支,司法援助增长幅度大。

2、收入预算情况说明

2017年收入预算842.03万元,其中财政拨款收入792.03万元,占比94%;其他收入50万元,占比6%;

2016年收入预算597.37万元,其中财政拨款收入562.28万元,占比94%;预算外资金结转35.09万元,占比6%。

3、支出预算情况说明

2017年支出预算842.03万元,其中基本支出446.03万元,占比53%;项目支出396.00万元,占比47%。

2016年支出预算597.37万元,其中基本支出385.28万元,占比64%;项目支出212.09万元,占比36%。

2017年基本支出较2016年增长幅度不大,主要为单位职工工资增加;项目支出增长183.91万元,其主要原因是2017年司法援助经费114万元,2016年未编制司法援助经费。

4、财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入支出预算842.03万元,较2016年562.28万元,增加了244.66万元;其中2017年一般公共预算财政拨款842.03万元,占比100%,2016年一般公共预算财政拨款597.37万元,占比100%。

2017年财政拨款收入支出预算较2016年增加244.66万元,主要是人员经费、日常公用经费及司法救助经费支出均有所增加。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算842.03万元,2016年一般公共预算财政拨款支出预算597.37万元,差异值244.66万元,差异率29%,原因是2017年度项目支出增加。

2、支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算合计842.03万元,按支出功能分类,一般公共服务支出593.80万元,占比71%;公共安全支出114万元,占比14%;社会保障和就业支出90.12万元,占比11%;医疗卫生与计划生育支出18.31万元,占比2%;住房保障支出25.80万元,占比3%。

3、支出具体用途情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算842.03万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算842.03万元。

其中,行政运行311.80万元,一般行政管理事务282.00万元,公共安全支出114.00万元,社会保障和就业支出90.12万元,医疗卫生与计划生育支出18.31万元,住房保障支出25.80万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出预算446.03万元,其中,工资福利支出233.60万元,对个人和家庭补助120.43万元。商品服务支出92.00万元,其中,办公费6万元、印刷费6万元、邮电费4万元、差旅费4.5万元、维修费3万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、工会经费2.15万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用20.48万元、其他商品服务10.24万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,公务用车运行维护费17万元,公务接待费16万元

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算33万元,其中,公务用车运行维护费17万元,公务接待费16万元。2016年支出预算34万元,2017年支出预算与2016年支出预算减少1万元, 2017年单位公务用车账面保有5辆。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

政府性基金预算财政拨款支出无。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关日常公用经费预算支出73.28万元,比2016年68.11万元增加5.17万元。

(二)政府采购情况

2017年预算全年采购72.50万元,其中货物类采购28.5万元,服务类采购44万元。

(三)政府购买服务情况

政府购买服务情况无。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年1月1日,单位公务用车账面价值136.44万元,办公设备、办公家具64.69万元,专用设备5.99万元。

(五)绩效目标设置情况

1、基本支出绩效目标

主要用于保障州委政法委机关和党员的工作正常运转,完成日常工作任务。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费,机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出绩效目标

项目支出主要用于保障州委政法委全面履行职责,完成2017年省、州安排的工作任务。共预算经费396万元,包括维护社会稳定、综合治理、执法监督、法治文化建设、禁毒、等专项业务经费支出。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金。

2、行政运行:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4、一般公共服务支出:

5、司法救助:指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

6、社会保障和就业:反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育:反映财政部门集中安排的行政单位事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出)。

责任编辑:谭燚

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