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恩施州发改委2017年部门预算信息公开

发布时间:2017-02-07 09:10 来源:恩施州发改委 作者:州发改委 字体:加大 减小

一、主要职能

1.拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;

2.负责监测经济社会发展态势、研究全州经济运行

3.负责汇总和分析全州财政、金融、物价等方面的情况、执行效果并提出建议;

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全州经济体制改革和对外开放的重大方案;

5.负责规划重大建设项目和生产力布局,拟定全州社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和方针;

6.推进经济结构战略性调整,协调发展总体战略,承担商品总量平衡和宏观调节责任,提出政策建议,负责社会与国民经济发展的政策衔接,组织拟定发展规划和年度计划;

7.提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;

8.拟定中长期规划、年度计划和产业政策,并组织实施;

9.贯彻执行国家、省价格法律法规和方针、政策,研究提出州价格总水平调控,保持全州价格总水平基本稳定的建议,制定全州价格工作规划;

10.依法开展全州价格和收费的监督检查工作,健全对价格违法行为的举报制度,组织全州农产品进行成本调查,提出对策和建议,接受委托,对相关商品和有偿服务项目价格进行公证性认定;

11.承办上级交待的其他事项。

二、部门预算单位构成

州发改委部门预算非独立核算二级单位6个(行政单位2个:州价格监督检查局、州成本调查监审分局;公益一类事业单位4个:州发展改革研究中心、州信息中心、州能源监察监测中心、州价格监测中心)。

三、预算报表公开

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第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明(财政预算安排情况说明)

2017年度财政拨款收入预算总额2494.94万元,较2016年度收入预算总额2119.10万元,增加375.84万元,增涨17.74%;2017年财政拨款支出预算数2494.94万元,较2016年度支出预算总额 2471.08万元,增加23.86万元,增涨9.7%。

增减原因如下:

1.工资福利支出1135.67万元,较2016年度876.32万元,增加259.35万元,增涨29.59%,其中奖劢性津补贴增加42.21万元、在职人员工资改革,增加工资预算123.73万元,其他工资福利增加65.64万元;

2.商品服务支出687.29万元,较2016年度预算支出941.55万元,减少254.26万元,减少27%,2017年无非税收入,较2016年度减少非税20万元,2016规划编制已基本完成,其他商品和服务支出较2016度减少234.26万元;

3.对个人和家庭财政拨款支出564.98万元、较2016年度财政拨款支出489.2万元,增加75.78万元,增涨15.49%,其中离退休人员津补贴23.19万元,住房公积金增加52.59万元;

4.其他资本性财政拨款支出107万元,较2016年度财政拨款支出164万元,减少57万元,减少34.76%,减少原因为2017年我委资产购置已接近于饱和状态,已基本满足办公需要,无大型资产购置支出;

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年度一般公共预算为本级财政拨款收入2494.94万元,其中基本支出财政拨款收入1860.94万元;项目支出财政拨款收入634万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出财政拨款收入1860.94万元,其中工资福利支出999.40万元;商品服务支出315.06万元;对个人和家庭补助支出546.48万元;较2016年度基本支出预算1457.1万元增加403.84万元,主要是2016年度行政事业单位工资制度改革,人员工资增加,公用经费增加。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算金额59万元,其中公车运行维护费15万元、因公出境10万元、公务接待34万元,较2016年度年初预算减少31万元。其中公车运行预算增加5万元,增加原因主要是基于2016年度实际支出数、根据车辆在使用过程中老化磨损及预计在2017年为了更好的开展扶贫工作,预计安排一辆扶贫应急车辆作出相应的预算调整性增加;因公出境与上年预算保持一致;公务接待预算减少36万元,我委进步采取有效措施,减少公务接待及必要的公务接待,预计在2017年公务接待费用减少。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

2017年无政府性基金预算收支。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度我委机关运行经费预算数315.06万元,其中办公费21.5万元、印刷费10万元、水费5万元、电费25万元、邮电费4万元、物业管理费16万元、差旅费31.5万元、因公出境5万元、维护费4.5万元、会议费15.4万元、培训费5.4万元、公务接待费13万元、工会经费9.2万元、福利费33.41万元、公车运行费12万元、其他交通费84.91万元、其他商品和服务支出19.24万元。

(二)政府采购情况

2017年度政府采购预算277.8万元,其中:计算机及网络设备56.7万元、照相机及器材12万元、空调设备2.5万元、图书资料4.5万元、办公家具6.3万元、.办公用品及耗材43.9万元、汽油5万元、其他16.5万元、车辆保险2万元、车辆租赁服务30万元、办公设备、家具、空调、电梯维修保养服务6万元、车辆维修保养及服务8万元、会议和展览服务18.4万元、印刷和出版服务10万元、审计服务5万元、广告服务25万元、物业管理服务16万元、办公室调整装修工程10万元。

(三)政府购买服务情况

2017年度购买服务预算资金195万元,其中租车费用13.5万元、印刷费19.5万元、其他商品和服务支出31万元、物业管理费9万元、维修护费18万元、会议费39万元、劳务费65万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,我委共有国有资产3103.14万元。一是土地面积5420.4平方米,价值283万元;二是房屋及构筑物11708.02平方米,价值1204.04万元;三是车辆数量10台,价值221.69万元;四是通用设备数量775件,价值438.57;五是家具用具装具及动植物数量2879件,价值276.48;六是流动资产金额?661.75万元;七是无形资产17.6万元。

(五)绩效目标设置情况

1.完成“固定资产投资突破840亿元,同比增长17%”,全年实施170个重点项目,完成投资270亿元”的目标任务;

2.完成2.7万户、8.7万人易地扶贫搬迁任务;

3.完成“三去一降一补”五大任务和农业供给侧改革任务,加强信用体系建设,提高公众的诚信意识;

4.加强清洁能源产业链建设,加快清洁能源资源开发力度,壮大产业规模、加粗产业链条,力争实现产值76亿元;

5.全面贯彻落实省委省政府《关于深入推进价格机制改革的实施意见》精神,CPI全年涨幅控制在3.5%以内;

6.继续推进恩施机场迁建前期工作,协助恩施机场抓好航线开发并做好航线补助资金管理工作;

7.推进亚行项目各标段采购及建设进度,力争外贷实际投入使用比上年新增3000万美元;

8.完善全州传统基础设施领域PPP项目库,建立全州的PPP项目总库;开展日常监督工作及纪委安排的其他任务;

9.关心照顾老干部晚年生活,组织离退休老干部开展文体活动;

10.切实做好值班值守、计划生育、文明创建、社会管理综合治理、建议提案办理、“六城”同创、消防、全民科学素质、信访、保密、档案管理、机关后勤、人才、工青妇、老干等工作。

2017年部门预算公开表.XLS

责任编辑:谈春林

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