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恩施州政协办公室2017年度部门决算信息公开

发布时间:2017-02-07 10:04 来源:恩施州政协 字体:加大 减小

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第一部分:单位概况

1.单位职责

2.机构设置

3.人员构成

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占有情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

5.其他事项说明

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

州政协办公室是政协恩施州委员会的工作机构,承担为恩施州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协恩施州委员会全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会专题会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

2.组织实施政协恩施州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责州政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

5.负责州政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向州委、州政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系州政协委员、住州全国政协委员、省政协委员、州级各民主党派、人民团体和州委、州人大常委会、州政府及有关部门,互相配合、协调工作。

8.负责州政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责州委、州政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

政协恩施州委员会机关设8个工作机构和1个办公机构,分别是:州政协办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、社会法制港澳台侨外事委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。

州政协办公室下设13个工作科,包括秘书科、政工科、老干科、行政科、车队、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、社会法制港澳台侨外事委员会办公室、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室 

州政协办公室是政协恩施州委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

三、人员构成

2017年末在职人员47人,离休人员1人,退休人员45人,遗属1人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表(见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

详见附件:恩施州政协2017年部门决算公开表.xls

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年,州政协办公室收入总计1,978.44万元,支出总计1,978.44万元。与 2016 年度相比,收、支总计均增加199.52万元,增长11.2%。主要是年中财政追加了部分人员经费,政协委员培训费和部分办公区域以前年度的电费等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

州政协办公室2017年本年收入合计1,956.27万元。其中:财政拨款收入1,944.27万元,占99.4%;其他收入12.00万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2017年,州政协办公室本年支出合计1,964.44万元,其中:基本支出1,407.46万元,占71.6%;项目支出556.98万元 ,占28.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年,州政协办公室财政拨款收支总决算1,966.44万元,与2016年度相比增加197.4万元,增长11.2%,主要是年中财政追加了部分人员经费,政协委员培训费和部分办公区域以前年度的电费等项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

州政协办公室2017年财政拨款支出1,952.44万元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,财政拨款支出增加205.58万元,增幅11.8%,主要是年中财政追加了部分人员经费,政协委员培训费和部分办公区域以前年度的电费等项目经费支出。

(二)支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出1,952.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,419.93万元,占72.7%;社会保障和就业支出413.24万元,占21.2%;医疗卫生与计划生育支出47.19万元,占2.4%;住房保障支出72.08万元,占3.7%。

(三)支出具体用途情况。

州政协办公室2017年财政拨款支出年初预算1,650.83万元,支出决算1,952.44万元,完成年初预算的118%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为715.49万元,支出决算为875.20万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了部分人员经费。

2一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为222万,支出决算为375.73万元,完成年初预算169%。决算数大于预算数的主要原因是年中向州财局申请追加及调整预算,增加了政协委员培训费等项目经费支出,同时安排了使用以前年度结转结余资金。

3一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算100%。

4一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为79万元,支出决算为39万元,完成年初预算56%。决算数小于预算数的主要原因年中向州财局申请调整预算40万元用于购置公务用车。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为399.50万元,支出决算为360.00万元,完成年初预算90%。决算数小于预算数的主要是机关事业养老保险上线后,退休人员工资由人社局发放。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为25.60万元。主要是机关养老保险上线后,年中追加财政拨款支出预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为7.08万元。主要是机关养老保险上线后,年中追加财政拨款支出预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为20.56万元。主要原因:按照政策规定,年中追加财政拨款对去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.49万元,支出决算为46.94万元,完成年初预算97%。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算数为0.25万元。主要原因:年中追加“州直体检经费”财政拨款支出预算。

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为56.35万元,支出决算为72.08万元,完成年初预算128%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调资相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州政协办公室2017 年度财政拨款基本支出1,407.47万元,其中:人员经费1,187.37万元(包含工资福利支出723.44万元、对个人和家庭支出463.93万元),比上年下降0.7%,主要是因为机关事业养老改革,年中退休人员工资由社保发放;公用经费220.10万元(其中:办公费5.99万元、水费0.99万元、电费7.64万元、邮电费9.54万元、取暖费0.40万元、物业管理费1.62万元、差旅费32.41万元、维修(护)费3.81万元、租赁费1万元、公务接待费11.99万元、劳务费6.91万元、工会经费4.7万元、福利费21.69万元、公务用车运行维护费21.5万元、其他交通费用52.51万元、其他商品和服务支出27.88万元),比上年增加29.09,增幅15%,原因是实行公务用车改革后,其他交通费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

州政协办公室 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为148.2万元,支出决算93.31万元,完成预算的63%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.55万元,完成预算的21%;公务用车购置及运行费支出决算为77.72万元,完成预算87%; 公务接待费支出决算为12.04万元,完成预算的29%。

2017 年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:州政协办公室认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约、反对浪费,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)费全年支出 3.55 万元,比上年决算数减少6.38万元,主要是不同年度的出国任务存在差异。全年参加省政协组织的考察活动组团2次,3人次出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费

公务用车购置支出为32.33万元,公务用车购置数为1辆,公务用车保有量为8辆,公务用车运行费支出45.39万元, 比上年决算数减少5.94万元,主要原因是车改后,公务用车频率减少,因此公车运行维护费有所节省。

(三)公务接待费

公务接待费支出12.04万元,比上年决算数增加2.79万元,增加30%。2017年度国内公务接待115批次,公务接待1514人次。主要原因是不同年度的接待任务存在差异。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年,州政协办公室无政府性基金预算财政拨款。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

州政协办公室2017年机关运行经费支出220.10万元(其中:办公费5.99万元、水费0.99万元、电费7.64万元、邮电费9.54万元、取暖费0.40万元、物业管理费1.62万元、差旅费32.41万元、维修(护)费3.81万元、租赁费1万元、公务接待费11.99万元、劳务费6.91万元、工会经费4.7万元、福利费21.69万元、公务用车运行维护费21.5万元、其他交通费用52.51万元、其他商品和服务支出27.88万元),比2016年度增加29.09万元。主要是公车改革,其他交通费用支出增加。

2、政府采购支出情况说明

2017年州政协办公室政府采购支出总额216.76万元,比上年度增加14.37万元,增长7%,其中:政府采购货物支出46.1万元,比上年度增加7.66万元,增长20%,政府采购服务支出170.64万元,比上年度增加6.69万元,增长4%。货物采购和服务采购支出增加的原因是规范采购业务后,采购范围扩大。

3、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年开展预算绩效评价的项目预算数431万元,主要包括专委会专项、委员视察专项、恩施州文化简史、文明创建及政协会议等各个项目。

根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资【2018】349号)和相关预算管理要求,州财政局机关对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,按照要求将相关绩效自评表和绩效报告上报州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第五部分:专业名词解释

一、行政运行(2010201:反映州政协办公室的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

二、一般行政管理事务(2010202:反映州政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、政协会议(2010204):反映州政协召开各类会议等专门会议的支出。

四、委员视察(2010205):反映州政协委员开展各类视察的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映州政协办公室离退休人员支出。

七、死亡抚恤(2080801):反映州政协办公室去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

 八、行政单位医疗(2100501): 反映州政协办公室基本医疗保险经费支出。

九、其他行政事业单位医疗支出(2101199):反映州政协办公室长期异地居住离退休干部体检经费。

十、住房公积金(2210201):反映州政协机关住房公积金经费支出。

 十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映州政协办公室在职人员机关养老保险支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映州政协办公室在职人员职业年金支出。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:谈春林

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