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恩施州档案局2017年部门预算

发布时间:2017-02-07 12:07 来源:恩施州档案局 字体:加大 减小

目录

第一部分 州档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 州档案局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 州档案局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 州档案局概况

一、主要职责

恩施州档案局是州委、州政府直属正县级事业单位。是恩施州重要的档案保管基地、爱国主义教育基地。主要职责是:

(1)对全州档案事业实行实行统筹规划、宏观管理;

(2)对全州档案工作实行监督和指导;

(3)负责档案法律、法规和贯彻实施;

(4)集中统一保管州直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料,建国前的革命历史档案,清朝及民国时期的历史档案,保守机密,维护档案的完整与安全;

(5)按规定接收州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案、资料,征集散失在民间的具有恩施少数民族特色的珍贵档案和史料,负责州档案馆馆藏档案、资料的保管、整理、鉴定、统计、著录标引、编研和提供利用工作,推动档案管理科学化,依法分期分批向社会开放档案;

(6)负责全州档案科学技术的研究管理、应用和开发,推广科学技术成果,组织全州档案学理论与档案科技的研究与交流;

(7)制定全州档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业教育和干部培训工作。

二、部门预算单位构成

州档案局内设办公室、档案业务指导科、教育法规科、档案管理科、编研科,无隶属二级单位。共有编制数16名,现有在职人员16人,离退休人员6人。

第二部分 州档案局2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

481.69

一、本年支出

481.69

481.69

 

(一)一般公共预算拨款

481.69

(一)一般公共服务支出

 398.21

 398.21

 

 

 

(二)社会保障和就业

 45.53

 45.53

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育

15.29 

15.29 

 

 

 

(四)住房保障

 22.66

 22.66

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入合计

481.69

支出合计

481.69 

481.69

 


公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

201

 一般公共服务

398.21

262.21

136.00

 20126 档案事物 398.21 262.21 136.00

 2012601

    行政运行

262.21

262.21

 

 2012602

    一般行政管理事务

9.70

 

9.70

 2012604

  档案馆

126.30

 

126.30

 208

 社会保障和就业

45.53

45.53

 

 20805

 行政事业单位离退休

45.53

45.53

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

45.53

45.53

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

15.29

15.29

 

 21011

 行政事业单位医疗

15.29

15.29

 

 2101101

 行政单位医疗

15.29

15.29

 

 221

 住房保障支出

22.66

22.66

 

 22102

 住房改革支出

22.66

22.66

 

 2210201

 住房公积金

22.66

22.66

 

 

合计

481.69

345.69

136.00

 

公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

204.76

204.76

 

  30101

  基本工资

61.34

61.34

 

  30102

  津贴补贴

49.47

49.47

 

  30103

  奖金

74.16

74.16

 

  30104

  其他社会保障缴费

16.29

16.29

 

  30199

  其他工资福利支出

3.50

3.50

 

302

商品和服务支出

68.39

 

68.39

  30201

  办公费

2.50

  

2.50

  30204

  手续费

0.10

 

0.10

  30207

  邮电费

2.00

 

2.00

  30211

  差旅费

10.00

 

10.00

  30212

  因公出(境)国费

4.00

 

4.00

  30213

  维修(护)费

3.00

 

3.00

  30215

  会议费

4.00

 

4.00

  30217

  公务接待费

6.00

 

6.00

  30226

  劳务费

0.20

 

0.20

  30228

  工会经费

1.89

 

1.89

  30229

  福利费

5.86

 

5.86

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

 

3.50

  30239

  其他交通费用

15.32

 

15.32

  30299

  其他商品和服务支出

10.02

 

10.02

303

对个人和家庭的补助

72.54

72.54

 

  30302

  退休费

43.91

43.91

 

  30305

  生活补助

0.50

0.50

 

  30311

  住房公积金

22.66

22.66

 

  30315

  物业服务补贴

5.47

5.47

 

 

合计

345.69

345.69

 

 

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 

 

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.31

0

3.42

0

3.42

0.89

13.5

4.00

3.50

0

3.50

6.00

 

公开表5

 政府性基金预算支出表

无政府性基金预算

 

 公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

481.69 

一、一般公共服务支出

398.21

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

45.53

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育

15.29

四、事业单位经营收入

 

四、 住房保障

22.66

五、其他收入

 

 

 

本年收入合计

481.69 

本年支出合计

 481.69

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入合计

 481.69

支出合计

481.69 

 

公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共服务支出

398.21

 

398.21

 

 

 

 

 

 

二、社会保障和就业

45.53

 

45.53

 

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育

15.29

 

15.29

 

 

 

 

 

 

四、 住房保障

22.66

 

22.66

 

 

 

 

 

 

合计

481.69

 

481.69

 

 

 

 

 

公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务

398.21

262.21

136.00

 

 

 

 20126

 档案事物

398.21

262.21

136.00

 

 

 

 2012601

    行政运行

262.21

262.21

 

 

 

 

 2012602

    一般行政管理事务

9.70

 

9.70

 

 

 

 2012604

  档案馆

126.30

 

126.30

 

 

 

 208

 社会保障和就业

45.53

45.53

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

45.53

45.53

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

45.53

45.53

 

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

15.29

15.29

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

15.29

15.29

 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

15.29

15.29

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

22.66

22.66

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

22.66

22.66

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

22.66

22.66

 

 

 

 

 

合计

481.69

345.69

136.00

 

 

 


第三部分 州档案局2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

(一)2017年部门预算财政拨款收入481.69万元,较上年部门预算财政拨款469.74万元增加了11.95万元,增幅为2.54%。

(二)2017年部门预算财政拨款支出481.69万元,其中:工资福利性支出212.79万元,较上年159.45万元增加53.34万元,增幅33.45%;商品和服务支出188.29万元,较上年205.66万元减少17.37万元,减少8.40%;对个人和家庭的补助支出73.61万元,较上年75.89万元减少2.28万元,减少3.00%。经常性项目支出136万元,较上年136万元,无变化。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算当年拨款481.69万元,其中:一般公共服务拨款398.21万元,占拨款总额的82.67%;社会保障和就业拨款45.53万元,占拨款总额的9.45%;医疗卫生与计划生育拨款15.29万元,占拨款总额的3.17%;住房保障拨款22.66万元,占拨款总额的4.71%。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出345.69万元,其中:工资福利支出204.76万元,占支出总额的59.23%;商品和服务支出68.39万元,占支出总额的19.78%;对个人和家庭的补助支出72.54万元,占支出总额的20.99%。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年部门预算 “三公”经费13.5万元,较上年14.5万元,减少1万元,其中:公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平;因公出国(境)费4万元,与上年持平;公务接待费6万元,较上年7万元,减少1万元,减少14.28%。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年部门预算机关运行经费262.21万元,较上年208.83万元增加53.38万元,增幅25.56%。其中:工资性支出经费184.98万元,占经费总额的70.55%;日常公用经费77.23万元,占经费总额的29.45%.

(二)政府采购情况

2017年部门预算政府采购支出99.30万元,其中:档案数字化扫描66万,资本性支出7万元,机关运行维护7万元,法律服务0.5万元,车辆加油及维修等3.5万,会议及印刷支出8万元,纸张及办公用品、图书、资料等7.3万元。

(三)政府购买服务情况

2017年部门预算无政府购买服务支出。

(四)国有资产占有使用情况

现有办公用房建筑面积2700平方米,价值113万元。公务用车1辆,价值31.52万元。

(五)绩效目标设置情况

项目支出主要用于保障州档案局(馆)全面履行职责,完成2017年省、州安排的工作任务。共预算经费136万元,包括业务培训、查阅利用、编研宣传、接收征集、档案信息化、档案保护、自聘人员经费以及文明创建、党建、综治等目标管理等专项经费支出。具体项目支出绩效目标为:

1、做好精准扶贫、三万活动;开展好机关支部活动;按照要求切实做好文明创建、计生、社会管理综合治理、“六城”同创、消防、全民科学素质、信访、保密、老干等工作。

2、对占编不上编人员工资不足部分等予以保障,以保障机关正常运转;

3、接收州直单位移交的州直机关单位文档、声像档案、电子档案等;征集档案、资料(如族谱、书籍等);

4、配备必要的安全维护设施设备,采用科学办法对档案进行科学管理,确保档案库房、档案实体、档案信息和档案网络安全;

5、把馆藏纸质文档通过扫描、录入等方式将信息存储到计算机数据库中,以实现检索快捷方便、同步备份快速简单、存储空间小、维护方便、安全等功效,全年完成不少于200万幅的全文扫描任务;

6、接待档案查阅利用者,提供档案利用服务;

7、组织州直各单位档案人员(约150人)参加岗位培训、业务培训,开展档案学术交流,开展档案执法检查,不断提升档案人员业务水平;提高单位职工业务能力;

8、撰写资政报告,为党委政府决策提供参考;举办档案展览,发挥档案馆爱国主义教育基地作用。

第四部分 名词解释

档案保护:档案的唯一性注定了档案的珍贵性,档案不能复制,不能备份,档案是一种不可再生资源,她的最大特点就是原始性和唯一性。?随着社会的飞速发展和进步,档案资源的开发力度越来越大。档案利用的频度越来越高,档案需求的开放性越来越强,因而档案如何被及时、有效的安全保护以及如何最大限度地延长档案的寿命等问题。所谓档案安全保护就是保证档案的安全,对于档案安全作出全面的保护。档案安全保护是针对档案库房的安全保护,一般通过档案库房温湿度监控系统、安全技术防范系统为档案的安全作出全方位的保护。

档案信息化:就是在国家档案行政管理部门的统一规划和组织下,在档案管理活动中全面应用现代信息技术,对档案信息资源进行处置、管理和为社会提供服务,加速实现档案管理现代化的进程。换句话说,档案信息化是指档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。这是一个长期的发展过程,在这一过程中,要不断地采用现代信息技术装备档案部门,从而极大地提高档案管理和利用的现代化水平。

责任编辑:周贵超

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