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恩施州委老干部局2017年预算公开

发布时间:2017-02-08 11:39 来源:恩施州委老干部局 字体:加大 减小

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上退休干部的管理和服务工作。围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

二、部门预算单位构成

州委老干部局隶属管理的事业单位有2个,分别为州直机关干休所、州老年大学(州老干部活动中心)。共有编制数20名,其中局机关9名;现有在职在编人员19名,离退休人员19名。其中局机关在职人员10名,离退休人员12名。

州委老干部局内设3个职能科(室),分别为办公室、老干部工作科、关心下一代工作委员会办公室(加挂活动指导科牌子)。

第二部分  州委老干部局2017年部门预算表

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

559.08

一、本年支出(按功能科目“类”级科目)

559.08

559.08

 

(一)一般公共预算拨款

559.08

(一)一般公共服务支出201

368.83

368.83

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

(二)社会保障和就业208

149.26

149.26

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出210

18.12

18.12

 

 

 

(四)住房保障支出221

22.87

22.87

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

559.08

支出合计

559.08

559.08

 

 

 

 

 

公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

201

1、一般公共服务支出

368.83

368.83

 

2013601

其中:行政运行

 

271.83

 

2013602

一般行政管理事务

 

 

97.00

208

2、社会保障和就业

 

 

 

2080504

3、未归口管理的行政单位离退休

149.26

149.26

 

210

4、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

2100501

5、  行政单位医疗

18.12

18.12

 

221

6、住房保障支出

 

 

 

2210201

7、  住房公积金

22.87

22.87

 

 

合计

559.08

462.08

97.00

 

 

 

 

公开表3

 

一般公共预算基本支出表

                                    单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

213.85

213.85

 

  30101

  基本工资

60.98

60.98

 

  30102

  津贴补贴

50.07

50.07

 

  30103

  奖金

75.68

75.68

 

  30104

  其他社会保障缴费

20.12

20.12

 

  30199

  其他工资福利支出

7

7

 

 302

商品和服务支出

71.68

 

71.68

  30201

  办公费

4

 

4

  30202

  印刷费

1

 

1

  30205

  水费

1

 

1

  30206

  电费

3

 

3

  30207

  邮电费

1

 

1

  30209

  物业管理费

1

 

1

  30211

  差旅费

10

 

10

  30213

  维修()

1

 

1

  30215

  会议费

2

 

2

  30217

  公务接待费

1

 

1

  30226

  劳务费

4

 

4

  30228

  工会经费

1.91

 

1.91

  30229

  福利费

8.49

 

8.49

  30231

  公务用车运行维护费

3.5

 

3.5

  30239

  其他交通费用

15.54

 

15.54

  30299

  其他商品和服务支出

13.24

 

13.24

 303

对个人和家庭补助支出

176.55

176.55

 

  30301

  离休费

11.82

11.82

 

  30302

  退休费

132.3

132.3

 

  30305

  生活补助

0.53

0.53

 

  30311

  住房公积金

22.88

22.88

 

  30315

  物业服务补贴

9.02

9.02

 

 

合计

462.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

4.6

0

4.32

0

4.32

0.28

4.5

0

3.5

0

3.5

1

 

 

 

 

公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0

 

 

 

 

 

公开表6

 

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

559.08

一、如:一般公共服务支出(按功能分类)

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(一)一般公共服务支出201

368.83

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

(二)社会保障和就业208

149.26

五、其他收入

 

(三)医疗卫生与计划生育支出210

18.12

 

 

(四)住房保障支出221

22.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

559.08

本年支出合计

559.08

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

559.08

支出合计

559.08

  

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表7

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、一般公共服务支出

368.83

 

368.83

 

 

 

 

 

 

其中:行政运行

 

 

271.83

 

 

 

 

 

 

一般行政管理事务

97

 

97

 

 

 

 

 

 

2、社会保障和就业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、未归口管理的行政单位离退休

149.26

 

149.26

 

 

 

 

 

 

4、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、  行政单位医疗

18.12

 

18.12

 

 

 

 

 

 

6、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、  住房公积金

22.87

 

22.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

559.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、一般公共服务支出

368.83

368.83

 

 

 

 

 

其中:行政运行

 

271.83

 

 

 

 

 

一般行政管理事务

97

 

97

 

 

 

 

2、社会保障和就业

 

 

 

 

 

 

 

3、未归口管理的行政单位离退休

149.26

149.26

 

 

 

 

 

4、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

5、  行政单位医疗

18.12

18.12

 

 

 

 

 

6、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

7、  住房公积金

22.87

22.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

559.08

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支预算情况如下:财政拨款收入559.08万元,支出559.08万元,按经济分类分:其中工资福利支出234.78万元,商品服务支出114.76万元,对个人家庭支出206.55万元,其他资本性支出3万元。按支出功能分类分:一般公共服务368.83万元,社会保障和就业149.26万元,医疗卫生与计划生育18.12万元,住房保障22.88万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

关于2017年一般公共预算当年拨款情况如下:财政拨款收入559.08万元,按经济分类分:其中工资福利支出234.78万元,商品服务支出114.76万元,对个人家庭支出206.55万元,其他资本性支出3万元。按支出功能分类分:一般公共服务368.83万元,社会保障和就业149.26万元,医疗卫生与计划生育18.12万元,住房保障22.88万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出情况说明如下:基本支出共计462.08万元,基中工资福利支出213.85万元,商品和服务支出71.68万元,对个人和家庭补助支出176.55万元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算情况说明如下:出国出境费用0元,公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费1万元,共计4.5万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费71.68万元,其中:明细见下图 

  办公费

4

  印刷费

1

  水费

1

  电费

3

  邮电费

1

  物业管理费

1

  差旅费

10

  维修()

1

  会议费

2

  公务接待费

1

  劳务费

4

  工会经费

1.91

  福利费

8.49

  公务用车运行维护费

3.5

  其他交通费用

15.54

  其他商品和服务支出

13.24

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算22.5万元,其中明细见下图

计算机设备

2

照相机及器材

3.5

纸张及办公用品

7

汽油

1

会议和展览服务

8

会计服务

0.5

机动车保险

0.5

合计

22.5

(三)政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算2万元。

(四)国有资产占有使用情况

一般公务用车一辆。

(五)绩效目标设置情况

2017年预算有特困老干部帮扶、老干工作专项、老干部慰问专项、关工委专项、易地走访、厅级老干部参观考察等项目,对生活有困难的特困老干部家庭进行帮扶,对老干部生病、住院、去世等进行慰问、对在州外安置的老干部进行走访慰问、组织厅级老干部就近参观考察等。按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上干部的安置、管理和服务工作。围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

11. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:周贵超

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