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恩施州旅游委2017年部门预算

发布时间:2017-02-08 10:16 来源:恩施州旅游委 字体:加大 减小

目录

第一部分 恩施州旅游委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 恩施州旅游委2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 恩施州旅游委2017年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 恩施州旅游委概况

一、主要职能

(一)贯彻国家、省、州有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关旅游业发展的规范性文件草案,拟订全州旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施。(二)统筹协调全州旅游业发展,协调全州旅游业发展的有关事项。(三)制定实施全州旅游产业发展战略,推动全州旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推动旅游目的地体系建设。(四)负责制定实施旅游产业发展和旅游工作的综合改革,适时研究制定与产业发展和旅游工作相适应的体制和机制的改革措施,确保旅游产业和工作健康发展。(五)制定本州旅游市场开发战略并组织实施。组织全州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全州范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。牵头组织全州旅游市场整治,受省旅游局委托,负责全州经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批。拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。(七)组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。对全州旅游景区实行统一管理,指导全州重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全州旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全州假日旅游和红色旅游工作。(八)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全州旅游人才规划,指导实施全州旅游从业人员职业资格标准和等级标准。(九)指导全州旅游协会和旅游中介组织工作。(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我委内设办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、政策法规科、质量安全监督科、规范管理科等7个科室和恩施州旅游质量监督管理所1个全额拨款事业单位。

第二部分 恩施州旅游委2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

1

 

公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

2

 

公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

工资福利支出

2879116.35

2879116.35

 

 

基本工资

819927.00

819927.00

 

 

津贴补贴

623798.00

623798.00

 

 

奖金

1093272.00

1093272.00

 

 

医疗保险

208414.35

208414.35

 

 

长聘用人员

35000.00

35000.00

 

 

绩效工资

90705.00

90705.00

 

 

失业保险

1500.00

1500.00

 

 

工伤保险

6500.00

6500.00

 

 

商品和服务支出

913635.82

 

913635.82

 

办公费

45000.00

 

45000.00

 

水费

5000.00

 

5000.00

 

电费

32000.00

 

32000.00

 

邮电费

42000.00

 

42000.00

 

物业管理费

25000.00

 

25000.00

 

差旅费

100000.00

 

100000.00

 

因公出国(境)费

50000.00

 

50000.00

 

维修(护)费

20000.00

 

20000.00

 

会议费

30000.00

 

30000.00

 

培训费

20000.00

 

20000.00

 

公务接待费

120000.00

 

120000.00

 

劳务费

10000.00

 

10000.00

 

工会经费

26831.42

 

26831.42

 

福利费

80164.4

 

80164.4

 

公务用车运行维护费

90000.00

 

90000.00

 

其他交通费用

189400.00

 

189400.00

 

退休公用经费

240.00

 

240.00

 

其他商品和服务支出

28000.00

 

28000.00

 

对个人和家庭补助支出

900850.99

900850.99

 

 

退休费

212431.95

212431.95

 

 

退休津贴

190522.00

190522.00

 

 

退休奖金

102000.00

102000.00

 

 

住房公积金

321977.04

321977.04

 

 

物业服务补贴

73920.00

73920.00

 

 

合计

4693603.16

3779967.34

913635.82

 公开表4

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

4

 

公开表5

政府性基金预算支出表

我单位无政府性基金预算。

 

公开表6

部门收支总表

单位:万元

6

 

公开表7

部门收入总表

单位:万元

7

 

公开表8

部门支出总表

单位:万元

8

第三部分 恩施州旅游委2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年度部门预算总收支1917.36万元。其中:在职人员工资福利支出287.91万元,商品和服务支出91.36万元,对个人和家庭的补助支出90.09万元,项目支出1448万元。 二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年度部门一般公共预算1917.36万元。其中:工资福利支出287.91万元,商品和服务支出91.36万元,对个人和家庭的补助支出90.09万元,项目支出1448万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年度部门一般公共预算基本支出469.36万元,其中在职人员工资福利支出287.91万元(基本工资82万元,津贴补贴62.38万元,奖金109.33万元,医疗保险20.85万元,长期聘用人员3.5万元,失业保险0.15万元,工伤保险0.65万元),商品和服务支出91.36万元(办公费4.5万元,水费0.5万元,电费3.2万元,邮电费4.2万元,物业管理费2.5万元,差旅费10万元,因公出国5万元,维修费2万元,会议费3万元,培训费2万元,公务接待费12万元,劳务费1万元,工会经费2.68万元,福利费8.02万元,公务用车运行维护费9万元,其他交通费用18.94万元,退休公用经费0.024万元,其他商品和服务支出2.8万元),对个人和家庭的补助支出90.09万元(退休费21.24万元,退休津贴19.05万元,退休奖金10.2万元,住房公积金32.2万元,物业服务补贴7.39万元)。

四、关于2017年"三公"经费预算情况说明

2017年"三公"经费预算33万元,其中因公出国10万元,公务车运行维护费10万元,公务接待费13万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费预算62.7万元。

(二)政府采购情况

2017年部门政府采购预算101万元。

(三)政府购买服务情况

2017年部门政府购买服务预算1246.25万元,主要为旅游宣传促销项目支出。

(四)国有资产占有使用情况

2016年末固定资产总额852.71万元(其中房屋568.67万元,汽车4台价值96.19万元,其他固定资产187.84万元),比2015年末固定资产总额850.88万元增加了1.83万元,主要原因是新购置了电脑、打印机等办公设备。

(五)绩效目标设置情况

我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标,编制了相应的绩效目标申报表。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%。

(四)医疗卫生与计划生育支出:指单位负担职工医疗保险缴费。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)旅游宣传促销项目:为塑造全州旅游整体形象、拓展国内外旅游市场而开展的一系列对外宣传和重大推广活动,包括参加各类旅展、组织举办旅游推介会、各类媒体广告投放等。

附件:恩施州旅游委2017年部门预算表.xls

责任编辑:谭燚

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