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恩施州电视台2017年部门预算

发布时间:2017-02-09 14:43 来源:恩施电视台 字体:加大 减小

第一部分  恩施州电视台概况

一、主要职能

(一)基本情况

根据<<省委办公厅省政府办公厅关于印发<恩施州人民政府职能转变和机构改革方案>的通知>>鄂办文([2014]67号)“将与原州广播电影电视局合署办公的州电视台调整为州文化体育新闻出版广电局所属的事业单位”精神,设立恩施土家族苗族自治州电视台为正县级财政拨款事业单位。按照党管媒体的原则,将州电视台从州文化体育新闻出版广电局所属的事业单位调整为州委宣传部所属的事业单位,2015年6月组建成立。

(二)主要职责

1、贯彻执行党委、政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用:围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传。

2、负责制定本台广播影视事业和产业发展计划并组织实施,促进广播影视事业和产业的发展。

3、负责自办节目的采编、制作和播出工作;负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。

4、积极开展广播电视新媒体建设,做好传统媒体与新媒体融合发展。

5、负责广电传媒技术开发应用及广播电视安全播出管理工作。

6、负责广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理,实施广播电视地面无线覆盖工程。

7、加强广播电视队伍建设,有计划培养各类人才,负责指导和管理电视台所属事业单位的相关工作。

8、根据授权,承担州电视台及所属事业单位国有资产管理,并负责其保值增值。

9、积极开展广播电视对外交流合作。

10、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

恩施州电视台设有13个内设机构,有7个直属二级单位(州人民广播电台、州电视转播台、州铁厂荒微波站、州红岩寺微波站、州舞阳坝微波站、州广播电视服务中心、州楚天声屏报社)。纳入部门预算的单位有6个:恩施州电视台(本级)、人民广播电台、州电视转播台、州铁厂荒微波站、州红岩寺微波站、州舞阳坝微波站。恩施州电视台现有工作人员188人,其中在编人员85人。

第二部分 恩施州州电视台2017年部门预算表

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第三部分    恩施州电视台2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

恩施州电视台2017年财政收支预算总计1741.99万元,其中财政拨款1417.38万元,上年结转324.61万元,事业单位医疗61.90万元,住房公积金72.46万元,项目支出324.61万元。

二、  关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年恩施州电视台一般公共预算当年拨款1417.38万元,其中:文化体育与传媒1283.02万元,事业单位医疗拨款69.10万元,住房公积金拨款72.46万元。

三、  关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年恩施州电视台一般公共预算基本支出872.02万元,事业单位医疗支出61.90万元,住房公积金支出72.46万元。

四、  关于2017年“三公”经费预算情况说明

恩施州电视台2017年“三公”经费预算总计33万元,其中公务接待3万元,公务用车运行费用21万元,因公出国(境)费用9万元。

五、  关于2017年政府性基金预算收支情况说明

恩施州电视台属于事业单位,没有政府性基金预算收支情况。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

恩施州电视台属于事业单位,没有机关运行经费,只有事业支出。

(二)政府采购情况

恩施州电视台的政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程,审批程序进行的。没有违规采购的情况发生。

(三)政府购买服务情况

恩施州电视台政府购买服务都是严格按照政府采购的相关流程,审批程序进行的。没有违规采购的情况发生。

(四)国有资产占有使用情况

恩施州电视台国有资产占有使用主体是二级台站,资产总额共计1013.01万元:流动资产320.58万元,房屋及建筑物296.75万元,车辆24.88万元,仪器仪表8.63万元,其他设备及资产362.19万元。

(五)绩效目标设置情况

恩施州电视台绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核。

为充分发挥绩效工资分配的激励导向作用,调动全台职工的工作积极性、主动性、创造性,促进恩施州广播电视事业健康可持续发展,根据州人社发【2015】102号和有关文件精神,结合实际,特制定恩施州电视台(含州广播电台)绩效工资实施方案。

1、基本原则

1)优绩优酬,重责重奖,奖勤罚懒的原则;

2)总量控制,向一线倾斜的原则;

3)量性结合,分类考核的原则;

4)效率优先,兼顾公平的原则。

2、绩效工资总额核定

根据州人社发[2015]102号文件和有关文件精神,恩施州电视台在编在职人员人均年绩效工资总量在公益二类事业单位基准线水平的2.5倍以内进行调控。具体额度按实际在编在岗人数据实核算报人社部门审批后执行。

3、绩效工资发放办法

在编在职人员基础性绩效工资(40%)按人社部门核定额度随基本工资按月发放,奖励性绩效工资总额在扣除基础性绩效工资后的总额以内控制。新进在编人员在试用期内的奖励性绩效工资不上浮(在人均年绩效工资基准线以内调控),初次就业的试用期为12个月,有工作经历(以人社部门认定为准)的为6个月,试用期满考核合格后与其它在编在职人员同工同酬。台聘人员按照签订的劳动合同执行。奖励性绩效工资分三部分发放。

1)行政综合服务岗位月管理绩效工资

综合服务部门(办公室、纪检监察室、计划财务部、人力资源部、经营管理部、安全保卫部、总编室、技术中心,以下简称综合服务部门)正职800元/月(办公室主任1000元/月、办公室分管文秘的副主任800元/月、部门牵头负责的副职按正职对待800元/月),副职500元/月,台领导班子成员1600元/月。

2)月奖励性绩效工资

A、年度经营创收基本任务和奋斗目标任务。

a、广告公司基本任务3000万元,奋斗目标3500万元;

b、电视新闻综合频道基本任务1560万元,奋斗目标1800万元;

c、电视公共频道基本任务1080万元,奋斗目标1250万元;

d、新媒体基本任务120万元,奋斗目标150万元;

e、广播电台基本任务240万元,奋斗目标300万元。

B、考核发放办法实行月绩效与当月完成创收任务挂钩。

节目部门(新闻中心、电视中心、活动中心、新媒体中心、广播电台,以下简称节目部门)必须按以下比例完成每月的创收任务(以实际到账额为准):1月需完成不低于总任务的5%;2月需累计完成不低于总任务的10%;3月需累计完成不低于总任务的15%;4月需累计完成不低于总任务的23%;5月需累计完成不低于总任务的30%;6月需累计完成不低于总任务的40%;7月需累计完成不低于总任务的50%;8月需累计完成不低于总任务的60%;9月需累计完成不低于总任务的70%;10月需累计完成不低于总任务的80%;11月需累计完成不低于总任务的90%;12月需累计完成不低于总任务的100%。

按比例完成当月任务的节目部门,根据核定人数按人均3000元核发月奖励性绩效工资;没有完成任务的节目部门每月只发放基本奖励性绩效工资(3000元的60%),如果在下个月完成了累计创收任务,则补发以前扣发的40%。

a、电视中心、活动中心、广播电台、新媒体中心、播音主持人部月奖励性绩效工资总额=人均月奖励性绩效工资额(3000元、未完成任务的1800元)×部室核定人数。

b、新闻中心月奖励性绩效工资总额=人均月奖励性绩效工资额(3000元、未完成任务的1800元)×1.05×部室核定人数。

c、综合服务部门月奖励性绩效工资总额﹦各节目部门当月发放的平均数×90%×部室实有人数。

d、台领导班子成员的月奖励性绩效工资,按全台所有部门奖励性绩效工资的平均数核发。

各部门负责制定本部门具体分配方案,方案经部门讨论通过,报台党委审定后执行。

返聘人员和工勤岗位人员绩效工资按有关政策和合同约定执行。到广告公司工作的电视台在编人员的基本工资和绩效工资等按有关政策执行。

3)年终奖励性绩效工资

坚持人均绩效工资总额不突破的原则,将按月发放岗位绩效和月奖励绩效工资后的剩余部分,主要用于发放年终奖励性绩效工资。

A、年终综合绩效:根据全年完成任务情况奖励全体员工,金额在“年终奖励性绩效工资”的60%以内控制。各部门在制定本部门具体方案时,应将兼职党务工作者完成党务工作任务、职工完成台领导安排的其他重要工作任务以及电视记者的稿件被新媒体和广播电台采用等业绩纳入年终绩效考核。

B、突出贡献绩效:用于表彰奖励在对外宣传、经营创收、管理服务、应对突发事件或重大活动中做出突出贡献的团队和员工,以及在各种重大直播活动和设备维护中表现突出的广播电视工程技术团队和员工。包括“两模”(模范团队、模范家庭)、“三名”(名主持、名记者、名编辑)、“四手”(制片能手、技术能手、管理能手、经营能手)中模范团队和制片能手、技术能手、管理能手、经营能手。名额由台长办公会议研究决定。金额在“年终奖励性绩效工资”的20%以内控制。

C、经营创收风险绩效:完成经营创收纯收入及争取资金3000万元,对班子成员和频道总监予以奖励,金额在“年终奖励性绩效工资”的20%以内控制;若没有完成任务,按差额部分的1%从领导班子成员和频道总监绩效工资中扣减。

(四)设立人才津贴

为了吸引、稳定和激励人才,根据恩施州人社发[2015]102号文件精神,同意恩施州电视台设立“人才津贴”项目:优秀新闻编辑记者津贴和优秀节目主持人津贴。纳入事业单位绩效工资进行管理,其额度按照不超过单位在编在岗人员年度奖励性绩效工资总额的40%在单位年度绩效工资总量外核定。鉴于广播电视行业的特殊性及本台实际情况,具体分配办法如下:

1、优秀新闻编辑记者津贴

1)编辑记者管理岗位(骨干)津贴:新闻中心、电视中心、活动中心、新媒体中心四个部门正职1000元/月(广播电台副台长1000元/月,部门牵头负责的副职按正职对待1000元/月,副职700元/月,执行制片人500元/月,副执行制片人300元/月)。

2)优秀编辑记者月度津贴:由月评委员会确定名额和金额,在总量的10%以内控制,方案另定。

3)优秀编辑记者年度津贴(名编辑、名记者):根据全台工作目标完成情况由台委会确定名额和金额。在总量的10%以内控制。

3、优秀节目主持人津贴

1)节目主持人管理岗位(骨干)津贴:正职800元/月,副职500元/月。

2)优秀节目主持人月度津贴:按月奖励性绩效工资额(3000元)×30%×实有主持人人数核定(广播电台按月奖励性绩效工资额(3000元)×5%×播音主持人数核定)。

3)优秀节目主持人年度津贴(名主持):根据全台工作目标完成情况由台委会确定名额和金额。在总量的10%以内控制。

(五)绩效考核罚则

1、请假。请销假程序按《恩施州机关事业单位工作人员请销假管理办法(试行)》(恩施州人社发[2015]113号)执行。在上述文件中没有明确规定的,按照恩施州电视台相关管理制度执行。事假,超过相关规定的每天至少从奖励性绩效工资中扣发(按月工资总额除以21.5天计算)。病假、丧假、探亲假按有关规定执行,婚假、产假和护理假期间按每人每月1300元核发,超过部分按事假处理。主持人怀孕不能出镜期间参照病假处理。

2、迟到、早退与旷工。每迟到、早退一次扣发绩效工资50元;旷工半天,扣发绩效工资200元;旷工1天,扣发绩效工资300元;旷工连续达到5天以上(含5天)或累计超过10天(含10天)按相关规定执行。

3、无故不参加台里统一组织的培训学习或集体活动,一次扣发绩效工资100元。参加培训没有按规定达到半数以上的,取消年底绩效奖励和职称晋级。

4、月工作考核不达标的,扣发当月奖励性绩效工资。

5、违法违纪违规受到处罚(包括被上级通报)或因个人原因给单位带来重大损失或造成不良影响的,视情况扣发奖励性绩效工资,直至扣完。

6、被解除聘用合同的,从当月起取消绩效工资。

7、年度考核确定为为基本合格和不合格等次的,视情况,取消年终奖励性绩效。

(六)有关说明

1、各节目部门的年工作经费在完成基本任务内按照总任务数的1.5%核定控制额度;超基本任务部分按2%核定控制额度,具体方案由各节目部门自行制定报台党委同意后执行。电视节目主持人的服装化妆费按经台领导同意的商业、文艺等主持活动收入的60%给予核定,台不再给主持人计发服装费、化妆费等。主持人不得擅自参与商业、文艺等主持活动。

2、节目部室须在每月5日前,将本部门上月考核情况经分管领导审核签字后报台人力资源部。台人力资源部负责根据上报情况在每月10日前计算出其他部室和台领导班子成员的绩效工资,并报分管领导审核签字。

3、年度考核的五项奖励性补贴按有关政策发放。

4、退休人员生活补贴严格执行上级有关文件规定。

本方案从2017年1月1日起执行。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款指州财政当年拨付的资金。(二)政府性基金拨款是特定公共事业发展的拨款。(三)上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(四)文化体育与传媒支出,指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。(五)一般公共服务支出是指电视台、电台、电视转播台、铁厂荒微波站、红岩寺微波站、舞阳微波站正常开展业务活动的支出。(六)一般公共预算基本支出是指人员经费和公用经费:人员费用是电视台、电台、电视转播台、铁厂荒微波站、红岩寺微波站、舞阳微波站在册在编人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障费,公用经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(七)一般公共预算“三公”经费支出费用是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

责任编辑:谈春林

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