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恩施州扶贫办2017年部门预算信息公开

发布时间:2017-02-09 14:41 来源:恩施州扶贫办 字体:加大 减小

目  录

第一部分  单位概况

1.主要职能

2.机构设置

3.人员构成

第二部分 2017年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分单位概况

一、单位职能

1.贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;订全州扶贫开发和老区建设中长期规划;订全州扶贫开发和老区建设工作的政策、措施,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2.指导全州扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区工作中的重大问题。

3.根据国家和省有关于各类扶贫资金使用办法和相关规定,会同有关部门审核、报批扶贫信贷项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,评估扶贫资金使用效率,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全州各县市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整推进、产业化扶贫、雨露计划、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康试点工作的实施和检查验收。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动;指导各级党政机关组织开展定点扶贫;联系州老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

6.负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的雨露计划工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全州贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8.承担州扶贫开发领导小组、州扶持革命老区建设委员会、州脱贫奔小康试点工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

州扶贫办公室设6个内设机构:综合科、扶贫科(开发指导科)、老区建设科、培训科(政策法规科)、社会扶贫科、计划财务科。

三、人员构成

行政编制14名,工勤人员3名,离退休人员7名。

第二部分  2017年部门预算表

2017年部门预算.XLS

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算情况总体说明

2017年财政拨款补助收入5069245.21元,总收入5069245.21元。2017年总支出5069245.21元,其中医疗卫生与计划生育支出139871.3元、农林水事务4720351.55元,住房保障支出209022.36元。

二、2017年收入总体预算情况说明

2017年总收入5069245.21元,比2016年收入合计(财政拨款、上年结转)5191034.31元减少121789.10元,减少2%。2017年财政拨款补助收入5069245.21元,比2016年财政拨款补助收入预算4052719.09元增加1016526.12元,增加25%。财政拨款补助收入增加主要原因是人员增加导致人员经费预算的增加。

三、2017年支出总体预算情况说明

2017年总支出5069245.21元,其中基本支出拨款3409245.21元,项目支出拨款1660000元。比2016年支出5191034.31元减少121789.10元,减少2% 。

四、2017年财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收入5069245.21元。2017年总支出5069245.21元,其中医疗卫生与计划生育支出139871.3元、农林水事务4720351.55元,住房保障支出209022.36元。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2017年财政拨款5069245.21元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

基本支出拨款3409245.21元,其中,医疗卫生与计划生育支出139871.3元、农林水事务3060351.55元,住房保障支出209022.36元。

项目支出拨款1660000.00元,其中,农林水事务支出1660000.00元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

行政单位医疗139871.3元,行政运行(扶贫)3060351.55元,一般行政管理事务(扶贫)1660000.00元,住房公积金209022.36元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2017年基本支出3409245.21元,其中,人员经费2733350.26元(工资福利支出1951204.3元,对个人及家庭的补助支出782145.96元),公用经费(商品和服务支出)675894.95元。

七、2017年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2017年三公经费预算总数为310000元。其中,因公出国出(境)经费、公务用车购置2017年均没有预算;公务用车运行维护费2017年预算180000元,2016年预算为165000元,预算增加的原因为预计本年出差增加,用车增多;公务接待费2017年预算为130000元,2016年预算为250000元,预算减少的原因为2016年实际支出减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

2017年机关运行经费(公用经费)财政拨款预算675894.95元。其中,办公费70000元,印刷费20000元,电费20000元,邮电费25000元,水费5000元,培训费50000元,劳务费30000元,工费经费17418.53元,公务接待费100000元,公务用车运行维护费70000元,福利费56986.42元,物业管理费500元,退休公用290元、其他交通费用139200元,其他商品服务支出70000元等。

(二)政府采购情况说明

政府采购预算515500元。其中,计算机设备15000元,图书1000元,桌椅凳15000元,柜架2000元,纸张办公用品30000元,硒鼓粉盒4500元,车辆轮胎2000元,车辆维修与保养80000元,机动车保险服务10000元,车辆加油服务40000元,会议服务220000元,印刷服务 50000元,法律、会计、审计服务28000元,互联网信息服务7000元等。

(三)政府购买服务情况说明

政府购买服务320000元。

(四)国有资产占用使用情况说明

借用州粮食局办公场所。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出(类):反映部门提供一般公共服务的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类):反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:刘婉茜

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