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恩施州食品药品检验检测中心2017年部门预算信息公开

发布时间:2017-02-09 11:21 来源:恩施州食品药品检验检测中心 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)承担全国硒产品国家质量监督抽查任务,开展全国硒产品委托检验服务。负责食品、药品、粮油产品、化工产品、建材产品、轻工机电产品、医疗器械、化妆品等产品的检验检测和复验业务,并提供质量分析报告。

(二)接受政府及相关职能部门委托,承担食品、药品、硒产品及其他产品质量的抽查检验检测、委托检验检测和复检业务,按要求提供产品质量分析、调查和咨询服务。

(三)接受企业及公众委托,承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务。

(四)开展硒产品标准及检验方法标准研究。

(五)承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务。

(六)开展有关食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品及其他产品快速检验检测技术研究,培训食品、药品、医疗器械及其他产品的快速检测业务技术人员。

(七)承担食品、药品、医疗器械安全和风险评估所需的检测和评价研究。

(八)负责创优产品、产品质量认证质量检验。

(九)开展涉嫌食品犯罪检验及技术鉴定,受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。

(十)开展检验技术、质量管理、标准制(修)订及验证等技术服务。

(十一)完成上级交办的其它检验检测任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,国家富硒产品质量监督检验中心、恩施土家族苗族自治州食品药品检验检测中心、恩施土家族苗族自治州产品质量检验检测中心内设14个正科级内设机构,即办公室、人事科(监察室)、计划财务科、业务技术科、质量管理科、业务管理科、设备管理科、硒标准研究所、硒产品检验检测所、食品检验检测所、药品检验检测所、产品检验检测所、生物检验检测所、粮油产品检验检测所。一个中心三块牌子,一套班子,为州政府直属正县级财政拨款事业单位,是实行独立核算的全额拨款事业单位。

中心共有事业编制70名,现有在职职工50人,退休人员14人(其中7人属于州财政负担, 7人属于社保负担)。

州食药检中心2017年收支预算总表   单位:万元

1540966012(1)

第二部分  州食品药品检验检测中心2017年部门预算公开表

州食药检中心2017年收入预算总表             单位:万元

1540966112(1)

州食药检中心2017年支出预算总表               单位:万元

1540966233(1)

州食药检中心2017年财政拨款收支预算总表              单位:万元

1540966361(1)

州食药检中心2017年一般公共预算支出表          单位:万元

1540966545(1)

州食药检中心2017年一般公共预算基本支出表         单位:万元

1540966617(1)

州食药检中心2017年一般公共预算“三公”经费支出表         单位:万元

1540966670(1)

州食药检中心2017年政府性基金预算支出表         单位:万元

1540966715(1)

州食药检中心2017年财政专项支出预算表             单位:万元

1540966751(1)

       州食药检中心2017年专项转移支付表             单位:万元

1540966791(1)

第三部分 恩施州食品药品检验检测中心2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年年初预算总收入2597.18万元,其中基本支出807.18万元 (其中事业运行703.12万元、事业单位医疗40.43万元、住房公积金63.63万元) ;项目支出1790万元;2017年预算总支出2597.18万元,其中基本支出807.18万元;项目支出1790万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款2597.18万元,其中基本支出807.18万元;项目支出1790万元。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出807.18万元。其中工资福利支出567.55万元;商品和服务支出95.34万元;对个人和家庭的补助支出144.29万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算为5万元,其中公务用车运行及维护4万元,公务接待费1万元。2017年的“三公”经费预算控制数还是按照原州食药检所的“三公”经费预算控制数编制的,而2016年州质检所已经正式下划并账,但是原州质检所“三公”经费控制数没有计算进预算。

五、2017年政府性基金预算收支情况说明

2017年恩施州食品药品检验检测中心无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况(本单位实为事业运行经费)

      2017年安排事业运行经费807.18万元(其中工资福利支出567.55万元、商品服务支出95.34万元、对个人和家庭的补助支出144.29万元)。 

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算合计1191.5万元。其中纸张及办公用品15.5万元,硒鼓2万元,清洁用品2万元,食品药品检测专用设备500万元,医药品(实验试剂耗材)120万元,计算机设备维修和保养服务2万元,办公设备维修和保养服务5万元,电梯维修和保养服务3万元,车辆维修和保养服务4万元,会议和展览服务10万元,住宿和餐饮服务10万元,印刷和出版服务8万元,新建工程500万元,修缮工程10万元。

(三)政府购买服务情况

2017年恩施州食品药品检验检测中心无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

恩施州食品药品检验检测中心占用土地4295.97㎡,其中办公用房面积3143.51㎡。机动车9台,其中小汽车7辆,大中型车辆1辆,其他车辆1辆。拥有价值350万元的大型专用设备。

(五)绩效目标设置情况

2017年恩施州食品药品检验检测中心州本级项目支出预算共计1790万元,延续性项目1000万元,财政拨款资金占比100%。根据恩施州财政局《关于编制2017年州级预算绩效目标的通知》要求,2017年部门预算项目绩效目标设置情况如下:

预算绩效目标的编报范围:州本级财政拨款所有项目支出,包括部门当年预算项目支出和延续性项目支出。

预算绩效目标的编制原则:①依法依规、科学合理、切合实际,有量化指标,简明扼要、便于考量,不能量化的,采取定性表述;②预算调整,对于延续性州本级财政拨款预算项目,重新核定了绩效目标;③用于部门工作运转的项目,明确了主要工作量指标;用于经济建设或事业发展的项目,明确主要产出指标和效益指标;④申报表中绩效指标体系结合项目实际,设置了适合项目特征的绩效指标。

绩效目标主要包括:设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算、项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标。

七、专业名词解释

   1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

9、 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11、 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

恩施州食品药品检验检测中心

2017年2月6日

责任编辑:谭燚

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