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恩施州公安局2017年部门预算

发布时间:2017-02-10 11:56 来源:恩施州公安局 字体:加大 减小

  

第一部分  恩施州公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  恩施州公安局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  恩施州公安局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

一、 主要职能

恩施州公安局是恩施州人民政府主管全州公安工作的职能部门,在中共恩施州委、州人民政府领导和公安部、湖北省公安厅指导下承担以下工作职责:

(一)部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,并研究制定对策。

(三)组织、指导、协调、防范、打击恐怖活动。

(四)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(五)组织、指导全州各级公安机关的侦查工作。

(六)负责治安管理工作。协调处置重大治安事件和群体性事件;指导、监督全州各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全州各级公安机关治安保卫工作。

(七)指导、监督全州各级公安机关禁毒、缉毒工作,承担州禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全州出入境管理及外国人在州内居留旅行有关管理工作。

(九)负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全州消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

(十)负责到我州视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十一)指导、监督全州各级公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

(十二)指导、监督全州各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所及公安机关管理的强制隔离戒毒所的管理工作。

(十三)负责全州道路交通(含高速公路)安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全州各级公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

(十四)领导全州公安消防部队。对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十五)负责全州公安信访日常工作。

(十六)拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作。

(十七)指导、监督全州各级公安机关警务保障标准、制度的落实。

(十八)负责全州公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务监督工作,按规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍重大违纪案件。

(十九)指导全州森林、民航部门、交通部门的公安业务工作。

(二十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

恩施州公安局内设23个机构:警令部、政治部、恩施州人民警察训练学校、督察支队、国内安全保卫侦察支队、反恐特警支队、治安警察支队(加挂食品药品犯罪侦查支队)、经济犯罪侦察支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监管支队、法制支队、消防支队、交通管理局(含高警支队)、警卫处、警务保障处、恩施州第一强制隔离戒毒所、恩施州看守所、信访处、内保支队。其中公安交通管理局为独立法人预算单位,为预决算信息公开的主体单位。

州公安局公安专项编制为279名。(其中高警编制20个),工勤编制1个,事业编制(公益一类)28个,文职编制70个。

2017年初,除州公安交通管理局外,恩施州公安局实有在职人员193人,离休人员1人,退休人员76人。

 

第二部分  恩施州公安局2017年部门预算表财政拨款收支总表(表一)      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 8950.80

(一)公共安全

 7805.08

7805.08 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

(二)社会保障和就业

 601.85

601.85 

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育

 225.83

225.83 

 

 

 

(四)住房保障

 318.04

318.04

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

8950.80

支出合计

 8950.80

8950.80

 

 

 

一般公共预算支出表(表2)      单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 2040201

公共安全支出-行政运行

7805.08

3541.08

4264

 2080504

 社会保障和就业-未归口管理的行政单位离退休

601.85

 601.85

 

 2101101

 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗

225.83

225.83

 

 2210201

 住房保障支出-住房公积金

318.04

 318.04

 

 

    ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8950.80

4686.80

4264


公开表3

一般公共预算基本支出表

 

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

工资福利支出

2847.56

2847.56

 

  30101

  基本工资

748.87

748.87

 

  30102

  津贴补贴

901.64

901.64

 

  30103

  奖金

951.22

951.22

 

  30104

  其他社会保障缴费

245.83

245.83

 

 

商品和服务支出

868.22

 

868.22

  30201

  办公费

 

 

20

  30205

  水费

 

 

24

  30206

  电费

 

 

145

  30207

  邮电费

 

 

50

  30211

  差旅费

 

 

58

  30212

  因公出(境)国费

 

 

6

  30214

  租赁费

 

 

5

  30215

  会议费

 

 

5

  30216

  培训费

 

 

5

  30217

  公务接待费

 

 

50

  30218

  专用材料费

 

 

20

  30226

  劳务费

 

 

20

  30228

  工会经费

 

 

26.50

  30229

  福利费

 

 

81.31

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

100

  30239

  其他交通费用

 

 

180.96

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

71.45

 

对个人和家庭补助支出

971.02

971.02

 

  30301

  离休费

11.63

11.63

 

  30302

  退休费

570.16

570.16

 

  30305

  生活补助

2.50

2.50

 

  30311

  住房公积金

318.04

318.04

 

  30315

  物业服务补贴

68.69

68.69

 

 一般公共预算“三公经费”支出表(表4)    单位:万元

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 

 

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.27

 5.76

136.39

 

136.39

5.12

360

 6

304

 100

204

 50 

 

 

 

 

公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

公开表6

 

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 8950.80

一、公共安全

 7805.08

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

601.85

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育

225.83

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

318.04

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 8950.80

本年支出合计

 8950.80

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 8950.80

支出合计

 8950.80

             

 部门支出总表(表8)            单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 204

一、公共安全

7805.08

3541.08

 4264

 

 

 

 

二、社会保障和就业

 601.85

 601.85

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育

225.83

225.83

 

 

 

 

 

四、住房保障

318.04

318.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8950.8

4686.8

 4264

 

 

 

一、 关于恩施州公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

恩施州公安局2017年财政拨款收支总预算8950.80万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入8950.81万元,专项结转28.55万元;支出包括:工资福利支出3210.56万元,商品服务支出1554.22万元,对个人和家庭补助支出1218.02万元,其他资本性支出2968万元;按功能科目分类:公共安全7805.08万元,社会保障和就业601.85万元,医疗卫生与计划生育225.83万元,住房保障318.04万元。

二、关于恩施州公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

恩施州公安局2017年一般公共预算当年拨款8950.80万元,比2016年执行数8933.05万元,增加17.75万元,主要是原因人员增加,人员支出和公用经费支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出-行政运行(2040201)7789.16万元,占预算总支出的比例为87.02%;社会保障和就业-未归口管理的行政单位离退休(2080504)601.85万元,占预算总支出的比例为6.72%;医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗(2101101)225.83万元,占预算总支出的比例为2.52%;住房保障支出-住房公积金(2210201)318.04万元,占预算总支出的比例为3.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出-行政运行(2040201)7789.16万元,比2016年执行数增加54.09万元,增长6.99%,主要是增人增资。

2、社会保障和就业-未归口管理的行政单位离退休(2080504)601.85万元,比2016年执行数增加16.27万元,增长2.78%,主要是退休人员增加,导致支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗(2101101)225.83万元,比2016年执行数增加24.76万元,增长12.31%,主要是人员增加,工资基数调增。

4、住房保障支出-住房公积金(2210201)318.04万元,比2016年执行数增加65.14万元,增长25.76%,主要是人员增加,工资基数调增。

三、关于恩施州公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

恩施州公安局2017年我局一般公共预算基本支出4686.81万元,其中:

人员经费3818.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费868.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于恩施州公安局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年"三公"经费预算360万元,同比增加37万元。其中:因公出国经费预算6万元,同比持平。公务接待费预算50万元,同比增加29万元,公务用车购置预算100万元,上期无预算。公务接待费和公务用车购置费增加的原因是为保障2017年公安中心工作和重点工作任务的完成。公务用车运行维护预算204万,同比减少92万元。主要原因是由于经过公车改革,2017年公务用车大幅度减少,导致公车用车运行维护费下降。

五、关于恩施州公安局2017年政府性基金预算收支情况说明

恩施州公安局2017年无政府性基金预算收支情况。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费按照州财政局预算统一编制口径编制,2017年机关运行经费868.22万元,比2016年预算减少19.31万元,降低2.18%。主要原因是根据节能减排要求,压缩日常开支。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算3110万元,主要用于智慧公安项目中专业设备采购、公安管理项目中车燃、车修、车保、印刷、办公设备及用品的采购项目等

(三)政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算400万元,主要用于办公用房及其设施设备的维修维护服务费、办公设备维修保养服务、印刷服务、社会工作服务、政府委托的网络、社会舆情监测、研究和引导,保安、保洁、机关厨房服务。

(四)国有资产占有使用情况

2017年办公面积8844.26平方米,土地面积40160.2平方米,公务用车45辆,大型专用设备3356.49万元。

(五)绩效目标设置情况

根据2017年公安工作要点和恩施州财政局《关于编制2017年州级预算绩效目标的通知》要求,恩施州公安局新编报7个项目“公安管理”、“文明创建、党建、综治等目标管理”、“派驻纪检组工作专项”、“自费及自聘人员经费”、“反恐处突”、“禁毒戒毒费”、“智慧公安(核心战斗力)”和2个结转项目“2016全省监所给养和运行补助经费”“2016年中央政法转移支付公安专项补助”,并分别编报9个项目的全部绩效目标,并分项细化,说明清晰。

七、专业名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指州财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

责任编辑:谈春林

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