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2017年州移民局部门预算

发布时间:2017-02-10 15:15 来源:恩施州移民局 字体:加大 减小

目  录

第一部分  州移民局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  州移民局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  州移民局2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

一、主要职能

(一)贯彻执行党的移民工作方针政策和国家法律法规,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《长江三峡工程建设移民条例》和省、州明确的移民政策规定,积极做好全州水利水电工程移民安置和后期扶持工作。

(二)组织完成州内国家、省重点水利水电工程移民工作任务;负责做好州内大中型水利水电工程规划大纲、移民安置规划、移民阶段性验收和移民竣工验收审查、申报工作;负责全州小型水库移民安置规划的审查、阶段性验收和竣工验收。

(三)负责本级主管库区的移民投资计划、移民工程项目、移民安置质量、移民资金运行的管理与监督;指导县市自管水库的移民工作。

(四)负责组织编制、申报、批转大中型、小型水库移民后期扶持规划,指导协调后期扶持项目的实施,监督检查后期扶持的质量和效果。

(五)指导协助县市处理移民遗留问题和发展中的热点难点问题,调处移民纠纷,化解移民矛盾,维护库区稳定,促进社会和谐。

(六)完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

恩施州移民局机关2017年编入预算管理单位1个、独立核算单位1个。机关内设5个科室,分别为办公室、计划财务科、移民安置科、移民稽察科、后扶科。共有编制数9名,其中行政编制8名、工勤编制1名;现有在职行政人员8名、临时编制人员2名、临时工2名;离退休人员4名。

第二部分

附件:2017年州移民局部门预算公开表.docx

第三部分

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年部门预算总收入347.19万元,总支出347.19万元。按经济分类,其中:工资福利支出138.65万元,占总支出的39.94%;商品服务支出141.52万元,占总支出的40.76%;对个人家庭补充助支出54.02万元,占总支出的15.56%;其他资本性支出13.00万元,占总支出的3.74%。按功能分类,社会保障和就业支出65.98万元,占总支出的19.00%;医疗卫生和计划生育支出9.01万元,占总支出的2.60%;农林水事务支出259.27万元,占总支出的74.68%;住房保障支出12.93万元,占总支出的3.72%。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入284.19万元、一般公共预算财政拨款支出284.19万元。其中:工资福利支出拨款121.65万元,占总收入的42.81%;商品服务支出拨款114.52万元,占总收入的40.30%;对个人家庭补充助支出拨款48.02万元,占总收入的16.89%。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出209.19万元,其中,社会保障和就业支出32.98万元,占基本支出的15.76%;医疗卫生和计划生育支出9.01万元,占基本支出的4.31%;农林水事务支出154.27万元, 占基本支出的73.75%;住房保障支出12.93万元, 占基本支出的6.18%。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年度财政拨款“三公”经费预算33.50万元(一般公共预算26.50万元、政府性基金预算7.00万元),较上年预算43.00万元(因公出国境费用7.00万元、公务用车运行维护费用12.00万元、公务接待费用12.00万元)减少9.50万元,减幅22.09%。其中,因公出国(境)费用7.00万元,与上年无变化;公务用车运行维护费用8.00万元(无公务用车购置费用),较上年减少4.00万元,减幅33.33%;公务接待费用18.50万元,较上年减少5.50万元,减幅22.92%。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算收入63.00万元,全部为上年上级专项政府性基金结转;政府性基金性支出预算63.00万元,其中,社会保障和就业支出33.00万元、农林水事务支出30.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支39.52万元,项目经费75.00万元(主要用于机关运行支出),合计114.52万元,较上年107.81万元增加6.71万元,增幅6.22%。

(二)政府采购情况

2017年度部门预算政府采购总支出44.00万元,其中货物类购买支出27.00万元,占政府采购总支出的61.36%,服务类支出17.00万元,占政府采购总支出的38.64%。

(三)政府购买服务情况

2017年度部门预算政府购买服务29.80万元,其中:聘请法律顾问3.00万元,占政府购买服务的10.07%;会议接待活动3.00万元,占政府购买服务的10.07%;聘请具备资质的社会中介组织开展评估审查8.00万元,占政府购买服务的26.85%;举办移民干部专项培训13.00万元,占政府购买服务的43.62%;聘请物业公司开展物业服务2.80万元,占政府购买服务的9.39%。

(四)国有资产占有使用情况

2017年年初,我单位固定资产账面原值为466.24万元。其中:房屋,面积3505.64㎡,价值354.30万元;汽车,保有量1台,价值55.03万元;其他一般设备56.91万元。无形资产(土地使用权)221.99万元。2017年部门预算预计新增固定资产13.00万元,全部为一般设备,其中:计算机设备4.00万元、照相机及器材2.00万元、档案卷盒1.00万元、办公桌椅3.00万元、保密设备3.00万元。

(五)绩效目标设置情况

按照《中华人民共和国预算法》规定,我局对2017年新增一般公共预算项目编制了预算绩效文本,共计3个项目,资金75.00万元。按照总体项目实施,在预算执行过程中加大跟踪问效,确保达到预期的效果。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:刘婉茜

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