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中共恩施州委办公室2016年度决算信息公开

发布时间:2017-10-16 08:51 来源:恩施州委办公室 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

负责州委的日常事务工作、州委领导同志公务活动安排、州委各种会议安排和组织协调;负责州委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、印发及县市、州直单位请示、报告的办理;负责及时、准确、全面地向中央、省委、州委提供信息,反映情况,围绕州委总体工作部署和中心工作开展调查研究,为州委科学决策提供建议和依据;负责中央、省委、州委各项重大决策和领导重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作;负责按照州委决策和重要工作部署,协调有关部门和单位对外开展宣传联络工作;负责中央、省、州党政军领导机关及要害部门机密文电、物件传递;中央、省委和州委文件分发,州直单位公文交换,文件资料立卷、归档、借阅,负责全州机要保密工作规划、宣传、教育、管理、检查工作;负责本单位和挂靠、归口单位干部人事管理和党务、群团工作;负责州委机关精神文明建设、后勤事务管理、安全保卫等各项工作;完成上级及州委领导交办的其他工作。

二、机构设置

机关设18个科室,包括州委督查室、州委总值班室、州委信息综合室、州委法规室、秘书科、文书科、综合一科、机要交通科、人事科、行政科、老干科、保卫科、车队、综合二科、会议科、综合三科、国安办一科、国安办二科。

三、人员构成

现有行政编制59人,工勤编制22人,2016年底实有在职人员70人,其中机关人员52人,工勤人员18人。离休人员1人,退休人员36人,遗属8人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

   附件中共恩施土家族苗族自治州委办公室2016年部门决算公开报表.xls

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算收入总计2137.50万元,其中财政拨款收入2128.47万元,年初结转和结余9.03万元。支出总计2137.50万元,其中支出2135.60万元,年末结转和结余1.89万元。与2015年收入支出1699.72万元相比增长20.5%,主要是日常人员经费负担增加以及业务工作量增加,经费支出较上年有一定涨幅。

2、收入决算情况说明

2016年度部门决算收入合计2128.47万元,其中一般公共服务支出1684.25万元,社会保障和就业支出307.76万元,医疗卫生和计划生育支出52.62万元,住房保障支出83.84万元。较上年收入合计1690.70万元增长26%。

3、支出决算情况说明

2016年度部门决算支出合计2135.6万元,其中基本支出1626.88万元,占总支出的76%,项目支出508.72万元,占总支出的24%。基本支出中一般公共服务支出1182.66万元,社会保障和就业支出307.76万元,医疗卫生和计划生育支出52.62万元,住房保障支出83.84万元。项目支出中一般行政管理事务508.72万元(包括本年项目财政拨款收入501.59万元,年初结转和结余7.13万元)。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入2128.47万元,较2015年度财政拨款收入1676.70万元增长21%。2016年度财政拨款支出2128.47,比2015年度财政拨款支出1676.70万元增长21%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2128.47万元,与2015年度支出1676.70万元相比增长21%,主要原因是在职人员工资标准调整及退休人员奖励待遇支出增加,以及办公室业务工作量的增长。

2)支出结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款总支出2128.47万元,其中一般公共服务支出1684.25万元(包括基本支出1182.66万元,项目支出501.59万元),占总支出的79.1%,比上年下降1.2个百分点。社会保障和就业支出307.76万元,占总支出的14.5%,比上年增涨0.4个百分点。行政单位医疗支出52.62万元,占总支出的2.5%,比上年增涨0.2个百分点。住房公积金支出83.84万元。占总支出的3.9%,比上年增涨0.5个百分点。

3)支出具体用途情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1761.24万元,年终决算支出2128.47万元,差异率20.8%。其中基本支出预算1262.24万元,决算1626.88万元,差异率28.9%,项目支出预算499.00万元,决算数501.59万元,差异率-0.5%。行政运行预算支出897.89万元,决算数1182.66万元,差异率24%。一般行政管理事务预算499.00万元,决算支出501.59万元。社保保障和就业预算数256.20万元,决算数307.76万元,差异率20%。行政单位医疗预算数40.63万元,决算数52.62万元,差异率30%。住房公积金预算数67.53万元,决算数83.84万元,差异率24%。总支出增涨的主要原因在于人员工资福利支出中有调资增资、住房保障、行政单位医疗增涨。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1626.88万元,其中人员经费支出中工资福利支出927.55万元,对个人和家庭补助支出410.60万元,商品和服务支出288.73万元(包括办公费57.67万元、印刷费7.43万元,水费2.85万元,电费8.76万元,邮电费16.92万元,差旅费50.06万元、因公出国(境)费10.70万元、维修(护)费18.5万元,培训费0.11万元、公务接待费2.01万元、专用材料费1.38万元、劳务费30.61万元、委托业务费3.20万元、工会费7.93万元、福利费18.06万元、公务用车运行维修费0.65万元、其他交通费用48.22万元、其他3.67万元)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费预算数83万元,决算数51.75万元(含项目经费支出)。因公出国(境)2批次3人,因公出国(境)费用预算数15万元,决算数11.43万元,差异率-24%,较上年19.24万元减少41%。年末实有公务用车12台,公务用车运行维护费预算数58万元,决算数36.92万元,差异率-36%,较上年51.23万元下降28%,主要原因在于厉行节约,降低成本。国内公务接待的30批次400余人,公务接待费预算数10万元,决算数3.4万元,差异率-66%,较上年6.93万元下降51%,主要原因在于严格执行八项规定厉行节约。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费决算288.72万元,日常公用经费支出情况对比表如下:

经济分类科目编码

科目名称

2015年度

2016年度

302

商品和服务支出

197.96

288.72

30201

  办公费

23.50

57.67

30202

  印刷费

 

7.43

30205

  水费

0.32

2.85

30206

  电费

11.84

8.76

30207

  邮电费

6.30

16.92

30209

  物业管理费

0.23

 

30211

  差旅费

55.74

50.06

30212

  因公出国(境)费用

13.98

10.70

30213

  维修(护)费

11.26

18.50

30216

  培训费

1.91

0.11

30217

  公务接待费

2.42

2.01

30218

  专用材料费

 

1.38

30226

  劳务费

25.90

30.61

30227

  委托业务费

 

3.20

30228

  工会经费

2.66

7.93

30229

  福利费

9.28

18.06

30231

  公务用车运行维护费

5.63

0.65

30239

  其他交通费用

 

48.22

30240

  税金及附加费用

4.02

 

30299

  其他商品和服务支出

22.97

3.67

其他交通费用为2016年进行公车改革后在职人员的车改补贴。

2、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出276.13万元,较上年下降21.5%,其中货物类采购136万元,同比下降11%,工程类采购40万元,同比下降18%,服务类采购100.13万元,同比下降33%。下降的原因主要在于严格执行《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》,做到节约办公成本。

3、国有资产占有情况说明

2016年末共有资产价值1213.95万元,其中流动资产161.38万元,固定资产1050.61万元,其中房屋面积14994平方米,价值145.04万元;车辆12台,价值321.51万元;办公设备类等资产584.06万元。无形资产1.95万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

本单位涉及的民生支出主要是社会保障和就业支出30

7.76万元,其中单位离退休人员工资福利支出281.55万元,抚恤支出26.21万元。行政单位医疗支出52.62万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金83.84万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

第五部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要反映本单位基本支出。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映本单位项目支出。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):主要反映二级单位基本支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映二级单位项目支出。

十、公共安全支出(类):指二级单位的基本支出和项目支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的待遇支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位职工死亡后的丧葬费和一次性抚恤费。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                 

责任编辑:谭燚

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